| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000003 | 02/01/2023 | 4411.13 | 00025147794808 | OLAVO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PICUI E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR TARIFAS BANCARIAS DEVIDO A TRANSAÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 5000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 14147.46 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 10000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS ATRAVES DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTES DE TED'S E DOC'S REALIZADOS POR ESTA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 1790.00 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RODANTES EM AREAS EXTERNAS COM A FINALIDADE DE PREVENIR, CONTROLAR OU COMBATER DELITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM ATINGIR OS BENS DOMINICAIS E OS QUE AFETAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 1790.00 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RODANTES EM AREAS EXTERNAS COM A FINALIDADE DE PREVENIR, CONTROLAR OU COMBATER DELITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM ATINGIR OS BENS DOMINICAIS E OS QUE AFETAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000010 | 03/01/2023 | 2324.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 10000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 190.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PALACA RLU2H66 NA QUAL PERTENCE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 800.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM MARIA DO SOCORRO MATIAS , PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 2079.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO FIORINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 60.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO MOBI DE PLACA QFS7033 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 4417.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO FORDKA DE PLACA QSG8H54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 1665.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFJ9223. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000018 | 04/01/2023 | 3888.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA 020; SITIOS; SANTA CRUZ E SANTA MARIA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO TURNO MANHA E VIR-VERSA., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000019 | 04/01/2023 | 2415.60 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA 027; SITIOS; BAIXA GRANDE E ALTO DO UMBUZEIRO DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO TURNO MANHA E VIR-VERSA., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000020 | 04/01/2023 | 5179.40 | 13349013000112 | EDUARDO EUZEBIO DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE VIAGENS DE ONIBUS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ROTA 019; SITIOS; FORTUNA,LAGOA DE ONÇA,CEDRO,ALAGAMAR DOS LOURENÇOS E AÇUDINHO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000021 | 04/01/2023 | 1990.80 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA SITIOS; TANQUE FURADO, PEDRA DAGUA, FORTUNA, TAPUIA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO E VIRSE-VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 382.74 | 00071637864418 | GUSTAVO DE SOUZA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F SAO LUIZ NA ZONA RURAL DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000028 | 05/01/2023 | 1359.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL. ROTA 013; SITIO SERRA REDONDA ,SITIO SERRA BRANCA E SITIO QUEIXADA, DESTINO A SERIDÓ PARA A E.M.E.F MANOEL CORDEIRO, E.M.E.F RAIMUNDO ASFORA E CRECHE JOANA RODRIGUES, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000029 | 05/01/2023 | 2265.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL. ROTA 014 E 015; SITIO SERRA REDONDA ,SITIO SERRA BRANCA E SITIO QUEIXADA, DESTINO A SERIDÓ PARA A E.M.E.F MANOEL CORDEIRO, E.M.E.F RAIMUNDO ASFORA E CRECHE JOANA RODRIGUES, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000030 | 05/01/2023 | 1770.30 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA 03; SITIO: BAIXA GRANDE, SANTA MARIA E ALTO DO UMBUZEIRO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000031 | 05/01/2023 | 417.00 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS A E.M.E.F SAO LUIZ NO AÇUDINHO E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000032 | 05/01/2023 | 1881.60 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NA ROTA; REMEDIO E ALAGAMAR DOS PAULINOS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIS, DURANTE O TURNO DA MANHA E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000033 | 05/01/2023 | 4105.20 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA022 SITIOS;VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS,QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHA E VIRSE-VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000034 | 05/01/2023 | 1237.00 | 00016837718428 | RAFAEL ALCANTARA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE A ZONA URBANA. ROTA 06;TANQUE FURADO,PEDRADAGUA,FORTUNA COM DESTINO A ESCOLAS SAO LUIZ LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO E VIRSE-VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000035 | 05/01/2023 | 2175.00 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESDUTANDES NA ROTA 017; SITIO: ALAGAMAR DOS LOURENÇOS, CEDRO, CAIANA,LAGOA DE ONÇAS, FORTUNA,TOCO PRETO COM DESTINO A ESCOLA ANTONIO LOURENÇO NO SITIO FORTUNA, NO TURNO DA MANHA E VIRSE-VERSA DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000036 | 05/01/2023 | 2175.00 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESDUTANDES NA ROTA 018; SITIO: ALAGAMAR DOS LOURENÇOS, CEDRO, CAIANA,LAGOA DE ONÇAS, FORTUNA,TOCO PRETO COM DESTINO A ESCOLA ANTONIO LOURENÇO NO SITIO FORTUNA, NO TURNO DA TARDE E VIRSE-VERSA DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000037 | 05/01/2023 | 1517.00 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ROTA DA COMUNIDADE SANTA MARIA E LAJEDO VERMELHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000038 | 05/01/2023 | 1802.50 | 00009846052405 | JOSE MATEUS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ROTA; SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS SIDRONES E SITIO BOA VISTA, NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2023 | 3470.10 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2023 | 6308.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132022 | 0000046 | 05/01/2023 | 2829.81 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARGA UTIL PARA TRANSPORTAR USUARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132022 | 0000047 | 05/01/2023 | 3773.36 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARGA UTIL PARA TRANSPORTAR USUARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132022 | 0000048 | 05/01/2023 | 3773.36 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARGA UTIL PARA TRANSPORTAR USUARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2023 | 581.04 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2023 | 1713.36 | 43584659000145 | JOSE JUALISON LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2023 | 5016.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2023 | 1725.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2023 | 3402.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2023 | 250.00 | 00002663903400 | RICARDO ALEXANDRE CORDEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2023 | 1578.95 | 00007197693454 | JUSCINALDO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS O ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2023 | 315.79 | 00006534548488 | ERINALDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2023 | 1052.63 | 00010743654455 | FLAVIA VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS MARIA MATILDES NA COMUNIDADE ALTO DO UMBUZEIRO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2023 | 1536.84 | 00008345626424 | ROBERTO RIVELINO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPE DE ARBITRAGEM DO TORNEIO CIDADADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2023 | 2526.32 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2023 | 5000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2023 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR JOSE MARCIO DA COSTA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2023 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000050 | 06/01/2023 | 11687.14 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2023 | 2000.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, ROTA DE SÃO VICENTE DO SERIDO DESTINADO A CAMPINA GRANDE COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2023 | 2000.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, ROTA DE SÃO VICENTE DO SERIDO DESTINADO A CAMPINA GRANDE COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000092 | 09/01/2023 | 1127.20 | 00006714294425 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES NA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA . ROTA; SITIO TAPUIA, BOS VISTA E QUEIMADAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2023 | 420.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2023 | 2210.53 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2023 | 640.00 | 00007618238405 | JADSON JOSE CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇOES DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2023 | 2500.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2023 | 640.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2023 | 640.00 | 00006002350411 | BRUNA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2023 | 2272.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2023 | 473.68 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2023 | 526.32 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2023 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2023 | 2105.26 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000059 | 09/01/2023 | 2766.70 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000071 | 09/01/2023 | 436.67 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 5073.04 | 31695855000108 | POUSADA O RIBEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE ESTIVERAM PRESENTES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2023 | 1578.95 | 00007358669452 | JOSE RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM PRAÇA PUBLICA, DUARNTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 2618.97 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMEANTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2023 | 840.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2023 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2023 | 1578.95 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2023 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2023 | 640.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00008020705406 | FRANCISCO SILVINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANE NO RASQUIDO DE SUJIDADE DO DEPOSITO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2023 | 631.58 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000073 | 09/01/2023 | 39247.32 | 41103926000190 | AZUL AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, DE FEIRAS-LIVRES E DO MATERIAL PROVENIENTE DA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM DA LINHA D´AGUA, PODA DE ARVORES E ENTULHOS, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO REGULAR DE TODOS OS RESÍDUOS ESPECIFICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, UTILIZANDO-SE VEÍCULO COLETOR COM COMPACTADOR, CONFORME CRONOGRAMA E ROTAS ESTABELECIDAS, E O SEU DEPÓSITO NO ATERRO SANITÁRIO DA ECOSOLO GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2023 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2023 | 1578.95 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DE CARRADAS DE AREIA E DESPEJO DE ENTULHO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00070342325477 | ANDERSON MOREIRA DE SOUZA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, EM SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00006188392403 | JOAQUIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00002938446403 | JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SERIDO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00002348540495 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTDOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2023 | 1052.63 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TERRENO NA ÁREA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, EM ANTEPARO E SALVAGUARDA NO DESCARTE DE RESIDOS ORGÂNICOS NÃO POLUENTES E GALHOS DE PODAS DE ÁRVORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2023 | 526.32 | 00016090129410 | RICARDO DOS SANTOS SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2023 | 526.32 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESINALIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE QUIXABA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2023 | 526.32 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESINALIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2023 | 640.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR NO PROGRAMA AGUA DOCE EM SERIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2023 | 1320.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2023 | 80.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARTE PARA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2023 | 526.32 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAM ADO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2023 | 640.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2023 | 842.10 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2023 | 421.05 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2023 | 540.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2023 | 590.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2023 | 736.84 | 00010743341406 | CARLA EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00006876532402 | JOSE ERIVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2023 | 800.00 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2023 | 1200.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO ESPORTIVAS E COBERTURA DE EVENTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2023 | 650.00 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2023 | 650.00 | 00071152552457 | LUCAS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2023 | 650.00 | 00002852825147 | DELMARIZ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2023 | 650.00 | 00014488056431 | VANDERSA DOS SANTOS PEREIROA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2023 | 650.00 | 00013746358477 | MARIA VERONICA ANDRE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2023 | 800.00 | 00070364943440 | DIVANILDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2023 | 3005.00 | 00004628803463 | MARIA HELENA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADA A CANTATA NATALINA DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 EM SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2023 | 500.00 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO DAS TRANSMISSÕES DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DO TORNEIO CIDADE REALIZADO NO DIA 22 DE DESEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2023 | 2127.50 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2023 | 7529.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/01/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2023 | 12578.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2023 | 5081.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2023 | 0.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/01/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2023 | 140.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2023 | 13200.00 | 00002041337427 | HERONIDES NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA DE GOUVEIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000137 | 10/01/2023 | 3043.37 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA DE GOUVEIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2023 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ESPIROMETRIAS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2023 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2023 | 1785.90 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA, NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS DE SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2023 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2023 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2023 | 1071.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIKAO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2023 | 1602.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2023 | 3220.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2023 | 700.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2023 | 300.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADE SOLUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OUTSOURDING NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE SCANNERS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS UTILIZADOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAIL DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL DIGITAL (RG), CONCERNENTE AO MÊS DEZ/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÃO INTEGRADA MULTIDICIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME,NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED,COM PROGRAMANA PRELECIONADOR TREINAMENTO E APERFEITOAMENTO PROGRESSIVO E MENTORING, COM CESSAO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2023 | 600.00 | 48725328000100 | GOVD SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO(E-CIC), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2023 | 2214.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2023 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2023 | 1036.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2023 | 7329.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHAO SUGADOR EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2023 | 1336.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2023 | 4400.00 | 00005794845481 | CALINE CARINY CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CLINICO GERAL, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2023 | 17658.15 | 08661237000125 | FLAVIO LIMA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2023 | 1568.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREFERENTE A PRECATORIOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2023 | 1052.63 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MOJ2264 COM VIAGENS PARA VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 11/01/2023 | 400.00 | 00071718110421 | ARTHU HENRIQUE BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADE BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2023 | 5838.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA TAL FEITO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2023 | 640.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2023 | 1052.63 | 00039521796472 | JOSE MODESTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2023 | 4066.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2023 | 10577.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00010464651476 | PEDRO LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO TERRENO ONDE FICA LOCALIZADO O DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2023 | 1461.80 | 00016221079420 | MARIA LUZINETE MIGUEL ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO ;2ª VIAS, ESCRITURA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTIÇÃO E PROCURAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2023 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2023 | 1078.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR POR MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA E/OU HABITI-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2023 | 70.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2023 | 3000.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2023 | 5952.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2023 | 10589.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2023 | 6900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2023 | 1373.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2023 | 780.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2023 | 6000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS DOS 06 (SEIS) BIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2023 | 330.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2023 | 3543.61 | 00002949774490 | EDILANGELA DOS ANJOS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE PRECATORIOS ATRAVES DE ACORDO JUDICIAL ENTRE A FUNCIONARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2023 | 300.00 | 00006182019476 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM SERIDO REALZIADO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2023 | 240.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2023 | 2450.00 | 00004894191431 | HELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADA A CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, EM SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2023 | 55565.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2023 | 300.00 | 00013972369492 | JOSE CARLOS LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2023 | 4273.68 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2023 | 150.00 | 00004779412498 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS NECESSIDADE BASICAS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2023 | 250.00 | 00071787293416 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO BEM COMO SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2023 | 250.00 | 00004598841400 | OZANIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2023 | 200.00 | 00002279710439 | EDINALVA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2023 | 50.00 | 00015120843441 | NAIARA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2023 | 100.00 | 00071757495460 | DENIZE EVANGELISTA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR NO TORNEIO DE DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2023 | 526.32 | 00004767265495 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00010929475402 | ERIVERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOBERTO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2023 | 1212.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DA LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS MINIMOS; GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA,GRADE CURRICULAR,HORA AULA,TRANSPORTE,DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM MODULOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,MODULO TRANSPORTES E CONTROLE DE RECONHECIMENTO FACIAL EM PLATAFORMA WEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2023 | 8000.00 | 28081574000150 | AILTON FERNANDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA DISTRIBUIR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2023 | 628.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2023 | 222.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2023 | 3010.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA(UBSI) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2023 | 3300.00 | 00002298211469 | MARCINALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE LUIZ DE FRANÇA (UBSII) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2023 | 3300.00 | 00031272181847 | JOSE JOSINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS (UBSIII), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2023 | 3300.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2023 | 3300.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2023 | 105.00 | 00070970410484 | MAIZA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2023 | 300.00 | 00013846209406 | LUCAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAC CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2023 | 250.00 | 00006690623408 | MADALENA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2023 | 1160.00 | 00002660452431 | CLODOALDO LOPES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE ANDAIMES QUE FORAM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2023 | 200.00 | 00015518127898 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2023 | 300.00 | 00004588209469 | SEBASTIAO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2023 | 250.00 | 00007937540460 | ANTONIO LISBOA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2023 | 2863.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/01/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2023 | 235.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/01/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2023 | 4002.00 | 08661237000125 | FLAVIO LIMA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2023 | 25935.86 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2023 | 5835.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2023 | 9500.70 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2023 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2023 | 3150.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2023 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2023 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2023 | 13822.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2023 | 5304.40 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DIVERSOS UTENSILIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2023 | 3885.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2023 | 7875.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2023 | 7910.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2023 | 20030.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2023 | 1000.00 | 36392236000168 | JOSE FLEURY GOMES ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIG BEG (EMBALAGEM ESPECIFICA DE MATERIAS PESADOS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2023 | 16592.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2023 | 7519.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000251 | 24/01/2023 | 1127.20 | 00006714294425 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES NA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA . ROTA; SITIO TAPUIA, BOS VISTA E QUEIMADAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2023 | 4000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA PARA PACIENTE DEMILSON DOS SANTOS, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2023 | 50.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2023 | 8802.90 | 37661901000134 | GILZEANE VIEIRA DE MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2023 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2023 | 300.00 | 00005677861456 | ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2023 | 200.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MARREIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 200.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2023 | 1684.21 | 00030930181883 | ANTELMO DOS SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2023 | 200.00 | 00004688496451 | JOSE LUCIANO DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2023 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINADO AOS PONTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2023 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ACESSO NA ACADEMIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2023 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2023 | 513.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM SERIDO, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2023 | 1190.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E SUPORTE TECNICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2023 | 96.52 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2023 | 122.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALORES DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2023 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2023 | 184.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2023 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2023 | 6671.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/01/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2023 | 118.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/01/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2023 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/01/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PERFURATRIZ E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2023 | 50.00 | 00073253863468 | JOSE NAZARENO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2023 | 200.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2023 | 250.00 | 00006181999426 | JOSINETE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2023 | 2500.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2023 | 287.00 | 42224997000103 | BECKER & SIQUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2023 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 32.94 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 831.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000285 | 31/01/2023 | 3043.37 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E VIRSE-VERSA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000286 | 31/01/2023 | 2208.00 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRADE E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000287 | 31/01/2023 | 2600.04 | 00006945723496 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0000288 | 31/01/2023 | 1656.62 | 00004126074414 | JOAO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2023 | 1696.80 | 00006186581497 | MONICA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM REGULAÇÃO DURANTES TRANSFERENCIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 19263.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 70935.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 52784.33 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 20186.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 85060.02 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 84100.84 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 7369.53 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 70921.30 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 2192.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 30324.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 20390.16 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 1887.90 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 23666.14 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 22608.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 9110.16 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 2402.21 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 6168.48 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 9791.82 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 4024.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2023 | 12300.25 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 100.00 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 60103.70 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 15852.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 1385.39 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 12685.04 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 153906.37 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 79714.01 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDAMENTAL EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 569877.61 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 30092.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 26443.04 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00008354431401 | LUCINEIA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2023 | 2432.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 13164.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2023 | 700.00 | 00002379817421 | ANTONIO ODAILDO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REAZALIÇÃO DE ALGUNS EXAMES POIS TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 10139.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 4502.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 6944.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 5208.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F. COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 9664.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 3256.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 49.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 52524.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 33510.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 7856.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2023 | 4162.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2023 | 5827.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2023 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2023 | 1432.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 5152.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PRFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 1497.30 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 9164.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 2162.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 1225.00 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 1625.00 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 2390.70 | 12193687000108 | JUCIER DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 5502.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2023 | 3895.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2023 | 7656.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 2152.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00010681320435 | JANIELLY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000361 | 01/02/2023 | 6763.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORCIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000362 | 01/02/2023 | 764.00 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE CARNES DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2023 | 5000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00010747731446 | ANA CRISTINA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SECRETARIA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2023 | 1350.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO PORTAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETROICO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2023 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2023 | 10000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2023 | 1450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2023 | 80414.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2023 | 3470.28 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2023 | 1790.00 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RODANTES EM AREAS EXTERNAS COM A FINALIDADE DE PREVENIR, CONTROLAR OU COMBATER DELITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM ATINGIR OS BENS DOMINICAIS E OS QUE AFETAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2023 | 223.21 | 00015348315419 | ANA LIDIA EVANGELISTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2023 | 200.00 | 00009958695456 | ROSANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2023 | 780.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A SERVIÇOS PRESATDOS EM BIOPSIA DE PROSTATA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2023 | 800.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2023 | 720.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL PARA MAN0UTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2023 | 2105.26 | 00025190157806 | EUDES DOS ANJOS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2023 | 370.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA SK0I26 NA QUAL PERTENCETE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2023 | 1500.00 | 26517156000138 | ANTONIO MORAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONHA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUDAI PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2023 | 1250.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMANTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENCIO MEDICINAL PARA O SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2023 | 1000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃOD E UNIDADES DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO E 5 LPM 220V NN/LP, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00006372311470 | VALDIR DOMICIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2023 | 2850.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAME LABORATORIAL; PAINEL DE ATAXIA ESPINOCEREBELAR, PARA PACIENTE EDINAEL DE LIMA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2023 | 1325.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMANTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENCIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2023 | 100.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2023 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2023 | 10000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA FALECIDOS , PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2023 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2023 | 3400.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR POR MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA E/OU HABITI-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2023 | 15147.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DE VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2023 | 5017.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2023 | 3898.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2023 | 11118.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO HOSPITAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2023 | 20361.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2023 | 1520.00 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: CEBOLA, GOIABA, ALGACE, MAMAO, MELANCIA, CARA DENTRE OUTRAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2023 | 650.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE DESTE MUNICIIO; ANTONIO ODAILDO SANTOS DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2023 | 70.00 | 37318119000117 | CLINICA MEDICA MOSEAR LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ELETROCARDIOGRAMA PEDIATRICO NO MENOR REALIZADO AO MENOR ENZO HENRIQUE VIRGINIO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2023 | 510.00 | 37318119000117 | CLINICA MEDICA MOSEAR LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO NO MENOR REALIZADO AO MENOR ENZO HENRIQUE VIRGINIO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2023 | 200.00 | 37318119000117 | CLINICA MEDICA MOSEAR LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA PEDIATRICA NO MENOR REALIZADO AO MENOR ENZO HENRIQUE VIRGINIO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2023 | 50.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRADE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2023 | 2478.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2023 | 300.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DA FIMILIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2023 | 200.00 | 00002839422409 | DALVANEIDE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADS BASICAS DA FAMILIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2023 | 210.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2023 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2023 | 6410.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2023 | 431.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2023 | 5922.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2023 | 1357.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2023 | 36578.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2023 | 2994.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2023 | 1026.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PERFURATRIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2023 | 4266.41 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2023 | 421.05 | 00070970261462 | CAMILA ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2023 | 750.00 | 48054130000133 | ALYSSON DIEGO LOURENÇO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO E RECARGA DE GAS DA MAQUIA PA CARREGADEIRA NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2023 | 315.79 | 00014251550498 | FELIPE EDUARDO QUARESMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2023 | 840.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2023 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2023 | 1578.95 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2023 | 526.32 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAM ADO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2023 | 200.00 | 00004779415403 | MARIA JOSE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2023 | 400.00 | 00010731639464 | KERVER KENNED FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTA PARA PASSAGEM POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2023 | 2183.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENFE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS RELATIVO A CIRURGIA DE BIOPSIA CERVICAL REALIZADO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO; ANTONIO ODALDO SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2023 | 1000.00 | 40959765000178 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM CONFECÇÃO DE MESA DE GRANITO DESTINADO AO PSFIV DO SITIO AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2023 | 1749.99 | 00008001629430 | VALDETE FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2023 | 421.05 | 00092785085434 | JOSINETE MARIA DE MORAIS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I NA E.E.F DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA EM SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2023 | 7775.82 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2023 | 4194.60 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2023 | 2210.53 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2023 | 2500.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2023 | 2072.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2023 | 640.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2023 | 640.00 | 00006002350411 | BRUNA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2023 | 526.32 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2023 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2023 | 473.68 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2023 | 3000.00 | 02446525000180 | GEIZY INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABADAS EM POLIESTER DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO DE CARNAVAL DA COMUNIDADE MARIA TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00002348540495 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTDOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2023 | 640.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2023 | 640.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2023 | 975.00 | 00006188392403 | JOAQUIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2023 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00010734194447 | JOSIMAR VITAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2023 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2023 | 842.10 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2023 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2023 | 640.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2023 | 526.32 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2023 | 640.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2023 | 430.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2023 | 631.58 | 00015175922408 | JOSE RODRIGO CLARINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE FISCALIÇÃO DE BARRAGENS, TANQUES E BARREIROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2023 | 640.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2023 | 12700.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF E CAÇAMBA DE 40M³ DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2023 | 4210.53 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DE CARRADAS DE AREIA E DESPEJO DE ENTULHO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2023 | 16710.24 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMAR RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2023 | 2795.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES AUTO SERVIÇE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2023 | 560.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2023 | 1302.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO ESPORTIVAS E COBERTURA DE EVENTOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2023 | 17065.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/02/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2023 | 12578.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2023 | 5134.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2023 | 400.00 | 00007621854499 | ERINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMEENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2023 | 200.00 | 00008585698411 | RIGOBERTO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 10/02/2023 | 1039.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.*-9.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2023 | 1920.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2023 | 1920.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO PREPARADAS PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2023 | 1690.00 | 00075258153487 | SONIA MARIA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDENDE A SERVIÇOS DE ALGUEIS DE MATERIAS DESTINADOS A COMEMORAÇÕES QUE OCORRERAM EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2023 | 1519.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000478 | 10/02/2023 | 15795.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2023 | 230.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENDETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2023 | 1650.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2023 | 8397.56 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2023 | 2147.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2023 | 660.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2023 | 50.00 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2023 | 335.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA, NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS DE SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2023 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2023 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2023 | 1578.95 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2023 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00006186581497 | MONICA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM REGULAÇÃO DURANTES TRANSFERENCIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2023 | 2200.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000509 | 10/02/2023 | 2642.24 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2023 | 2105.26 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2023 | 2000.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA(UBSI) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2023 | 2105.26 | 00002298211469 | MARCINALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE LUIZ DE FRANÇA (UBSII) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2023 | 2000.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE JANEIRO DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2023 | 3300.00 | 00031272181847 | JOSE JOSINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS (UBSIII), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000515 | 10/02/2023 | 7762.43 | 00025147794808 | OLAVO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2023 | 2628.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2023 | 2160.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NOS PSF'S EM MULTIROES DE COLETA DE EXAMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2023 | 780.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE PROSTATA COM ANESTESIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2023 | 780.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE PROSTATA COM ANESTESIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2023 | 700.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2023 | 1297.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NOS PSF'S EM MULTIROES DE COLETA DE EXAMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2023 | 1220.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EPEHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF DE SERIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2023 | 1190.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIKAO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2023 | 10500.00 | 41770056000102 | RAELSON QUINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACE) E AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS (ACE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2023 | 450.00 | 00010733843492 | CARLOS ANTONIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2023 | 1070.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2023 | 2250.00 | 41770056000102 | RAELSON QUINHO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BOLSA -ESTOJOS, DISTRIBUIDOS NA JORNADA PEDAGOGICA AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2023 | 3360.00 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SRVIÇOS PRESATDOS EM VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA I VIRSE-VERSA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000535 | 13/02/2023 | 7053.30 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARGA UTIL PARA TRANSPORTAR USUARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,SOLEDADE, JOAO PESSOA E JUAZEIRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÃO INTEGRADA MULTIDICIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME,NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED,COM PROGRAMANA PRELECIONADOR TREINAMENTO E APERFEITOAMENTO PROGRESSIVO E MENTORING, COM CESSAO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2023 | 300.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADE SOLUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OUTSOURDING NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE SCANNERS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS UTILIZADOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAIL DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL DIGITAL (RG), CONCERNENTE AO MÊS JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2023 | 2778.00 | 26824897000161 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ADOÇÃO DE PRATICAS E TECNOLOGIAS GENERENCIAIS QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFE, DE CARATER AUXILIAR, INSTRUMENTAL OU ACESSORIO, VOLTADAS AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES-MEIO, NAOCOINCIDENTES COM ATIVIDADES PRIVATIVAS DE SERVIDORES DO ENTE, BALIZADA PELO DECRETO Nº9.507/2018, EM JANIERO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2023 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2023 | 180.00 | 00008973184474 | KATIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2023 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2023 | 56.70 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2023 | 56.70 | 00070005062454 | HUGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2023 | 56.70 | 00004840787476 | JOAO FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2023 | 350.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2023 | 190.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2023 | 526.32 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2023 | 1052.63 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MOJ2264 COM VIAGENS PARA VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2023 | 250.00 | 00070596432496 | GUSTAVO BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2023 | 200.00 | 00003231910455 | JOSE VALTER GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BASICAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000550 | 14/02/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2023 | 3151.00 | 27343906000165 | JONATY DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PREFEITURA MUNICIPAL, E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM VAAT - ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2023 | 13000.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE AGENDAS DE CAPA DURA DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2023 | 5600.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2023 | 7400.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2023 | 1052.63 | 00003946366430 | WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO TURNO DA NOITE NA UBS MARIA MATILDES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2023 | 1052.63 | 00010743654455 | FLAVIA VITAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA DA UBS MARIA MATILDES LOCALIZADA NO SITIO ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2023 | 1400.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA E DRENAGEM NO AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2023 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE COLANGIORESSONANCIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2023 | 200.00 | 00004432334118 | ELZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2023 | 200.00 | 00071772720461 | LAFAYETT DA SILVA CARDOSO | VALOR QQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM POIS SE TRATA DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2023 | 170.00 | 00007858419463 | CARLA LARISSA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARAPOSSIBILIDADE DE EXERCER EXAME ESPECIFICO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2023 | 250.00 | 00002968987402 | MARINEIDE MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIFICO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2023 | 3000.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2023 | 885.00 | 00007897143457 | DANIELLA RENOVATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM EM ONIBUS PARA A CIDADE DE MARINGA-PA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POIS A MESMA É RESIDENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2023 | 120.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2023 | 7706.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2023 | 2643.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2023 | 2101.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2023 | 10693.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2023 | 1300.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2023 | 500.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2023 | 11000.00 | 48764771000181 | CCCMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANTENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2023 | 15600.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO ORTOTICO COM DIAGNOSTICO DE BRANQUICEFALIA ASSIMETRICA PELO EXAME DE ESCANEAMENTO 3D, ELABORAÇÃO E SOLICITAÇÃO DA ÓRTESE E ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRATAMENTO DA PACIENTE MENOR RAQUEL OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NA QUAL SUA RESPONSAVEL ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA ,NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA REALIZAÇÃO DESTE TRATAMENTO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2023 | 2631.58 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESATDOS EM PALESTRA REALIZADA NA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2023 | 2929.11 | 00007722202470 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PICUI,JOÃO PESSOA E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2023 | 500.00 | 41334220000139 | CENTRO OFTALMOLOGICO LUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS OFTAMOLOGICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000585 | 17/02/2023 | 458.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000586 | 17/02/2023 | 1249.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000587 | 17/02/2023 | 561.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2023 | 50.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2023 | 50.00 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2023 | 2100.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2023 | 1642.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 17/02/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2023 | 219.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 22/02/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 23/02/2023 | 2311.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2023 | 250.00 | 00007937540460 | ANTONIO LISBOA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2023 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000595 | 23/02/2023 | 100.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000597 | 23/02/2023 | 2365.88 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000604 | 23/02/2023 | 30.00 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE CARNES DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO SOB O Nº 362. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2023 | 5233.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2023 | 357.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GLP EM BOTILÃO 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2023 | 842.10 | 00010743337484 | EDIVANECIA PAULINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIANDO NA MONTAGEM DE KIT'S ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DA LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS MINIMOS; GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA,GRADE CURRICULAR,HORA AULA,TRANSPORTE,DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM MODULOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,MODULO TRANSPORTES E CONTROLE DE RECONHECIMENTO FACIAL EM PLATAFORMA WEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2023 | 3587.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2023 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2023 | 1212.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2023 | 11551.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2023 | 4689.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000619 | 24/02/2023 | 14804.39 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2023 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2023 | 1212.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00004262335496 | ANTONIO GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2023 | 6000.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED, SOM, GRIDES DE ALUMINIO E TABLADOS DE MADEIRA, DESTINADA A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2023 | 8950.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TATAME DESTINA A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2023 | 13980.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL; BRINQUEDOTECA BASICA, DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2023 | 3727.90 | 10280781000179 | NPQ - NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2023 | 2200.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2023 | 1147.37 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAUDO DE RX REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2023 | 50.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRABNDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2023 | 600.00 | 00005486573430 | JAILDA AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PROTESE POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE E NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162022 | 0000610 | 24/02/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2023 | 544.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2023 | 105.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 27/02/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2023 | 5296.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000629 | 27/02/2023 | 186.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2023 | 1673.83 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2023 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000628 | 27/02/2023 | 132.38 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2023 | 160.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE DESBRIDAMENTO REALIZADO NA SENHOR MANOEL HERCULANO BARBOSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2023 | 952.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIKAO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2023 | 50.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2023 | 1785.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2023 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2023 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2023 | 9164.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2023 | 2162.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2023 | 5502.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2023 | 3246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2023 | 7656.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2023 | 2152.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2023 | 1190.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E SUPORTE TECNICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2023 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2023 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00008354431401 | LUCINEIA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMNETO POR CAMERAS DE SEGURANÇA E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA EM PONTO FIXO PARA SUPORTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM SERIDO, REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2023 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2023 | 2432.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2023 | 13164.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2023 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2023 | 500.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO NO DIA 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00010681320435 | JANIELLY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2023 | 1749.99 | 00008001629430 | VALDETE FERREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000650 | 28/02/2023 | 3176.00 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVIOS | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2023 | 49758.90 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2023 | 12043.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2023 | 968.06 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2023 | 9513.78 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2023 | 104999.66 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2023 | 62055.84 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDAMENTAL EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2023 | 389878.91 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2023 | 36986.94 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2023 | 20961.67 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2023 | 60.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2023 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E SUPORTE TECNICO PARA PONTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00006372311470 | VALDIR DOMICIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2023 | 2840.00 | 00005618884429 | JOSE REGINALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE GESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS ANTONIA MARIA E UNIDADE MISTA MARIA AUZILIADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2023 | 1661.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2023 | 19740.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2023 | 67905.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2023 | 55403.25 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2023 | 21057.24 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2023 | 85213.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2023 | 78282.93 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2023 | 7395.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2023 | 70577.92 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2023 | 2192.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2023 | 28172.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2023 | 15068.64 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2023 | 1887.90 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2023 | 23468.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2023 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2023 | 23608.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2023 | 8891.28 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2023 | 2402.21 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2023 | 5728.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2023 | 9791.82 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2023 | 4024.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2023 | 11727.84 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2023 | 2100.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM AUDIOMETRIAS TONAIS, AUDIOMETRIAS VOCAIS E IMPEDANCIOMETRIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2023 | 52427.36 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2023 | 32208.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2023 | 7856.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2023 | 704.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 17/01/2023 A 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2023 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2023 | 4073.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 28/02/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2023 | 6795.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2023 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 28/02/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2023 | 1432.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2023 | 5152.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2023 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2023 | 11007.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2023 | 4502.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2023 | 5758.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F. COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2023 | 9664.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2023 | 3364.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2023 | 1450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2023 | 120.00 | 00004761349433 | LENILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAD E CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2023 | 250.00 | 00010866672478 | ELIZABETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2023 | 250.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2023 | 200.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2023 | 27831.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2023 | 315.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACACÃO MOD I SAMU DESTINADO A FUNCIONARIO ALOCADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2023 | 5478.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2023 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ESPIROMETRIAS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2023 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00005974650450 | FERNANDO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM TRANSPORTE PUBLICO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2023 | 1350.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2023 | 2370.53 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS,MESAS E TOALHAS DESTINADA A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2023 | 799.00 | 09282176000158 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGÃO DESTINADO A UBSF ANDRE LUIZ DE FRANÇA LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2023 | 1789.47 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA MELHORAR E AGILIZAR OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2023 | 3515.79 | 00025055192852 | LINDOMAR DE MEDEIROS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00002176438418 | EDILEIDE SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA RUA ARGEMIRO FELIPE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2023 | 800.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000739 | 03/03/2023 | 232.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000740 | 03/03/2023 | 631.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000741 | 03/03/2023 | 888.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2023 | 50.00 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2023 | 50.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2023 | 1894.74 | 00005706276480 | MARCOS VINICIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESSPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000764 | 06/03/2023 | 1426.92 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA GUARDA MUNICIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2023 | 3900.00 | 00097846678434 | EMANOEL JOSE CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO E GRIDES, DESTINADO AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 22 E 23 DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM VAAT - ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000761 | 06/03/2023 | 53286.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DOS TRANSPORTES ESCOLAR NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/03/2023 | 631.58 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/03/2023 | 5000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000751 | 06/03/2023 | 3200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000752 | 06/03/2023 | 23450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/03/2023 | 6060.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000754 | 06/03/2023 | 6003.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000755 | 06/03/2023 | 46.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000757 | 06/03/2023 | 8280.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO HOSPITAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000758 | 06/03/2023 | 2871.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DE VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000759 | 06/03/2023 | 3546.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO VI SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000760 | 06/03/2023 | 23269.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2023 | 526.32 | 00092877486400 | MARIA SOLANGE SULPINO DE ALCANTAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADDOS NA LIMPEZA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/03/2023 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/03/2023 | 315.79 | 00006534548488 | ERINALDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A NA PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000778 | 06/03/2023 | 41474.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2023 | 11000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF E CAÇAMBA DE 40M³ DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/03/2023 | 612.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2023 | 5.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/03/2023 | 4680.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICIAS DESTINADO A ORQUESTRA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2023 | 200.00 | 00009944103446 | TAINA SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2023 | 160.00 | 00002275943471 | FLAVIA KELLY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO PARA MARIA DE FATTIMA GUIMARAES ALCANTARA E ISRAEL CORDEIRO DE LIMA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO QUE NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000763 | 06/03/2023 | 1445.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2023 | 154.00 | 00013465728440 | ERINEIDE CIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIFICO POIS SE TRATA DE ESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2023 | 150.00 | 00011355721431 | JOSIVALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2023 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2023 | 421.05 | 00097846678434 | EMANOEL JOSE CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIDADES DE GRIDES, DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2023 | 150.00 | 00001522379410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2023 | 150.00 | 00007254675413 | BENEDITA VITAL DE MORAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2023 | 150.00 | 00072035278406 | RANIELLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2023 | 200.00 | 00004906197469 | MARIA VILMA GONÇALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/03/2023 | 150.00 | 00007858419463 | CARLA LARISSA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2023 | 150.00 | 00006073272430 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/03/2023 | 200.00 | 00010641942494 | MARIANE CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2023 | 150.00 | 00004468637420 | MARCEJANE GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2023 | 150.00 | 00038488672810 | SIRLENE JESUS DA SILVA ESTEVAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2023 | 150.00 | 00070365018473 | ARIANNY NYVEA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2023 | 150.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2023 | 200.00 | 00013172152499 | DARLIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2023 | 150.00 | 00005996070413 | MARIA JOSE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2023 | 150.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/03/2023 | 150.00 | 00073253863468 | JOSE NAZARENO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/03/2023 | 120.00 | 00004044993416 | JUVITA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/03/2023 | 150.00 | 00005985440460 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000765 | 06/03/2023 | 749.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000766 | 06/03/2023 | 833.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERFURATRIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000762 | 06/03/2023 | 4028.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/03/2023 | 3878.08 | 19376980000150 | MAYA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAS DE VIAGENS, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O SRº PREFEITO ERIVAM DOS ANJOS LEONARDO E A SRª VICE-PREFEITA MARIA DO SOCOROO CORDEIRO ALVES XAVIER, COM DESTINO A BRASILIA, CONFORME ANEXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2023 | 200.00 | 00005533256474 | FLAVIO TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/03/2023 | 400.00 | 00014805284471 | ERIVALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUES EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2023 | 100.00 | 00010745553419 | RUTH LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/03/2023 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2023 | 100.00 | 00011670358445 | LARISSA SERGIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/03/2023 | 6503.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2023 | 27036.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/03/2023 | 571.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2023 | 549.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2023 | 789.47 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2023 | 880.00 | 00018131417468 | VINICIO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN - PLACA QFJ9093 NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2023 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADO NA SENHOR MANOEL HERCULANO BARBOSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/03/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/03/2023 | 3321.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, REFERENTE A CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/03/2023 | 2214.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, REFERENTE A CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000802 | 07/03/2023 | 61119.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/03/2023 | 2796.40 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/03/2023 | 5279.97 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2023 | 2210.53 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2023 | 120.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR MANOEL HERCULANO BARBOSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2023 | 1500.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2023 | 150.00 | 00003593234483 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2023 | 200.00 | 00002663903400 | RICARDO ALEXANDRE CORDEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2023 | 526.32 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAMA DO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2023 | 526.32 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NO DESALINIZADOR NO PROGRAMA AGUA DOCE DA COMUNIDADE QUIXADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 09/03/2023 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2023 | 200.00 | 00010731263405 | ALANA KETLEY XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2023 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUINO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2023 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2023 | 640.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2023 | 651.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00010734194447 | JOSIMAR VITAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO DO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00002348540495 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2023 | 1172.00 | 00006188392403 | JOAQUIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2023 | 640.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2023 | 840.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2023 | 1900.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/03/2023 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/03/2023 | 510.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2023 | 590.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 09/03/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/03/2023 | 400.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2023 | 5851.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES AUTO SERVIÇE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA D ESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE SOLUÇÕES INTEGRADAS MULTIDICIPLINAR COM SINGULARIDADE LIGADA AOS CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADIMINITRAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/03/2023 | 2500.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2023 | 640.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/03/2023 | 640.00 | 00006002350411 | BRUNA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/03/2023 | 473.68 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2023 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/03/2023 | 526.32 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2023 | 1500.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2023 | 1792.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/03/2023 | 1204.00 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM DISPONOBILIDADE DE INTES, DESTINADA AO CAMARIN DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2023 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 09/03/2023 | 31950.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, ROTA DE SÃO VICENTE DO SERIDO DESTINADO A CAMPINA GRANDE COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E VIRSE-VERSA, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2023 | 680.00 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2023 | 842.10 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2023 | 640.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2023 | 526.32 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/03/2023 | 640.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/03/2023 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2023 | 736.84 | 00010743341406 | CARLA EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2023 | 18000.00 | 17680272000182 | DIDI TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM MANANCIAIS DE AGUA, COMOPOLITICA PUBLICA DE AMENIZAÇÃO E COMBATE A ESTIAGEM, POR DEVER DE PRECAUÇÃO E RESGUARDO DOS RECURSOS HIDRICOS, VISANDO A MANUTENÇÃO DA VIDA DOS ECOSSISTEMAS TERRESTRES, DE MODO A VIABILIZAR O ACUMULO DO VOLUME DE AGUAS DAS CHUVAS NOS RESERVATORIOS TIPO BARREIROS, QUE ABASTECEMAS COMUNIDADES RURAIS, QUE ALEM DO CARRO PIPA, SE ORIGINAM DESSAS FONTES CONFORME LEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2023 | 4646.12 | 09304110000111 | JADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS A SER UTILIZADA PELO SR PREFEITO ERIVAM DOS ANJOS LEONARDO E A SR MARIA DO SOCORRO XAVIER QUANDO EM VIAJENS A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2023 | 604.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DEPLACA QFA5G61 NA QUAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2023 | 1980.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2023 | 2849.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2023 | 1917.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2023 | 1480.00 | 00016221079420 | MARIA LUZINETE MIGUEL ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO ;2ª VIAS, ESCRITURA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTIÇÃO E PROCURAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2023 | 7264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2023 | 2351.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2023 | 1600.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000887 | 10/03/2023 | 2276.00 | 00007722202470 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA DE GOUVEIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA, NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS DE SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2023 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2023 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2023 | 1578.95 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2023 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00006186581497 | MONICA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM REGULAÇÃO DURANTES TRANSFERENCIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000896 | 10/03/2023 | 145.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000897 | 10/03/2023 | 145.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000898 | 10/03/2023 | 432.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000899 | 10/03/2023 | 884.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2023 | 2707.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2023 | 1302.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO ESPORTIVAS E COBERTURA DE EVENTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2023 | 12578.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2023 | 7144.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/03/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2023 | 2526.32 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM SUBLIMAÇÃO DE BOLSAS PARA DISTRIBUIÇÃS AO PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTACELIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2023 | 2662.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2023 | 1052.63 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MOJ2264 COM VIAGENS PARA VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2023 | 250.00 | 00000017155428 | MARINEZ MARREIRO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2023 | 200.00 | 00006354428417 | MARIA IRACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2023 | 150.00 | 00016663792474 | JACIELY ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2023 | 3300.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAS PARA O GRUPO DOS SCFV E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2023 | 4400.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2023 | 710.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2023 | 1290.00 | 00003132246417 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUINO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2023 | 766.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2023 | 500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO( ESTUDO URODINAMICO COMPLETO)PRESTADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2023 | 1052.63 | 00010743654455 | FLAVIA VITAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA DA UBS MARIA MATILDES LOCALIZADA NO SITIO ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2023 | 10800.00 | 00005794845481 | CALINE CARINY CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CLINICO GERAL, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2023 | 190.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2023 | 1300.00 | 20945004000150 | SERIGRAFIA ARCOREL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVÇOS PRESTADOS EM CORTE, COSTURA E ESTAMPARIA DE CAMISAS DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2023 | 1000.00 | 39717734000121 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DO TIPO EXEMPLARES, A MANEIRA DE ZE LIMEIRA DETINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2023 | 8500.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2023 | 255.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENDETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEV/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2023 | 530.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000934 | 14/03/2023 | 9303.30 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARGA UTIL PARA TRANSPORTAR USUARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SOLEDADE, CAMPINA-GRANDE, JOÃO PESSOA, CAMPINA-GRANDE,CUITE E JUAZEIRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/03/2023 | 1180.00 | 00010733843492 | CARLOS ANTONIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM VEICULOS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/03/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/03/2023 | 300.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADE SOLUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OUTSOURDING NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE SCANNERS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS UTILIZADOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAIL DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL DIGITAL (RG), CONCERNENTE AO MÊS FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000942 | 14/03/2023 | 43400.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADO AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, BEM COMO, EVENTO DE REVEILLON EM SÃO VICENTE E SERIDO, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000937 | 14/03/2023 | 239.80 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000938 | 14/03/2023 | 2293.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E SEUS DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000939 | 14/03/2023 | 2520.26 | 13360290000126 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO 06773143454 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2023 | 300.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000936 | 14/03/2023 | 1113.65 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2023 | 300.00 | 00002275943471 | FLAVIA KELLY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2023 | 468.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/03/2023 | 10537.65 | 31381385000108 | CASA BELLA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AOS KITS MATERNIDADE PARA O GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/03/2023 | 250.00 | 00004760817425 | IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00009931903406 | JANAINA COSTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTA PARA CUSTEAR SUPRIMENTO DE NECESSIDADES FAMILIAR POIS A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/03/2023 | 2851.20 | 31381385000108 | CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA CANTATA NATALINA NA QUAL OCORREU EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/03/2023 | 3000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS INEQUIVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGURAÇÃO DAS CARACTERISTICAS UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PUBLICAS EM AUXILIO AO CONTROLE FINANCEIRO E GESTAO MUNICIPAL. REF AO MES FE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2023 | 4210.53 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DE CARRADAS DE AREIA E DESPEJO DE ENTULHO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/03/2023 | 1486.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EPEHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DE SERIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000951 | 15/03/2023 | 317.60 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE CARNE DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000953 | 15/03/2023 | 178.20 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000954 | 15/03/2023 | 149.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/03/2023 | 934.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000956 | 15/03/2023 | 228.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/03/2023 | 3960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/03/2023 | 7668.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO INJETAVEL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/03/2023 | 101.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/03/2023 | 203.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2023 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2023 | 4530.00 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTA EM VIDRO COM PELICULA E GRADE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2023 | 1294.74 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO EM RESTAURAÇÃO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO NA QUAL PERTENCE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2023 | 957.50 | 40351078000175 | LIMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2023 | 8240.47 | 31381385000108 | CASA BELLA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2023 | 230.00 | 00010538125403 | ANA LUCIA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2023 | 2662.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2023 | 2105.26 | 00002298211469 | MARCINALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE LUIZ DE FRANÇA (UBSII) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2023 | 3300.00 | 00031272181847 | JOSE JOSINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS (UBSIII), REFERENTE AO MES DE FEEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2023 | 2105.26 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/03/2023 | 2000.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/03/2023 | 2000.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA(UBSI) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/03/2023 | 3927.50 | 00005495727401 | FRANCISCO JONAS DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE STAFF E FORÇAS DE TRABALHOS DA SAUDE,EM ARRIMO AOS CARECIMENTOS MEDIANTE A LEI FEDERAL 10.424/2002 E COMPLEMENTARES, PELA BUSCA DA DESOSPITALIZAÇÃO, POR UMA ASSISTENCIA SATISFATORIA QUE ATENDA HOLISTICA E ESPECIFICADAMENTE CADA USUARIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2023 | 3927.50 | 00005495727401 | FRANCISCO JONAS DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE STAFF E FORÇAS DE TRABALHOS DA SAUDE,EM ARRIMO AOS CARECIMENTOS MEDIANTE A LEI FEDERAL 10.424/2002 E COMPLEMENTARES, PELA BUSCA DA DESOSPITALIZAÇÃO, POR UMA ASSISTENCIA SATISFATORIA QUE ATENDA HOLISTICA E ESPECIFICADAMENTE CADA USUARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/03/2023 | 1856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DA LICENÇA PARA O USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO QUE ATENDA AOS REQUISITOS MÍNIMOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/03/2023 | 1150.00 | 00075258153487 | SONIA MARIA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL PRATOS, TALHERES,TRAVESSAS,MAQUINA DE SUCO, DESTINADA A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO DIA 16 E 17 FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2023 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2023 | 144.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2023 | 150.00 | 00070970412428 | EDIVANIA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2023 | 150.00 | 00011180411439 | ERIVANIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEM DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2023 | 500.00 | 00000226248569 | RUTHINEYA CORDEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME ANEXO ,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2023 | 5178.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2023 | 1574.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/03/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2023 | 26478.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2023 | 2068.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2023 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ATE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000997 | 21/03/2023 | 1349.85 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO VOLARE DE PLACA: OGE5320, NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000998 | 21/03/2023 | 3199.80 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MOBI DE PLACA: QFS;7033, NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000999 | 21/03/2023 | 4749.75 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO VOLARE DE PLACA: OGE5320, NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001000 | 21/03/2023 | 6822.24 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA: QFS7033, NA QUAL PERETENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001001 | 21/03/2023 | 12865.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO VOLARE DE PLACA: OGE5320, NA QUAL PERETENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/03/2023 | 8128.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/03/2023 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 21/03/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000996 | 21/03/2023 | 158.80 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/03/2023 | 250.00 | 00004772790403 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS S ETRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/03/2023 | 250.00 | 00007937540460 | ANTONIO LISBOA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/03/2023 | 120.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/03/2023 | 500.00 | 00009080346446 | MASSILENE LUCIANNO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO-SP,POIS A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/03/2023 | 200.00 | 00015648466447 | GABRIEL DE LIMA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000222023 | 0000991 | 21/03/2023 | 14926.01 | 37661901000134 | GILZEANE VIEIRA DE MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000992 | 21/03/2023 | 317.60 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE CARNE DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2023 | 821.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000994 | 21/03/2023 | 92.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00006655527422 | ROGERIA LIMA DA SILVA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE PACINNY MILLER, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/03/2023 | 14590.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHÕES E COCHONETES, DESTINADOS A CRECHE PACINNY MILLER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2023 | 944.00 | 00008354429423 | MARIA AUXILIADORA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A DIAS TRABALHOS NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001010 | 22/03/2023 | 1182.00 | 00006945723496 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2023 | 280.00 | 00092788718420 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2023 | 250.00 | 00004390257455 | ADALICE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRI NECESSIDADES BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2023 | 143.26 | 00004447159406 | CLEONICE EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2023 | 140.67 | 00005918350454 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/03/2023 | 120.00 | 00071710983469 | MIKAELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/03/2023 | 1472.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/03/2023 | 53.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 22/03/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2023 | 593.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2023 | 526.32 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2023 | 24831.20 | 18455075000122 | FRANCISCA IREMAR RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2023 | 226.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 23/03/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2023 | 2800.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFE, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2023 | 340.00 | 00044773528400 | NEUZA MARIA CONCEIÇÃO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAMES QUE A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS DE ARCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2023 | 200.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2023 | 350.00 | 00010142914452 | WADNA PRISCILA ARSENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O MENOR BERNANDO RANGEL ARCENIO CORDEIRO, POIS A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2023 | 2170.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2023 | 1578.95 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000022023 | 0001029 | 24/03/2023 | 36320.25 | 09110902000155 | DANTAS COM VAREJISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001030 | 24/03/2023 | 370.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/03/2023 | 1500.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2023 | 767.00 | 13330553000154 | ISAAC ALVES CASTRO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM CAMPINA GRANDE NO AGUARDO DA LIBERAÇÃO DE MACAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001035 | 24/03/2023 | 1957.89 | 00006945723496 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PN E VIRSE-VERSA, NO PERIODO DE 01 DE A 17 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001036 | 24/03/2023 | 598.81 | 00006945723496 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA,REFERENTE AOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001037 | 24/03/2023 | 1957.89 | 00006945723496 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA,NO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2023 | 577.00 | 00006545763431 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM DE ONIBUS , ORIGEM RIO DE JANEIRO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, POIS A MESMA NAO POSSSUI CONDIÇÕES PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2023 | 370.00 | 00010616430426 | GIZELHA CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA SE EMEPNHRAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASCIA DA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032023 | 0001041 | 27/03/2023 | 3410.30 | 00025147794808 | OLAVO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADES DE CAMPINA GRANDE , CUITE E PICUI E VIRSE-VERSA, NO PERIODO DE 10 A 28 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000132022 | 0001042 | 27/03/2023 | 5800.60 | 00025147794808 | OLAVO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADES DE CAMPINA GRANDE , CUITE E PICUI E VIRSE-VERSA, NO PERIODO DE 01 A 23 DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000132022 | 0001045 | 27/03/2023 | 2276.00 | 00007722202470 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2023 | 2000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE BERA COM SEDAÇÃO NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO; ESTEFANIA DOS SANTOS ALCANTARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2023 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001052 | 27/03/2023 | 616.36 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001053 | 27/03/2023 | 3851.63 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001054 | 27/03/2023 | 59.90 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001055 | 27/03/2023 | 92.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001056 | 27/03/2023 | 2320.95 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2023 | 526.32 | 00092785085434 | JOSINETE MARIA DE MORAIS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE KITS ESCOLARES QUE FORAM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | APLICAÇÃO DO RECURSO VAAT 15% CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001050 | 27/03/2023 | 53797.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO)PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | APLICAÇÃO DO RECURSO VAAT 15% CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001051 | 27/03/2023 | 340000.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (COJUNTO ALUNO ADULTO)PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00010747731446 | ANA CRISTINA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SECRETARIA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2023 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001060 | 28/03/2023 | 16161.40 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2023 | 1255.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E SUPORTE TECNICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001061 | 28/03/2023 | 1884.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2023 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E SUPORTE TECNICO PARA PONTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2023 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2023 | 500.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2023 | 116.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 28/03/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2023 | 3804.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS E CAIXAS TERMICAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2023 | 1568.15 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA - IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2023 | 120.00 | 00033572581885 | FABIANA NASCIMENTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2023 | 120.00 | 00001900860414 | ADILSON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2023 | 120.00 | 00010745552447 | ADRIANA BELIZARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2023 | 120.00 | 00009687900466 | EDILENE ARAUJO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2023 | 120.00 | 00006936325424 | MARIA DA LUZ ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2023 | 120.00 | 00004828855483 | JOSEFA GOMES LOPES XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2023 | 120.00 | 00006618988497 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2023 | 120.00 | 00018001066452 | ANDRE LOPES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2023 | 120.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2023 | 120.00 | 00008207889454 | FRANCIMONE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2023 | 120.00 | 00070272022470 | DALIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2023 | 120.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2023 | 120.00 | 00009653184431 | SILVANA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2023 | 120.00 | 00070272437417 | ANGELICA DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2023 | 120.00 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2023 | 120.00 | 00003593739410 | OZANEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2023 | 120.00 | 00002959506413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2023 | 150.00 | 00005751670418 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2023 | 150.00 | 00005871503438 | ADRIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010530903407 | LUCIENE DE LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007934752440 | ELIZONETE LIMA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2023 | 150.00 | 00004760762426 | ANA LUCIA BARBOSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2023 | 150.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2023 | 150.00 | 00004222339431 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2023 | 120.00 | 00007010882495 | FRANCINETE LUCIA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2023 | 100.00 | 00010745553419 | RUTH LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2023 | 5394.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2023 | 13965.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2023 | 5990.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001066 | 29/03/2023 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2023 | 800.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ATE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS QUE OCORREU NO PERIODO 27 A 30 DE MARÇO, BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2023 | 1350.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2023 | 1744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2023 | 120.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR MANOEL HERCULANO BARBOSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2023 | 1450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2023 | 5217.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/03/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2023 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/03/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2023 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2023 | 6846.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2023 | 1432.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2023 | 5152.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2023 | 52053.27 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2023 | 32469.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2023 | 7856.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2023 | 120.00 | 00007051649426 | JOSEFA LUCIA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2023 | 120.00 | 00010748020470 | JENNIFER GABRIELLY OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2023 | 120.00 | 00008774540432 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2023 | 120.00 | 00010250288486 | ANA RAQUEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2023 | 120.00 | 00098008277491 | ESPEDITO VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2023 | 120.00 | 00091758440449 | SEBASTIAO DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2023 | 120.00 | 00012687743402 | JANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2023 | 120.00 | 00006866266483 | JANAINA SABRINA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2023 | 120.00 | 00004892988421 | JOSEFA GRACINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2023 | 120.00 | 00005941872496 | FABIANA FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2023 | 120.00 | 00010879181460 | GENILSON VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2023 | 120.00 | 00010745803466 | RAMILE JORDANHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2023 | 120.00 | 00010743326440 | JANIKELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2023 | 120.00 | 00000078181496 | MARTINHO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2023 | 120.00 | 00088613968449 | JOELMA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2023 | 120.00 | 00009665964470 | CARLIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2023 | 120.00 | 00070057188440 | PAULA KACHILER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2023 | 120.00 | 00010485359405 | BARBARA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2023 | 120.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2023 | 120.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2023 | 120.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2023 | 120.00 | 00011135092443 | MIRIAM RILZE DOS SANTOS AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2023 | 120.00 | 00012814327410 | FERNANDA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2023 | 120.00 | 00070272449423 | MARIA ELENILSA GOMES LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2023 | 120.00 | 00010745551475 | ROSELINA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2023 | 120.00 | 00005929595461 | ROSANA TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2023 | 120.00 | 00001755508409 | JOSENE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2023 | 120.00 | 00004752303450 | MARIA DA LUZ SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2023 | 6510.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2023 | 11153.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2023 | 6133.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B-F.COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2023 | 9664.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2023 | 6218.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2023 | 4502.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2023 | 19483.24 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS HOSPITAL FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2023 | 80832.52 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2023 | 56542.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS HOSPITAL FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2023 | 21203.16 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2023 | 85213.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2023 | 93152.56 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2023 | 7395.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2023 | 64445.42 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2023 | 3130.04 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2023 | 28172.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2023 | 13273.92 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2023 | 1887.90 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2023 | 27547.58 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2023 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2023 | 26742.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2023 | 11402.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2023 | 2402.21 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2023 | 5948.64 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2023 | 9791.82 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2023 | 4024.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2023 | 11498.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2023 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2023 | 2432.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2023 | 13164.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2023 | 51591.70 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2023 | 12703.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2023 | 73546.53 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MASGISTERIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2023 | 9513.78 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2023 | 100242.77 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2023 | 73449.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2023 | 11545.61 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2023 | 390733.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2023 | 116715.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2023 | 34252.87 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2023 | 1691.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2023 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREEITO E VICE PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2023 | 9164.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2023 | 2162.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2023 | 5502.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2023 | 3246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2023 | 7656.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2023 | 2152.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/04/2023 | 2000.00 | 47504391000145 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA SOBRE ASSOCIATIVISMOS E SUA IMPORTANCIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2023 | 800.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2023 | 1500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO PARA PACIENTES DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2023 | 12083.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/04/2023 | 900.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS E CAIXAS TERMICAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/04/2023 | 2130.00 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE SERRALHARIA EM FERRO NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTAS DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/04/2023 | 300.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000102021 | 0001211 | 04/04/2023 | 3536.83 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00002176438418 | EDILEIDE SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA RUA ARGEMIRO FELIPE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEUIO FIO E URBANIZAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001216 | 04/04/2023 | 145279.53 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. | 00092023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/04/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO RECURSOS HUMANOS, SERVIÇOS DIVERSOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/04/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO RECURSOS HUMANOS, SERVIÇOS DIVERSOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/04/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA AO RECURSOS HUMANOS, SERVIÇOS DIVERSOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/04/2023 | 1166.00 | 00004126074414 | JOAO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VIRSE-VERSA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/04/2023 | 3030.00 | 00004126074414 | JOAO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CUITE VIRSE-VERSA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/04/2023 | 2334.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001220 | 04/04/2023 | 118.90 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/04/2023 | 2105.26 | 00005706276480 | MARCOS VINICIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/04/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/04/2023 | 984.87 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIN. DE ADMINIS.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/04/2023 | 5000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001225 | 05/04/2023 | 95.84 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001226 | 05/04/2023 | 1807.48 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001227 | 05/04/2023 | 6730.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001228 | 05/04/2023 | 3351.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2023 | 1040.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGIA ASPIRATIVA E HISTOPATOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001223 | 05/04/2023 | 65000.00 | 47467268000100 | ANNE SHIRLEY MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DO TIPO TILAPIA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001232 | 06/04/2023 | 1907.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001233 | 06/04/2023 | 13824.91 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/04/2023 | 5235.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001235 | 06/04/2023 | 1807.48 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/04/2023 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2023 | 2565.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001237 | 10/04/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2023 | 2210.53 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAS MEDIATICAS DE PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2023 | 2500.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2023 | 640.00 | 00006002350411 | BRUNA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2023 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2023 | 526.32 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2023 | 640.00 | 00007618238405 | JADSON JOSE CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇOES DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2023 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2023 | 2604.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2023 | 3000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA INEQUIVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGRAÇÃO DAS CARASTERISTICAS UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PUBLICAS AUXILIO AO CONTROLE E GESTAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, ROTA DE SÃO VICENTE DO SERIDO DESTINADO A CAMPINA GRANDE COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E VIRSE-VERSA, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2023 | 2210.53 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO ASFORA, EM SERIDO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001289 | 10/04/2023 | 1200.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASILHAMES EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001302 | 10/04/2023 | 10721.91 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS VOLKSWAGEM VW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001303 | 10/04/2023 | 2780.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICROONONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001304 | 10/04/2023 | 2780.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICROONONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001305 | 10/04/2023 | 8000.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA5G61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2023 | 1052.63 | 00010743654455 | FLAVIA VITAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA DA UBS MARIA MATILDES LOCALIZADA NO SITIO ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001290 | 10/04/2023 | 800.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA, NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS DE SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2023 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2023 | 1578.95 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2023 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2023 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2023 | 4400.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000022023 | 0001297 | 10/04/2023 | 14351.40 | 37661901000134 | GILZEANE VIEIRA DE MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001299 | 10/04/2023 | 5200.20 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001300 | 10/04/2023 | 2558.45 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001301 | 10/04/2023 | 184.61 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001309 | 10/04/2023 | 2065.15 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2023 | 526.32 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAMA DO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2023 | 1263.16 | 00008149564403 | MAILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM MADEIRA, DESTINADA AO BALCÃO DO PREDIO, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001308 | 10/04/2023 | 7751.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM REFERENCIA A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2023 | 70.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2023 | 200.00 | 00003593451409 | MARIA JOSE DE LIMA XAVIER | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2023 | 52.00 | 00002329970471 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2023 | 150.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MARREIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2023 | 300.00 | 00015348449458 | DANIELLY DE ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INTEGRADAS MULTIDICIPLINAR, ASSESSORIA E CONSULTORIA PAR-TIME NOTORIA . REF AO MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2023 | 13271.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2023 | 7706.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/04/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2023 | 1302.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO ESPORTIVAS E COBERTURA DE EVENTOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2023 | 840.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2023 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUINO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2023 | 1578.95 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2023 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO DO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010734194447 | JOSIMAR VITAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2023 | 640.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2023 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. REF MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2023 | 640.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2023 | 4210.53 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DE CARRADAS DE AREIA E DESPEJO DE ENTULHO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2023 | 1237.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2023 | 1172.00 | 00006188392403 | JOAQUIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00002348540495 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2023 | 526.32 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2023 | 526.32 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2023 | 640.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2023 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2023 | 631.58 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2023 | 640.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2023 | 842.10 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001306 | 10/04/2023 | 1520.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QSG8E84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001307 | 10/04/2023 | 1520.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QSD7880 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2023 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ATE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001323 | 11/04/2023 | 18050.34 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2023 | 665.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2023 | 1601.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2023 | 2244.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2023 | 19385.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2023 | 44.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/04/2023 | 536.25 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2023 | 321.75 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006254104407 | LEONILDO MARTINS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2023 | 800.00 | 00005802441488 | JOANA PAULA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA CONFORME SOLICITAÇÃO DE PARECER ANEXADO POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2023 | 120.00 | 00005985441431 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2023 | 120.00 | 00015729704488 | MAYARA FELIX LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT E A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS DE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2023 | 120.00 | 00006773144426 | EDINALDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2023 | 120.00 | 00010490657435 | EDINALV DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2023 | 120.00 | 00004794242417 | LUCINETE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2023 | 120.00 | 00017288725456 | LAIZ CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2023 | 120.00 | 00007557580486 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2023 | 120.00 | 00006509905442 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2023 | 120.00 | 00013296473432 | ANA LUCIA PAULINO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2023 | 120.00 | 00017119318454 | JUCELHA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2023 | 120.00 | 00005888262439 | ROSELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2023 | 120.00 | 00001632304473 | MARIA DA PAZ PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/04/2023 | 4215.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANRE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/04/2023 | 2352.83 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/04/2023 | 4378.95 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PORTÃO DESTINADA A GARAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2023 | 2529.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DISTRIBUINDOS NA SECRETARIA DE SAUDE,HOSPITAL, AS UBS'S, SAMU E FISIOTERAPEUTA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA DE GOUVEIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2023 | 631.58 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA E DRENAGEM NO AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00010527724475 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA DO PREDIO ESCOLAR, E.M.E.F ALZIRA XAVIER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001342 | 11/04/2023 | 3852.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2023 | 1052.63 | 00039521796472 | JOSE MODESTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2023 | 2165.29 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/04/2023 | 865.71 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2023 | 682.50 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/04/2023 | 1984.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000132022 | 0001330 | 11/04/2023 | 6353.23 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE COM DESTINO AS CIDADES DE SOLEDADE-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JUAZEIRINHO-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/04/2023 | 409.50 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2023 | 5320.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000102021 | 0001373 | 12/04/2023 | 2816.88 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2023 | 2164.29 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2023 | 100.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR MANOEL HERCULANO BARBOSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2023 | 50.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRABNDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001376 | 12/04/2023 | 2480.15 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, TAIS COMO: CEBOLA, GOIABA, ALGACE, MAMAO, MELANCIA, CARA DENTRE OUTRAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2023 | 300.00 | 00007145574470 | ELANIA VERONICA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2023 | 200.00 | 00002663903400 | RICARDO ALEXANDRE CORDEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2023 | 300.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2023 | 230.00 | 00070365003441 | BRUNA PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2023 | 315.79 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIDADE DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO CULTURAL RELIGIOSO DA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2023 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2023 | 2851.20 | 31381385000108 | CASA BELLA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/04/2023 | 1052.63 | 00004935572450 | EDILENE TORQUATO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES, JERICO E ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/04/2023 | 1578.95 | 00010738763497 | ERIVALDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CORTE DE TERRAS, NAS COMUNIDADES, CEDRO, FORTUNA, AÇUDINHO E VACA DOS FRADES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/04/2023 | 789.47 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/04/2023 | 300.00 | 00070223749451 | ROSANGELA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJDUA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PRECOCE POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2023 | 200.00 | 00008502063405 | INACIA CARLOS MONTEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2023 | 200.00 | 00006645770405 | SIMONE SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001377 | 13/04/2023 | 20109.31 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001378 | 13/04/2023 | 55.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/04/2023 | 7100.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE DESBRIDAMENTO REALIZADO NO SENHOR JOSE NILTON GALDINO DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/04/2023 | 3250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2023 | 270.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001399 | 14/04/2023 | 1492.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA GUARDA MUNICIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/04/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001395 | 14/04/2023 | 40606.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001396 | 14/04/2023 | 24996.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO UNIVERSITARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/04/2023 | 1500.00 | 00006186581497 | MONICA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM REGULAÇÃO DURANTES TRANSFERENCIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001391 | 14/04/2023 | 3545.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DE VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001392 | 14/04/2023 | 3449.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001393 | 14/04/2023 | 24352.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001394 | 14/04/2023 | 8735.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR TARIFAS BANCARIAS DEVIDO A TRANSAÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001398 | 14/04/2023 | 1559.82 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/04/2023 | 1052.63 | 00011902352424 | RENAN FERNANDES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001397 | 14/04/2023 | 66095.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/04/2023 | 1200.00 | 26232407000138 | CARLOS ANTONIO ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESENHO GRAFICO (DESING) DESTINADO AS COMEMORAÇÕES AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/04/2023 | 577.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/04/2023 | 2361.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 14/04/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/04/2023 | 555.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/04/2023 | 27330.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001401 | 14/04/2023 | 5232.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PERFURATRIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001402 | 14/04/2023 | 5852.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO COMPRESSOR DA PERFURATRIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/04/2023 | 640.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001400 | 14/04/2023 | 3297.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/04/2023 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001419 | 17/04/2023 | 868.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/04/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DA LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS MINIMOS; GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA,GRADE CURRICULAR,HORA AULA,TRANSPORTE,DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM MODULOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,MODULO TRANSPORTES E CONTROLE DE RECONHECIMENTO FACIAL EM PLATAFORMA WEB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2023 | 1250.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2023 | 8100.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA 020; SITIOS; SANTA CRUZ E SANTA MARIA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ E VIRSE-VERSA,DURANTE 02 DIAS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2023 | 5032.50 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA 027; SITIOS; BAIXA GRANDE,ALTO DO UMBUZEIRO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA DUARANTE O MES 02 DIAS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2023 | 6322.50 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA 03; SITIO: SANTA MARIA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO PEREIRA, IDA E VOLTA, DURANTE 02 DIAS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/04/2023 | 2014.00 | 00006714294425 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES NA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA . ROTA 026; TAPUIA, QUEIMADAS NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, DURANTE 02 DIAS DE FEVERERO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/04/2023 | 3919.90 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NA ROTA 008; REMEDIO E ALAGAMAR DOS PAULINOS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIS, DURANTE O TURNO DA MANHA E VIRSE-VERSA, DURANTE 02 DIAS DO EMS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2023 | 640.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001422 | 18/04/2023 | 11960.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/04/2023 | 2366.70 | 00009846052405 | JOSE MATEUS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ROTA 023; SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS, QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS URBANAS NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, DURANTE 02 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 23 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/04/2023 | 9066.30 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESDUTANDES NA ROTA 018; SITIO: ALAGAMAR DOS LOURENÇOS, CEDRO, CAIANA,LAGOA DE ONÇAS, FORTUNA,TOCO PRETO COM DESTINO A ESCOLA ANTONIO LOURENÇO NO SITIO FORTUNA, NO TURNO DA TARDE E VIRSE-VERSA DURANTE A 02 DIAS DE FEVEREIRO DE 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/04/2023 | 9066.30 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESDUTANDES NA ROTA 017; SITIO: ALAGAMAR DOS LOURENÇOS, CEDRO, CAIANA, LAGOS DE ONÇA, FORTUNA, TOCO PRETO, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LOURENÇO, NO TURNO DA MANHÃ E VIRSE-VERSA DURANTE A 02 DIAS DE FEVEREIRO DE 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/04/2023 | 2984.00 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA 009:SITIO REMEDIO E ALAGAMAR DOS PAULINOS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 02 DIAS DE FEVEREIRO DE 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/04/2023 | 6040.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL. ROTA 013; 014; SITIOS; SERRA RERONDA, SERRA BRANCA, QUEIXADA COM DESTINO AS ESCOLAS URBANAS DE SERIDO NOS TURNOS TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 02 DIAS DE FEVEREIRO DE 2023 E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/04/2023 | 8552.50 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA 22; SITIO: VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS, QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO TURNO MANHA, IDA E VOLTA, DURANTE 02 DIAS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/04/2023 | 8840.10 | 00016837718428 | RAFAEL ALCANTARA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE A ZONA URBANA. ROTA 06;TANQUE FURADO,PEDRADAGUA,FORTUNA COM DESTINO A ESCOLAS SAO LUIZ LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO E VIRSE-VERSA REFERENTE A 02 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/04/2023 | 4636.50 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ATE AS ESCOLAS DE SERIDO, NO TURNO NOITE, IDA E VOLTA, DURANTE 02 DIAS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/04/2023 | 8840.10 | 00027474801434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE COMBE COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA 004: SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS, CEDRO, CAIANA, VACA DOS FRADES COMD ESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 02 DIAS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/04/2023 | 6320.00 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES NA ROTA 024: SITIO SANTA MARIA, LAGEDO VERMELHO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 02 DIAS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/04/2023 | 3750.00 | 00004937993461 | ALMIR JOSE DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES NA ROTA DOS SITIOS PEDRA DAGUA DOS BERTOS, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS, BOA VISTA, COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, DURANTE 02 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/04/2023 | 10790.40 | 00008883672445 | JOSAFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES NA ROTA 019: SITIO FORTUNA, LAGOA DE ONÇA, CEDRO, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS, AÇUDINHO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANAHA, IDA E VOLTA, REFERENTE A 02 DIAS DE FEVEREIRO DE 2023 E 23 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/04/2023 | 2350.00 | 00011900900408 | DANIEL B DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES NA ROTA 016; SITIO LOGRADOURO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA EM SERIDO,NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 02 DIAS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/04/2023 | 4500.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES NA ROTA; SITIO CACIMBINHA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE A 02 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/04/2023 | 3420.00 | 00012147296490 | MARIA ALICE PEREIRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NAS ROTAS 011 E 0012; SITIO; LOGRADOURO, PEDRA DAGUA DOS MARTINS, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARTOLOMEU NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 02 DIAS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/04/2023 | 2632.50 | 00082699135453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES NA ROTA 001: SITIO QUEIMADAS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE CORDEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE A 02 DIAS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/04/2023 | 1350.00 | 00042152194420 | REGINALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES NA ROTA; SITIO QUEIXADA, LOGRADOURO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DE SERIDO, IDA E VOLTA, REFERENTE A 02 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/04/2023 | 6322.50 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA ROTA 003; SITIO SANTA MARIA COM DESTINO AS ESCOLAS FIRMINO PEREIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE SANTA MARIA, NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, DURANTE 02 DIAS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/04/2023 | 3919.90 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NA ROTA 008; REMEDIO E ALAGAMAR DOS PAULINOS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIS, DURANTE O TURNO DA MANHA E VIRSE-VERSA, DURANTE 02 DIAS DO EMS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001442 | 18/04/2023 | 184.61 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/04/2023 | 7329.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/04/2023 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO CIRURGICO/PROLONGAMENTO DE INTERNAÇÃO REALIZADO NO SENHOR JOSE NILTON GALDINO DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/04/2023 | 2000.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA(UBSI) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/04/2023 | 2000.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/04/2023 | 2105.26 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/04/2023 | 3402.06 | 00031272181847 | JOSE JOSINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS (UBSIII), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/04/2023 | 780.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001450 | 18/04/2023 | 2253.10 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MED E PRODS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001451 | 18/04/2023 | 3402.50 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM DE MED E PRODS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/04/2023 | 1052.63 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MOJ2264 COM VIAGENS PARA VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/04/2023 | 300.00 | 00092790615420 | JOSE GALILEU OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/04/2023 | 300.00 | 00095290214453 | JOSEFA SONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/04/2023 | 160.00 | 00070223749451 | ROSANGELA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJDUA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001423 | 18/04/2023 | 9030.20 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/04/2023 | 64.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 19/04/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/04/2023 | 150.00 | 00013939914401 | RODRIGO SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/04/2023 | 179.00 | 00032196460850 | JOSEFA GOMES LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2023 | 2295.60 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/04/2023 | 7830.80 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,recife E VIRSE-VERSA, NO PERIODO DE 14 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/04/2023 | 2800.00 | 34253180000135 | F C A FERREIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE HERNIORRAFIA INGUINAL DIREITA COM TELA, REALIZADA EM PACIENTER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001463 | 19/04/2023 | 7873.85 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.(CONVALIDAÇÃO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/04/2023 | 5326.32 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE JANELÃO, PORTÃO, GRADE DE METAL DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2023 | 3030.00 | 00010697951430 | VALDINEY CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETNE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. ROTA; COMUNIDADE SANTA MARIA PARA E.M.E.F FIRMINO PEREIRA E VIRSE-VERSA, REFERENTE A 02 DIAS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2023 | 3919.90 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NA ROTA 008; REMEDIO E ALAGAMAR DOS PAULINOS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIS, DURANTE O TURNO DA TARDE E VIRSE-VERSA, DURANTE 02 DIAS DO EMS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001466 | 19/04/2023 | 24996.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DOS TRANSPORTES ESCOLAR UNIVERSITARIO NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/04/2023 | 2632.50 | 00082699135453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES NA ROTA 001: SITIO QUEIMADAS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE CORDEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE A 02 DIAS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM VAAT - ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/04/2023 | 5000.00 | 44522982000157 | JOSE SIMAO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO A VIOLENCIA NAS ESCOLAS PARA EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 20/04/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/04/2023 | 8100.00 | 00014805251468 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA 020; SITIOS; SANTA CRUZ E SANTA MARIA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ E VIRSE-VERSA,DURANTE 02 DIAS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/04/2023 | 5032.50 | 00014805251468 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA 020; SITIOS; SANTA CRUZ E SANTA MARIA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ E VIRSE-VERSA,DURANTE 02 DIAS DE FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2023 | 1062.97 | 00008883672445 | JOSAFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REALIZADO A MAIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2023 | 130.48 | 00004937993461 | ALMIR JOSE DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REALIZADO A MAIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2023 | 858.69 | 00027474801434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REALIZADO A MAIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2023 | 97.84 | 00012147296490 | MARIA ALICE PEREIRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REALIZADO A MAIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2023 | 227.03 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REALIZADO A MAIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2023 | 887.32 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REALIZADO A MAIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2023 | 536.69 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REALIZADO A MAIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2023 | 863.87 | 00016837718428 | RAFAEL ALCANTARA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REALIZADO A MAIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2023 | 485.89 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REALIZADO A MAIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2023 | 834.07 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REALIZADO A MAIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2023 | 250.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REALIZADO A MAIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001487 | 20/04/2023 | 3176.00 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVIOS | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2023 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2023 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2023 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2023 | 5.00 | 00008883672445 | JOSAFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REALIZADO A MAIOR, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1475. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001501 | 20/04/2023 | 11940.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2023 | 1328.57 | 00006787146493 | JUACY EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2023 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2023 | 1904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001472 | 20/04/2023 | 317.60 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE CARNE DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2023 | 850.00 | 00007674584437 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOBILIARIO HOSPITALAR, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2023 | 400.00 | 00010747719403 | FRANCIMAR LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2023 | 200.00 | 00004760817425 | IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001502 | 20/04/2023 | 20950.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO EM REFERENCIA A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2023 | 5067.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2023 | 3545.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2023 | 5234.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2023 | 1978.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/04/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2023 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIDADE DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO CULTURAL RELIGIOSO NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SANTO EXPEDITO, REALIZO NA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DOS MARTINS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/04/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/04/2023 | 378.95 | 00003563002428 | EDNALDO BRASILIO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIPIO NA COMUNIDADE SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/04/2023 | 12004.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001526 | 24/04/2023 | 11225.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/04/2023 | 200.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/04/2023 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/04/2023 | 400.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/04/2023 | 250.00 | 00007937540460 | ANTONIO LISBOA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/04/2023 | 600.00 | 00071881502490 | TAIRONE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETNE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/04/2023 | 800.00 | 00004760782451 | ANA MARIA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS COM FUNERARIA NO OBITO DE JOSE CIDRONE DA SILVA (IRMÃO), POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/04/2023 | 631.58 | 00097846678434 | EMANOEL JOSE CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SONORIZAÇAO, DESTINADFA A 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/04/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/04/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/04/2023 | 6249.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/04/2023 | 2529.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DISTRIBUINDOS NA SECRETARIA DE SAUDE,HOSPITAL, AS UBS'S, SAMU E FISIOTERAPEUTA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/04/2023 | 5825.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/04/2023 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE, PNATE E DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS RELATIVOS A ESSES PROGRAMAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/04/2023 | 2812.50 | 00004725125440 | JOSEFA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA; SITIOS; TOCO PRETO, REMEDIO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 02 DIAS FEVEREIRO E 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/04/2023 | 5240.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/04/2023 | 171021.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/04/2023 | 4275.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/04/2023 | 2309.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/04/2023 | 57.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/04/2023 | 736.84 | 00006890285476 | VALDENIA CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CORTE DE TERRAS, NAS COMUNIDADES; SITIO JUSTINO E VACA DOS FRADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EMS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/04/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001532 | 25/04/2023 | 186.61 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001533 | 25/04/2023 | 2035.05 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2023 | 631.58 | 00012497313482 | MANOEL EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO LANÇAMENTO OFICIAL DO PROJETO MUSICOU REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/04/2023 | 200.00 | 00004288781485 | MARINES GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU POIS A MESMA É PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/04/2023 | 160.00 | 00050918818400 | JOSE ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/04/2023 | 200.00 | 00007830508445 | ANA ROSA MATEUS DAOS SANTOS | IMPORTANCIA SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIUO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/04/2023 | 204.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 25/04/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/04/2023 | 200.00 | 00007388094466 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/04/2023 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2023 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/04/2023 | 4350.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/04/2023 | 1673.83 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/04/2023 | 2675.57 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001539 | 26/04/2023 | 128569.10 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 01 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100(CEM) CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, SOB CONVENIO DE Nº 199/2022. | 00112023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001535 | 26/04/2023 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO, TURBO, DIESIEL, AUTOMOTIVO, 4X4 NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2023 | 300.00 | 00007517302469 | LUCRECIA TEODOSIO DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 - UNDIME-PB NOS DIAS 26,27 E 28 DE ABRIL NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2023 | 300.00 | 00005706279403 | PAULO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 - UNDIME-PB NOS DIAS 26,27 E 28 DE ABRIL NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2023 | 300.00 | 00095290141472 | SERGIO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 - UNDIME-PB NOS DIAS 26,27 E 28 DE ABRIL NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2023 | 544.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2023 | 150.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2023 | 107.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 27/04/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2023 | 33500.00 | 17680272000182 | DIDI TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO PC, CONFLUINDO EM AÇÕES PARA A LIMPESA E O PREPARO DE AÇUDES, VISANDO GARANTIR SUSTENTABILIDADE AO PROCESSO DE PASSAGEM DAS CHUVAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMUMENTE ASSOLADAS POR SECAS CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO E LOCALIDADES DETERMINADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2023 | 3246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABIRL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2023 | 4456.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/04/2023 | 2152.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2023 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2023 | 12526.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2023 | 2162.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2023 | 5502.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001633 | 28/04/2023 | 6999.65 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO; CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA: QFA2700, NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001634 | 28/04/2023 | 13480.30 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA: QFA2700, NA QUAL PERETENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001635 | 28/04/2023 | 15429.60 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PA CARREGADEIRA , NA QUAL PERETENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2023 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2023 | 6249.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 28/04/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2023 | 6288.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2023 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 28/04/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/04/2023 | 157.89 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO DAS TRANSMISSÕES DE JOGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2023 | 490.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA O EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2023 | 1432.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2023 | 5152.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2023 | 53407.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2023 | 33771.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2023 | 7856.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001631 | 28/04/2023 | 8499.66 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2023 | 1450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/04/2023 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2023 | 10774.70 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2023 | 6510.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2023 | 6133.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F. COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2023 | 9664.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2023 | 8070.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2023 | 5102.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERAÇÃO DE REMESSA E TRASMISSÃO PARA CONTA FOPAG E DESPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NO SITE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2023 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001561 | 28/04/2023 | 8086.40 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001562 | 28/04/2023 | 8086.40 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001563 | 28/04/2023 | 7012.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001564 | 28/04/2023 | 1848.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2023 | 19740.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2023 | 82561.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2023 | 54156.32 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS FUS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2023 | 23285.04 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2023 | 85213.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2023 | 88212.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2023 | 7395.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2023 | 63968.02 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2023 | 28302.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2023 | 13273.92 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/04/2023 | 2192.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2023 | 1887.90 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EFETIVOS COMISSIONADOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2023 | 27257.63 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2023 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2023 | 21706.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/04/2023 | 9824.28 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2023 | 2402.21 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2023 | 5948.64 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2023 | 9791.82 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2023 | 7349.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2023 | 11498.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001632 | 28/04/2023 | 3059.83 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO L200 DE PLACA:QSE8748 , NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001552 | 28/04/2023 | 15975.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2023 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2023 | 51249.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2023 | 12923.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2023 | 80088.95 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2023 | 9513.78 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2023 | 100242.77 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2023 | 68542.51 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2023 | 8429.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2023 | 389220.04 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2023 | 125320.58 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CEIP DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2023 | 32577.71 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001629 | 28/04/2023 | 1349.85 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFE6308, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001630 | 28/04/2023 | 5509.71 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFE6308, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001636 | 28/04/2023 | 10557.63 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFE6308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001637 | 28/04/2023 | 8381.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: L200 DE PLACA: QSE8748 , NA QUAL PERETENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2023 | 1350.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2023 | 1255.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E SUPORTE TECNICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2023 | 2432.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2023 | 13164.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2023 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00010747731446 | ANA CRISTINA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM AUXILIAR DE SECRETARIA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2023 | 2105.26 | 00005706276480 | MARCOS VINICIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | RECURSOS HUMANOS 01. ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES; INCLUSÃO DAS REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS E ACOMPANHAMENLO DOS ROCESSOS JUNTO À PREVIDÊNCIA: 02. INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTEMPORÂNEA E EXTEMPORÂNEA. 03. RECUPERAÇÂO DE ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE 04. PARCELAMENTOS: FAZENDÁRIO E REVIDENCIÁRIO JUNTO À RFB/PGFN' PARCELAMENTOS DO IBAMA E INMETRO JUNTO À AGU,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2023 | 2739.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2023 | 2673.68 | 00005618884429 | JOSE REGINALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE GESSO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA EM SERIDO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001638 | 02/05/2023 | 198.38 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2023 | 1052.63 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PORTÃO PEQUENO DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2023 | 10000.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (PILOLITOTOMIA) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2023 | 100.00 | 00001598936409 | JANCIEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2023 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2023 | 150.00 | 00014059481408 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2023 | 150.00 | 00005974804430 | JOSELIA HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2023 | 150.00 | 00006381268433 | VALKIRIA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2023 | 150.00 | 00009205763462 | JOSICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2023 | 150.00 | 00008412543467 | MARINALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2023 | 120.00 | 00006030118455 | DAMIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2023 | 200.00 | 00011334831432 | JAQUELINE NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2023 | 150.00 | 00007834689460 | : FRANCISCA OTAVIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2023 | 150.00 | 00003593153483 | MARIA APARECIDA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2023 | 150.00 | 00003592349414 | GENI OTILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2023 | 150.00 | 00014611075478 | ESMERALDO DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2023 | 150.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2023 | 150.00 | 00004516129493 | SUZANA ANDRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2023 | 150.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2023 | 150.00 | 00001509031464 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2023 | 150.00 | 00004688498403 | IVANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2023 | 150.00 | 00014889413430 | ESMERALDA DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2023 | 150.00 | 00005706280401 | JOSEFA SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2023 | 150.00 | 00006931477412 | JANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2023 | 150.00 | 00013465728440 | ERINEIDE CIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2023 | 150.00 | 00070364852488 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2023 | 150.00 | 00005598276445 | JUVANILDO GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2023 | 400.00 | 00002065358483 | JOSE ALDEMIR MAURICIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS FINANCEIRAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2023 | 360.00 | 00003563002428 | EDNALDO BRASILIO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2023 | 500.00 | 23481145000157 | CEOGEMAS - PB | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS COLEGIAL DE GESTORES DO MUNUCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00002176438418 | EDILEIDE SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA RUA ARGEMIRO FELIPE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00006188392403 | JOAQUIM FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2023 | 1894.74 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 10 ANDAIMES PARA MELHORAR O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/05/2023 | 840.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/05/2023 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUINO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/05/2023 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO DO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00010734194447 | JOSIMAR VITAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00002348540495 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL, DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2023 | 640.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/05/2023 | 1052.63 | 00010743341406 | CARLA EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA DIVULGAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA 23º EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAP DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 27 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2023 | 150.00 | 00002054784419 | MARIA ROSANA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2023 | 11650.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CADEIRAS,BRACO E DEMAIS MOBILIARIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2023 | 200.00 | 00006354428417 | MARIA IRACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2023 | 120.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2023 | 300.00 | 00016563723470 | GETULIO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS NECESSIDADES FAMILIARES CONFORME PARECER POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2023 | 400.00 | 00031826253491 | JOSE LUIZ GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2023 | 300.00 | 00007145574470 | ELANIA VERONICA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2023 | 150.00 | 00003592882430 | JUACI PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2023 | 150.00 | 00071401952429 | RAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2023 | 150.00 | 00004760810412 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2023 | 150.00 | 00005509604492 | ROSILDA DOS SANTOS DARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2023 | 150.00 | 00071352296497 | RANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/05/2023 | 150.00 | 00004827894418 | ANA MARIA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2023 | 150.00 | 00002959506413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2023 | 150.00 | 00009594915463 | JESSICA ALCANTRA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2023 | 150.00 | 00004892988421 | JOSEFA GRACINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/05/2023 | 150.00 | 00007245531420 | MARINALVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/05/2023 | 150.00 | 00004840785422 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/05/2023 | 150.00 | 00091627974172 | CICERO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/05/2023 | 150.00 | 00025793379894 | ROSANGELA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/05/2023 | 150.00 | 00012333520400 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/05/2023 | 315.79 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPONIBILIDADE DE TENDAS DESTINADA AO MES ALUSIVO "ABRIL VERDE",AÇÃO SAUDE NA FEIRA CENTRAL REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0001691 | 03/05/2023 | 9566.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001706 | 03/05/2023 | 718.20 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001730 | 03/05/2023 | 15582.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/05/2023 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2023 | 2400.00 | 00091737079453 | MARICELIO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA COZINHA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA EM SERIDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2023 | 3400.00 | 00004598845490 | MAGIDIEL XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2023 | 1052.63 | 00079709605453 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ATIVIDADES ADAPTADAS DESTINADA A TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, COM TEMA; ADAPTAR ATIVIDADES É POSSIVEL?) REALIZADA NOS DIAS 12 E 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001713 | 03/05/2023 | 15683.86 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00008989945437 | FELIPE KERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2023 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2023 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001714 | 03/05/2023 | 6308.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001703 | 03/05/2023 | 14326.95 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001704 | 03/05/2023 | 10847.81 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO MERCEDES BENS SPRINTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2023 | 1052.63 | 00002495429432 | JOAO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CORTES DE TERRAS, NAS COMUNIDADES, LAGEDO VERMELHO E PEDRA DAGUA DOS MARTINS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2023 | 526.32 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2023 | 640.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00007025649406 | JOAO BATISTA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, SETOR; SITIO CEDRO,LAGOA DE ONÇA E FORTUNA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2023 | 526.32 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2023 | 8421.05 | 00002226942467 | GLAUBER ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2023 | 842.10 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2023 | 2210.53 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAIS MEDIATICOS DE PUBLICIDADES PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/05/2023 | 640.00 | 00006002350411 | BRUNA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/05/2023 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001733 | 04/05/2023 | 2316.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001734 | 04/05/2023 | 271.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001735 | 04/05/2023 | 2127.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001736 | 04/05/2023 | 258.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2023 | 169.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001738 | 04/05/2023 | 2584.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001739 | 04/05/2023 | 14852.09 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2023 | 3100.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2023 | 526.32 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAMA DO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2023 | 600.00 | 00008121440408 | SONEIDE FERREIRA DE JESUS FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAD E CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2023 | 200.00 | 00003382465418 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2023 | 850.00 | 00001752913493 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAD E CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO CONFORME SOLICITADO EM PARECER ANEXADO, POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICA PARA SUPRIR TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001760 | 04/05/2023 | 52000.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CUSCUZEIRAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2023 | 170.00 | 00073252573415 | MANOEL SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2023 | 150.00 | 00016919126460 | GABRIELA MOREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2023 | 150.00 | 00070970403437 | SILVANA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2023 | 150.00 | 00007830509417 | LUCILENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2023 | 150.00 | 00008977669464 | ADRIANO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/05/2023 | 150.00 | 00009727198490 | ANDREIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2023 | 150.00 | 00010736002464 | ERIVONEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2023 | 150.00 | 00003594112403 | VITORIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2023 | 150.00 | 00009974654416 | CLAUDETE FELIZ DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2023 | 150.00 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2023 | 150.00 | 00001733384456 | ANA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2023 | 150.00 | 00003592775430 | JOSE RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2023 | 150.00 | 00001522379410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2023 | 150.00 | 00008133583454 | JANAINA CRISTINA SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2023 | 150.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2023 | 150.00 | 00007742668483 | JOSEILTON SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJDUA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2023 | 150.00 | 00070365003441 | BRUNA PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2023 | 150.00 | 00013942487411 | MARIA ANTONIA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2023 | 150.00 | 00071714945430 | FRANCIELE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2023 | 150.00 | 00007526793410 | MARIA VITORIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA ATRAVES DE AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/05/2023 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. REF ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/05/2023 | 640.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000102021 | 0001794 | 05/05/2023 | 2865.89 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF/ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/05/2023 | 3000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INTEGRADAS MULTIDICIPLINAR, ASSESSORIA E CONSULTORIA PAR-TIME NOTORIA . REF AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/05/2023 | 150.00 | 00010736407448 | MARIA LUIZA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/05/2023 | 150.00 | 00005011182410 | MARIA JOSE METEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/05/2023 | 150.00 | 00010748015477 | JOSEVANIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/05/2023 | 150.00 | 00004745881495 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/05/2023 | 150.00 | 00025226109881 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/05/2023 | 150.00 | 00002304649475 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/05/2023 | 150.00 | 00009301231409 | CILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/05/2023 | 150.00 | 00003593539403 | MARIA NAZARE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/05/2023 | 100.00 | 00007254675413 | BENEDITA VITAL DE MORAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/05/2023 | 150.00 | 00007661524481 | MARIA DO CEU CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/05/2023 | 150.00 | 00009785603458 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/05/2023 | 150.00 | 00071900387441 | CLAUDIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/05/2023 | 150.00 | 00075270226472 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/05/2023 | 150.00 | 00009159544430 | SIDNEIA GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/05/2023 | 150.00 | 00054754372468 | MARLY CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/05/2023 | 150.00 | 00009783242423 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/05/2023 | 150.00 | 00004760782451 | ANA MARIA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/05/2023 | 150.00 | 00007618240493 | EDIVALDO ALCANTARA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/05/2023 | 150.00 | 00095324313491 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRARA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/05/2023 | 150.00 | 00005768103473 | ADRIANA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/05/2023 | 150.00 | 00007186805450 | GERLANDI FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/05/2023 | 120.00 | 00003963033401 | JOSE VALMIR GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/05/2023 | 150.00 | 00010132258480 | LUCIENE FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/05/2023 | 150.00 | 00005848349428 | MICHELE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/05/2023 | 150.00 | 00005985440460 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/05/2023 | 150.00 | 00006509907496 | MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/05/2023 | 150.00 | 00070970410484 | MAIZA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/05/2023 | 3598.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/05/2023 | 5000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000022023 | 0001792 | 05/05/2023 | 31232.40 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/05/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001795 | 05/05/2023 | 4833.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001796 | 05/05/2023 | 3626.90 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/05/2023 | 495.00 | 44514142000142 | CIRURGICA PROMEDIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COLCHAO DE AR PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/05/2023 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/05/2023 | 526.32 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/05/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA INEQUIVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGRAÇÃO DAS CARASTERISTICAS UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PUBLICAS AUXILIO AO CONTROLE E GESTAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/05/2023 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/05/2023 | 2000.00 | 00070047258470 | TACIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, ROTA DE SÃO VICENTE DO SERIDO DESTINADO A CAMPINA GRANDE COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E VIRSE-VERSA, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/05/2023 | 640.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/05/2023 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001790 | 05/05/2023 | 6000.00 | 17680272000182 | DIDI TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFLUINDO EM AÇÕES PARA A LIMPEZA E O PREPARO DE AÇUDES, VISANDO GARANTIR SUSTENTABILIDADE AO PROCESSO DE PASSAGEM DAS CHUVAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL, COMUMENTE ASSOLADAS POR SECAS CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO E LOCALIDADES DETERMINADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/05/2023 | 750.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA E INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00014852937400 | JADHY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ESCOLAR COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/05/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/05/2023 | 640.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/05/2023 | 947.37 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/05/2023 | 640.00 | 00007618238405 | JADSON JOSE CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM SOM AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇOES DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/05/2023 | 4500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICPIO, REFERENTE AO CR 725019/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/05/2023 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/05/2023 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/05/2023 | 1578.95 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00006186581497 | MONICA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM REGULAÇÃO DURANTES TRANSFERENCIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/05/2023 | 3402.06 | 00031272181847 | JOSE JOSINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS (UBSIII), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/05/2023 | 2105.26 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/05/2023 | 2000.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/05/2023 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/05/2023 | 670.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/05/2023 | 2780.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/05/2023 | 200.00 | 00005929633495 | FRANCINALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE ONDE A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162022 | 0001846 | 08/05/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/05/2023 | 631.58 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/05/2023 | 450.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NAS TRANSMISSOES ESPORTIVAS DA RADIO BOLA DE OURO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/05/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 17/03/2023 A 17/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/05/2023 | 1454.00 | 27343906000165 | JONATY DAMIAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ,CRAS, E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/05/2023 | 631.58 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/05/2023 | 1263.16 | 00011087734436 | TAYNA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/05/2023 | 1263.16 | 00033488334856 | ANA CLAUDIA DE SENA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/05/2023 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX B215 PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/05/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000022023 | 0001854 | 09/05/2023 | 45327.89 | 09110902000155 | DANTAS COM VAREJISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/05/2023 | 300.00 | 13806635000122 | CEMAUS- CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001856 | 09/05/2023 | 237.38 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001857 | 09/05/2023 | 2448.05 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00012875571478 | ANA HELOIZA IBIAPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS EM SERIDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/05/2023 | 1920.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/05/2023 | 1743.00 | 27343906000165 | JONATY DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PREFEITURA MUNICIPAL, E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/05/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/05/2023 | 50.00 | 00005070373404 | LEANDRO LUCAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE ARARUNA-PB PARA APARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/05/2023 | 50.00 | 00005637241457 | JEFFITI MUCIO ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE ARARUNA-PB PARA APARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001875 | 10/05/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2023 | 2965.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2023 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001869 | 10/05/2023 | 9352.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001870 | 10/05/2023 | 10093.22 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001871 | 10/05/2023 | 14693.47 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001872 | 10/05/2023 | 19454.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001873 | 10/05/2023 | 16040.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001874 | 10/05/2023 | 13172.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA DE GOUVEIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2023 | 367.50 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2023 | 25935.86 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001892 | 10/05/2023 | 1850.88 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2023 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2023 | 200.00 | 00004456167416 | SEBASTIAO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2023 | 200.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2023 | 500.00 | 00092785085434 | JOSINETE MARIA DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJDUA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2023 | 5278.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2023 | 16044.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2023 | 10432.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/05/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2023 | 67.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/05/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2023 | 1302.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NAS TRANSMISSOES ESPORTIVAS E DEMAIS EVENTOS NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2023 | 1578.95 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2023 | 640.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2023 | 1090.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2023 | 3789.47 | 00004126074414 | JOAO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS NA QUAL NECESSITAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/05/2023 | 1052.63 | 00010738763497 | ERIVALDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CORTE DE TERRAS, NAS COMUNIDADES, CEDRO, FORTUNA, AÇUDINHO E VACA DOS FRADES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2023 | 14843.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001912 | 11/05/2023 | 1666.99 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2023 | 200.00 | 00010616430426 | GIZELHA CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA SE EMEPNHRAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃOD E CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2023 | 180.00 | 00008973184474 | KATIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/05/2023 | 140.00 | 00005190098435 | RITA JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E LUZ POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2023 | 600.00 | 00008907998493 | GELIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇOES DE ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001928 | 11/05/2023 | 3533.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO SERIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2023 | 2321.00 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JOAO PESSOA-PB E PICUI, IDA E VOLTA, DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2023 | 4493.00 | 00004126074414 | JOAO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CUITE VIRSE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 27 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2023 | 3184.00 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PICUI E JOAO PESSOA E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2023 | 3804.00 | 00007722202470 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2023 | 5808.00 | 00007722202470 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE , DURANTE O PERIODO DE 19 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2023 | 1052.63 | 00010743654455 | FLAVIA VITAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA DA UBS MARIA MATILDES LOCALIZADA NO SITIO ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2023 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2023 | 2520.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001924 | 11/05/2023 | 2995.85 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001925 | 11/05/2023 | 2409.59 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AOS PSF'S E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001895 | 11/05/2023 | 11776.62 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE COM DESTINO AS CIDADES DE SOLEDADE-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172022 | 0001903 | 11/05/2023 | 3000.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/05/2023 | 842.10 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001907 | 11/05/2023 | 4500.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE TENDAS, MODELO CHAEU DE BRUXA DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NESTE MNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00058333975453 | JANILDO DOS ANJOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001919 | 11/05/2023 | 2039.49 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2023 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00010527724475 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA XAVIER, COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001920 | 11/05/2023 | 3122.75 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A FORMAÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO A VIOLENCIA NAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001922 | 11/05/2023 | 5509.71 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFE6308, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001923 | 11/05/2023 | 1349.85 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO VOLARE DE PLACA: OGE 5320, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001937 | 12/05/2023 | 24609.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO UNIVERSITARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001938 | 12/05/2023 | 46723.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/05/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/05/2023 | 2000.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL (SME, PME E CME), BEM COMO A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS SOBRE A APLICAÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO, A ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O MES DE 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/05/2023 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001943 | 12/05/2023 | 144.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001944 | 12/05/2023 | 96.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/05/2023 | 1000.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO "LARA BARBOSA DE LIMA DOS SANTOS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001946 | 12/05/2023 | 8765.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001947 | 12/05/2023 | 3879.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DE VIGILANCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001948 | 12/05/2023 | 887.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001949 | 12/05/2023 | 24580.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/05/2023 | 489.00 | 00075258153487 | SONIA MARIA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE PRATOS, TRALHERES,DESTINADA A 17ª CONFERENCIA EM SAUDE REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/05/2023 | 1500.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/05/2023 | 3030.05 | 00025147794808 | OLAVO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PICUI, JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/05/2023 | 4090.07 | 00025147794808 | OLAVO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PICUI, JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, DURANTE O PERIODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/05/2023 | 2200.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001960 | 12/05/2023 | 2848.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001961 | 12/05/2023 | 14189.17 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/12/2022 a 31/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/05/2023 | 7329.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001941 | 12/05/2023 | 1326.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/05/2023 | 600.00 | 00007211737484 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/05/2023 | 3900.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO AO EVENTO NACIONAL DE MTB "COPA PARAÍBA DE MTB XCM", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/05/2023 | 900.00 | 00065269780453 | GEDILSON MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS DA EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO "COPA PARAIBA DE MTB XCM" NA QUAL ACONTECERA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/05/2023 | 2100.00 | 00065269780453 | GEDILSON MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS DOS CAMPÕES DO EVENTO "COPA PARAIBA DE MTB XCM" NA QUAL ACONTECERA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/05/2023 | 2000.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CRONOMETRAGEM ELETRONICA DO EVENTO COPA PARAIBA DE MOUNTAIN BIKE XCM, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/05/2023 | 2631.58 | 00002660452431 | CLODOALDO LOPES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/05/2023 | 640.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM SERIDO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001939 | 12/05/2023 | 1218.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001940 | 12/05/2023 | 45015.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS 500 E OBS-10 DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001959 | 12/05/2023 | 28562.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001931 | 12/05/2023 | 11026.00 | 17680272000182 | DIDI TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFLUINDO EM AÇÕES PARA A LIMPEZA E O PREPARO DE AÇUDES, VISANDO GARANTIR SUSTENTABILIDADE AO PROCESSO DE PASSAGEM DAS CHUVAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL, COMUMENTE ASSOLADAS POR SECAS CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO E LOCALIDADES DETERMINADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001932 | 12/05/2023 | 4046.00 | 17680272000182 | DIDI TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFLUINDO EM AÇÕES PARA A LIMPEZA E O PREPARO DE AÇUDES, VISANDO GARANTIR SUSTENTABILIDADE AO PROCESSO DE PASSAGEM DAS CHUVAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL, COMUMENTE ASSOLADAS POR SECAS CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO E LOCALIDADES DETERMINADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001942 | 12/05/2023 | 4719.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00070449355403 | LILIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/05/2023 | 3108.62 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VACINAÇÃO GRATUITA DE BOVINOS RELACIONADO A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/05/2023 | 789.47 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/05/2023 | 2600.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR MATERIAL (MEDALHAS) A SER DISTRIBUIDAS NO EVENTO NACIONAL DE MTB "COPA PARAIBA DE MTB XCM" QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 DE 28 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/05/2023 | 1800.00 | 04016281000121 | VIFF S-VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR MATERIAL A SEREM DISTRIBUIDOS (MOCHILAS) PARA EVENTO MTB "COPA PARAIBA DE MTB XCM", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/05/2023 | 1894.74 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/05/2023 | 270.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/05/2023 | 300.00 | 00092790615420 | JOSE GALILEU OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/05/2023 | 200.00 | 00001961686430 | LUZINETE MARIA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/05/2023 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/05/2023 | 200.00 | 00002808572417 | MARCOS DEZIDERIO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/05/2023 | 3600.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTELAS EM ALUSÃO AO SHOW DE PREMIOS DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/05/2023 | 500.00 | 00002234867444 | EDILEUZA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA CARDIOLOGICA POIS NO MOMENTO A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL FEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/05/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/05/2023 | 1662.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DISTRIBUINDOS NA SECRETARIA DE SAUDE,HOSPITAL, AS UBS'S, SAMU E FISIOTERAPEUTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001971 | 15/05/2023 | 1115.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001972 | 15/05/2023 | 208.54 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/05/2023 | 4215.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANRE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/05/2023 | 162.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/05/2023 | 1578.95 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/05/2023 | 894.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001975 | 15/05/2023 | 24609.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DOS TRANSPORTES ESCOLAR UNIVERSITARIO NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001994 | 16/05/2023 | 23590.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/05/2023 | 4800.00 | 13236072000184 | PARLUMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MODELADORES DE FLORES ARTESANAIS DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/05/2023 | 7070.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADO A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/05/2023 | 3000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃI, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/05/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃI DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO OTILIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001989 | 16/05/2023 | 131.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/05/2023 | 631.58 | 00013558000480 | EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DESTINADA AOS EVENTOS ALUSIVO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/05/2023 | 4800.00 | 13236072000184 | PARLUMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MODELADORES DE FLORES ARTESANAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/05/2023 | 350.00 | 00003231910455 | JOSE VALTER GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00001261173490 | JOUBERLY ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA COPA PACINNY MILLER REALIZADO EM 04/02 A 07/05 DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/05/2023 | 200.00 | 00004384874430 | MARIA IVONETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA COPA PACINNY MILLER REALIZADO EM 04/02 A 07/05 DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/05/2023 | 1375.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A LEVANTAMENTO DE SERVIDORES PARA INFORMAÇÕES JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA IMPLANTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/05/2023 | 2383.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 17/05/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/05/2023 | 300.00 | 00070271957476 | WELLISON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/05/2023 | 600.00 | 00071881502490 | TAIRONE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETNE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001998 | 17/05/2023 | 561.00 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/05/2023 | 800.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF/ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/05/2023 | 100.00 | 00001598936409 | JANCIEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/05/2023 | 300.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADE SOLUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OUTSOURDING NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE SCANNERS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS UTILIZADOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAIL DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL DIGITAL (RG), CONCERNENTE AO MÊS MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/05/2023 | 300.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADE SOLUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OUTSOURDING NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE SCANNERS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS UTILIZADOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAIL DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL DIGITAL (RG), CONCERNENTE AO MÊS ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/05/2023 | 162.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/05/2023 | 560.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR POR MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA E/OU HABITI-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/05/2023 | 3500.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE, PNATE E DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS RELATIVOS A ESSES PROGRAMAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/05/2023 | 894.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000052022 | 0002012 | 18/05/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/05/2023 | 1302.00 | 00003946366430 | WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARTOLOMEU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/05/2023 | 6900.00 | 00005618884429 | JOSE REGINALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO ZELO DE GOUVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/05/2023 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/05/2023 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUES DE FRANÇA NETO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/05/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/05/2023 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX B215 PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/05/2023 | 100.00 | 00005802432497 | ERICA PATRICIA DOS ANJOS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/05/2023 | 736.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD. MED. E HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE RAIO-X,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/05/2023 | 5430.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD. MED. E HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO SETOR DE RAIO-X,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/05/2023 | 1200.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/05/2023 | 200.00 | 00005214625413 | MARISELDA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/05/2023 | 918.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 17/04/2023 A 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/05/2023 | 1677.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/05/2023 | 2300.00 | 00010471968404 | LEANDRO DE SOUZA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COPA PACINNY MILLER DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA EM 04/02 A 07/05 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEUIO FIO E URBANIZAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002017 | 18/05/2023 | 69924.83 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. | 00092023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/05/2023 | 1052.63 | 00011902352424 | RENAN FERNANDES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/05/2023 | 2000.00 | 47504391000145 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA SOBRE ASSOCIATIVISMOS E SUA IMPORTANCIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002029 | 19/05/2023 | 150000.00 | 48724261000180 | JARLANDIA MAYARA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRATOR, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/05/2023 | 1800.00 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/05/2023 | 5259.80 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/05/2023 | 3750.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/05/2023 | 150.00 | 00006254104407 | LEONILDO MARTINS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/05/2023 | 800.00 | 47158435000122 | BRENNO ARLEY CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/05/2023 | 1568.00 | 00006945723496 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA,NO PERIODO DE 03 DE MAIO A 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/05/2023 | 4432.00 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PICUI,CUITE E JOAO PESSOA E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/05/2023 | 3086.72 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRADE E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/05/2023 | 5184.33 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRADE E VIRSE-VERSA, DURANTE DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/05/2023 | 3450.68 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, DURANTE DE 03 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/05/2023 | 6030.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E VIRSE-VERSA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 01 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/05/2023 | 90.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/05/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/05/2023 | 1302.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/05/2023 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/05/2023 | 1052.63 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ZAFIRA DE PLACA DDR 5008 ANO DE 2001, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/05/2023 | 1302.00 | 00007621854499 | ERINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/05/2023 | 50.00 | 00004840787476 | JOAO FERREIRA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/05/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/05/2023 | 1302.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002055 | 22/05/2023 | 1176.00 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000012023 | 0002056 | 22/05/2023 | 4819.60 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/05/2023 | 9822.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/05/2023 | 10534.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/05/2023 | 4500.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/05/2023 | 173141.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/05/2023 | 4321.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/05/2023 | 1694.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/05/2023 | 42.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000012023 | 0002076 | 22/05/2023 | 72.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/05/2023 | 514.76 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMNTO DE MATERIAL FARMOLOGICO DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/05/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/05/2023 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/05/2023 | 6516.25 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E VIRSE-VERSA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002063 | 22/05/2023 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/05/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOQUIMICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/05/2023 | 200.00 | 00002663903400 | RICARDO ALEXANDRE CORDEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/05/2023 | 250.00 | 00005533256474 | FLAVIO TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/05/2023 | 150.00 | 00010793231477 | RAUL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002048 | 22/05/2023 | 10000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ZE MACEDO E FORRO DO BOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002049 | 22/05/2023 | 40000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO OS 03 DO NORDESTE PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002050 | 22/05/2023 | 80000.00 | 37253847000198 | SUA MUSICA DIGITAL SERVIÇOS PARA ARTISTAS PRODUÇAO E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICOS JOPÃOZIN E BANDA PARA ABRINLHANTAR FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002051 | 22/05/2023 | 100000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BONDE DO BRASIL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002052 | 22/05/2023 | 120000.00 | 27388469000104 | WSANTOS ENTRETERIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICA (WALKIRIA SANTOS) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002053 | 22/05/2023 | 120000.00 | 18900848000132 | J G VIANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO(JUNIOR VIANA) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002054 | 22/05/2023 | 60000.00 | 39254456000113 | IM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO (ISRAELL MUNIZ) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/05/2023 | 100.00 | 00005637241457 | JEFFITI MUCIO ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/05/2023 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ATE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162022 | 0002077 | 23/05/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/05/2023 | 14862.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/05/2023 | 10000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS ATRAVES DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTES DE TED'S E DOC'S REALIZADOS POR ESTA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/05/2023 | 200.00 | 00005985441431 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/05/2023 | 250.00 | 00007937540460 | ANTONIO LISBOA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002078 | 23/05/2023 | 210.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002079 | 23/05/2023 | 516.60 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002080 | 23/05/2023 | 698.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/05/2023 | 206.53 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/05/2023 | 4268.35 | 00004126074414 | JOAO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CUITE VIRSE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 27 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/05/2023 | 50.00 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002088 | 24/05/2023 | 7281.40 | 08774906000175 | HOSDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/05/2023 | 77.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/05/2023 | 128.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MANIPULADO DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/05/2023 | 7500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE CONTROLE DIGITAL DO MODULO LED RONTAN E REVISAO GERAL DO SISTEMA, BEM COMO, SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO DE AMBULACIA DE PLACA 0FC-9958 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/05/2023 | 26900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAR PEÇAS PARA A TRANSFORMAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA-PLACA-OFC-9958 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/05/2023 | 4177.15 | 00077455487134 | RIVELINO MARTINS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, CUITE E VIRSE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/05/2023 | 5512.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/05/2023 | 900.00 | 00051045206415 | EDJA MARIA MACEDO DANTAS ZANARDI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/05/2023 | 4103.30 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JOAO PESSOA-PB E PICUI, IDA E VOLTA, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/05/2023 | 6908.32 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; SITIO PEDRA DAGUA DOS MARTINS, LAGEDO VERMELHO,LOGRADOURO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHA,IDA E VOLTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/05/2023 | 1682.88 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; SITIOS CACIMBINHA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ, , NOS TURNOS DA TARDE,IDA E VOLTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/05/2023 | 1121.98 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA; SITIO LOGRADOURO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHA,IDA E VOLTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/05/2023 | 5082.43 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, SOB A ROTA; ALAGAMAR DOS LOURENÇOS, CEDRO,CAIANA,LAGOA DE ONÇA, FORTUNA, TOCO PRETO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LOURENÇO, NO TURNO MANHA, IDA E VOLTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/05/2023 | 5082.43 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, SOB A ROTA; ALAGAMAR DOS LOURENÇOS, CEDRO,CAIANA,LAGOA DE ONÇA, FORTUNA, TOCO PRETO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LOURENÇO, NO TURNO TARDE, IDA E VOLTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/05/2023 | 1881.60 | 00009846052405 | JOSE MATEUS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. ROTA 023; SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS, QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS URBANAS NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/05/2023 | 4046.30 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO SOB A ROTA; SITIOS, SANTA MARIA, LAGEDO VERMELHO COM DESTINO AS ESOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/05/2023 | 5657.60 | 00016837718428 | RAFAEL ALCANTARA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PSOB A ROTA: SITIO; TAQUE FURADO, PEDRA DAGUA E FORTUNA COM DESTINO A ESCOLA SÃO LUIZ, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/05/2023 | 1909.76 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. ROTA 009:SITIO REMEDIO E ALAGAMAR DOS PAULINOS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/05/2023 | 5017.53 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NA ROTA 008; REMEDIO E ALAGAMAR DOS PAULINOS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIS, DURANTE MANHA E TARDE E VIRSE-VERSA, DURANTE 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/05/2023 | 2188.80 | 00012147296490 | MARIA ALICE PEREIRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A ROTA: SITIO; LOGRADOURO, PEDRA DAGUA DOS MARTINS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARTOLOMEU NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/05/2023 | 5300.00 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO E GRADES DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/05/2023 | 5300.00 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAO,BALANÇO, GANGORRAS PARA PARQUE INFANTIL,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/05/2023 | 2967.36 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM CAPACIDADE DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 16 DIAS DO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/05/2023 | 4046.40 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM CAPACIDADE DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS SOB A ROTA; SITIO SANTA MARIA COM DESTINO A ESCOLA FIRMINO PEREIRA, NO TURNO TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 16 DIAS DO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/05/2023 | 5473.60 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM CAPACIDADE DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS SOB A ROTA; SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS, QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO TURNO MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE A 16 DIAS DO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/05/2023 | 2400.00 | 00004937993461 | ALMIR JOSE DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A ROTA: SITIO; PEDRA DAGUA DOS BERTOS, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS, BOA VISTA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/05/2023 | 6905.80 | 00008883672445 | JOSAFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB A ROTA: SITIO; FORTUNA, LAGOA DE ONÇA, CEDRO, ALAGAMAR DOS LOURENÇOS, AÇUDINHO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/05/2023 | 5760.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB A ROTA: SITIO; SERRA REDONDA, SERRA BRANCA, QUEIXADA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DE SERIDO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/05/2023 | 5688.00 | 00027474801434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB A ROTA: SITIO; ALAGAMAR DOS PAULINOS, ALAGAMAR DOS LOURENÇO, CEDRO, CAIANA, VACA DOS FRADES COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/05/2023 | 3220.80 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA 027; SITIOS; BAIXA GRANDE,ALTO DO UMBUZEIRO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA DURANTE 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/05/2023 | 5184.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA: SITIOS; SANTA CRUZ E SANTA MARIA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA DURANTE 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/05/2023 | 1684.80 | 00082699135453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES NA ROTA 001: SITIO QUEIMADAS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE CORDEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/05/2023 | 2880.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB A ROTA: SITIO; CACIMBINHA COM DESTINO A ESCOLA DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS DO MES ABRIL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/05/2023 | 2073.60 | 00006714294425 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES NA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA . ROTA 026; TAPUIA, QUEIMADAS NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, DURANTE 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/05/2023 | 1504.00 | 00011900900408 | DANIEL B DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES NA ROTA 016; SITIO LOGRADOURO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA EM SERIDO,NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/05/2023 | 5141.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/05/2023 | 1440.00 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR A MENOR RELACIONADO AOS EMPENHOS Nº 2096 E 2097. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/05/2023 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/05/2023 | 11095.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/05/2023 | 5224.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/05/2023 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/05/2023 | 200.00 | 00004288781485 | MARINES GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU POIS A MESMA É PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/05/2023 | 2061.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 24/05/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/05/2023 | 500.00 | 00006716707433 | ALIANDRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COPA PACINNY MILLER DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DE 04/02 A 07/05/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/05/2023 | 2000.00 | 00007516124486 | WILMA DANYELLA BRASIL CAMPOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM ASSISTENCIA TECNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/05/2023 | 12700.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF E CAÇAMBA DE 40M³ DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/05/2023 | 400.00 | 00006773139422 | MIGUEL JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POIS O MESMO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/05/2023 | 250.00 | 00010323580416 | JESSICA MARREIRO FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/05/2023 | 100.00 | 00007808335460 | VALMIRANDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/05/2023 | 300.00 | 00010014476460 | LAUDIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/05/2023 | 5184.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA: SITIOS; SANTA CRUZ E SANTA MARIA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA DURANTE 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/05/2023 | 3220.80 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA ROTA: SITIOS; BAIXA GRANDE E ALTO DO UMBUZEIRO COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E VIRSE-VERSA DURANTE 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/05/2023 | 1684.80 | 00082699135453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES NA ROTA 001: SITIO QUEIMADAS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE CORDEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/05/2023 | 6900.00 | 00005618884429 | JOSE REGINALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO ZELO DE GOUVEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/05/2023 | 1920.00 | 00004725125440 | JOSEFA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA; SITIOS; TOCO PRETO, REMEDIO COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002134 | 25/05/2023 | 5169.92 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTANADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/05/2023 | 85.58 | 00004713902403 | EDILSON DA SILVA VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/05/2023 | 137.50 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAJEM A INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/05/2023 | 71.29 | 00010781669430 | KARLOS DIEGO BIZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAJEM DE INTERESSE DO SETOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002148 | 25/05/2023 | 4353.50 | 08774906000175 | HOSDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002149 | 26/05/2023 | 286.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/05/2023 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002152 | 26/05/2023 | 1848.00 | 41347974000123 | ZAFRA SITRIB E MEDIC E PROD HOPS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE METARIAIS INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/05/2023 | 1380.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EPEHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PSF DE SERIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/05/2023 | 100.00 | 00015577965489 | LETICIA DE OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COMO REPRESENTANTE DOS USUARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA 17ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/05/2023 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/05/2023 | 100.00 | 00015577965489 | LETICIA DE OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COMO REPRESENTANTE DOS USUARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA 17ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/05/2023 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/05/2023 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/05/2023 | 216.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 26/05/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/05/2023 | 1052.63 | 00010464651476 | PEDRO LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM CORTE DE TERRAS, NA COMUNIDADE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2023 | 148.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2023 | 3995.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS SEOTR DE RAIO-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002162 | 29/05/2023 | 394.35 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002163 | 29/05/2023 | 2780.80 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2023 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E SUPORTE TECNICO PARA PONTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2023 | 100.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR SECUNDARIO) NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CORDEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0002174 | 30/05/2023 | 3875.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2023 | 3416.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE CURATIVOS BIOLOGICOS PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2023 | 1255.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E SUPORTE TECNICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2023 | 60.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUDANÇA DE PONTO DE ACESSO NO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | RECURSOS HUMANOS 01. ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES; INCLUSÃO DAS REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS E ACOMPANHAMENLO DOS ROCESSOS JUNTO À PREVIDÊNCIA: 02. INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTEMPORÂNEA E EXTEMPORÂNEA. 03. RECUPERAÇÂO DE ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE 04. PARCELAMENTOS: FAZENDÁRIO E REVIDENCIÁRIO JUNTO À RFB/PGFN' PARCELAMENTOS DO IBAMA E INMETRO JUNTO À AGU,DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2023 | 1350.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2023 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2023 | 5219.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/05/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2023 | 323611.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2023 | 91.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/05/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2023 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/05/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2023 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2023 | 1450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002164 | 30/05/2023 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2023 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2023 | 12526.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2023 | 2162.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2023 | 5502.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/05/2023 | 5348.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/05/2023 | 7549.33 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/05/2023 | 10774.70 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2023 | 5208.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/05/2023 | 6133.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2023 | 9664.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2023 | 8070.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2023 | 5102.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/05/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/05/2023 | 200.00 | 00004743236410 | MARIA JOSE FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2023 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/05/2023 | 4620.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/05/2023 | 1432.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2023 | 5152.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/05/2023 | 56039.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2023 | 35643.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2023 | 9664.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2023 | 51431.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2023 | 12923.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/05/2023 | 80774.69 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2023 | 9513.78 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/05/2023 | 100242.77 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2023 | 68758.73 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2023 | 8429.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/05/2023 | 389720.04 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/05/2023 | 129497.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/05/2023 | 32985.91 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/05/2023 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/05/2023 | 1432.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2023 | 13164.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2023 | 1302.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/05/2023 | 1100.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2023 | 19719.10 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/05/2023 | 74367.56 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2023 | 55981.30 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/05/2023 | 24110.56 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/05/2023 | 85213.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/05/2023 | 109347.24 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/05/2023 | 7395.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2023 | 65662.02 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/05/2023 | 2192.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2023 | 28302.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/05/2023 | 11295.36 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/05/2023 | 1887.90 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/05/2023 | 27074.84 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/05/2023 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/05/2023 | 10906.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/05/2023 | 9714.84 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/05/2023 | 2402.21 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/05/2023 | 5948.64 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/05/2023 | 9791.82 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/05/2023 | 7549.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/05/2023 | 11938.08 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2023 | 1500.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTIVO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2023 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2023 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00008354429423 | MARIA AUXILIADORA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A DIAS TRABALHOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2023 | 1939.20 | 00010697951430 | VALDINEY CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETNE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. ROTA; COMUNIDADE SANTA MARIA PARA E.M.E.F FIRMINO PEREIRA E VIRSE-VERSA, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00067533922468 | JOSE MARCOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A DIAS TRABALHOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002246 | 01/06/2023 | 1906.95 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E SEUS DERIVADOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002247 | 01/06/2023 | 269.40 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2023 | 200.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2023 | 116.00 | 00010250288486 | ANA RAQUEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2023 | 200.00 | 00004752305402 | MASCILENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2023 | 200.00 | 00003019784417 | VALDIR MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDETE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2023 | 150.00 | 00012814327410 | FERNANDA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2023 | 150.00 | 00011514980410 | FERNANDA CAROLINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2023 | 150.00 | 00009292095404 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2023 | 150.00 | 00006773138450 | LUZIA MOREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2023 | 150.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2023 | 150.00 | 00071357214464 | MARIA CLARA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2023 | 150.00 | 00015348315419 | ANA LIDIA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2023 | 150.00 | 00007858419463 | CARLA LARISSA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2023 | 150.00 | 00008133583454 | JANAINA CRISTINA SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2023 | 150.00 | 00013761403496 | ALINE APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2023 | 150.00 | 00003592349414 | GENI OTILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2023 | 150.00 | 00005996070413 | MARIA JOSE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2023 | 150.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2023 | 16.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2023 | 150.00 | 00010641942494 | MARIANE CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2023 | 150.00 | 00004906197469 | MARIA VILMA GONÇALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2023 | 150.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/06/2023 | 400.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/06/2023 | 400.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/06/2023 | 200.00 | 00015648466447 | GABRIEL DE LIMA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/06/2023 | 160.00 | 00090330722115 | JOSE ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2023 | 150.00 | 00008056491406 | MARIA DO ROSARIO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/06/2023 | 120.00 | 00005236391474 | JOSE JAILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/06/2023 | 150.00 | 00008133582482 | JOSELITA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/06/2023 | 200.00 | 00007639928443 | MARIA DA LUZ NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/06/2023 | 150.00 | 00008833308499 | EVANDRA DA SILVA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/06/2023 | 150.00 | 00012033337499 | VANIZIA GOMES MATILDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/06/2023 | 150.00 | 00007834689460 | : FRANCISCA OTAVIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/06/2023 | 150.00 | 00005985440460 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/06/2023 | 150.00 | 00007834690477 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/06/2023 | 150.00 | 00070365018473 | ARIANNY NYVEA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/06/2023 | 150.00 | 00006857394490 | ANA CARLA GOMES BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/06/2023 | 150.00 | 00001632293412 | DANIELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/06/2023 | 150.00 | 00008498394406 | ERIVALDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/06/2023 | 150.00 | 00001900860414 | ADILSON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/06/2023 | 150.00 | 00006988397493 | ROSIMARY COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/06/2023 | 150.00 | 00090350456100 | RONALTO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/06/2023 | 150.00 | 00011643098462 | NADJA MARREIRO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/06/2023 | 150.00 | 00006073272430 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/06/2023 | 150.00 | 00010736349499 | MARIA VITORIA MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/06/2023 | 150.00 | 00070364926430 | ALUSCA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/06/2023 | 150.00 | 00013099350419 | RENATA SALES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012021 | 0002277 | 02/06/2023 | 4431.63 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF/MAIO-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/06/2023 | 1302.00 | 00010747731446 | ANA CRISTINA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM AUXILIAR DE SECRETARIA, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/06/2023 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/06/2023 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002272 | 02/06/2023 | 2430.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002273 | 02/06/2023 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/06/2023 | 670.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/06/2023 | 800.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF/MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/06/2023 | 1200.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFATIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPTALARES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002306 | 05/06/2023 | 394.35 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/06/2023 | 3770.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000022023 | 0002308 | 05/06/2023 | 15637.48 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/06/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/06/2023 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/06/2023 | 3000.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAIS MEDIATICOS DE PUBLICIDADES PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/06/2023 | 1302.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/06/2023 | 1789.47 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RODANTES EM AREAS EXTERNAS, COM A FINALIDADE DE PREVINIR, CONTROLAR OU COMBATER DELITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM ATINGIR OS BENS DOMINICAIS E OS QUE AFETAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/06/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/06/2023 | 1302.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DA ZONA URBANA DE SAO VICENTE DO SERIDO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/06/2023 | 1302.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/06/2023 | 1302.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/06/2023 | 840.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/06/2023 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUINO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/06/2023 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/06/2023 | 800.00 | 00012585524426 | JAELSON LUCIANO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/06/2023 | 2210.53 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7708 ANO 2007, PARA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/06/2023 | 1302.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/06/2023 | 150.00 | 00012333520400 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/06/2023 | 150.00 | 00016919126460 | GABRIELA MOREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/06/2023 | 150.00 | 00070969960441 | LUZIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/06/2023 | 150.00 | 00010745809405 | DALLIANE RODRIGUES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/06/2023 | 120.00 | 00000017155428 | MARINEZ MARREIRO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/06/2023 | 100.00 | 00006795759440 | JOANA DARCK APLONARIA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/06/2023 | 150.00 | 00002959506413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/06/2023 | 150.00 | 00006990998466 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/06/2023 | 150.00 | 00010736407448 | MARIA LUIZA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/06/2023 | 150.00 | 00001637729405 | MARIA ROBERTO DE ARAUJO ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/06/2023 | 150.00 | 00018026314450 | MARIA GRACIELLE DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/06/2023 | 150.00 | 00038488672810 | SIRLENE JESUS DA SILVA ESTEVAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/06/2023 | 150.00 | 00014328424475 | WAGNER DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/06/2023 | 150.00 | 00007742668483 | JOSEILTON SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJDUA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/06/2023 | 526.32 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/06/2023 | 640.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/06/2023 | 526.32 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/06/2023 | 640.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002342 | 06/06/2023 | 13113.40 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PA CARREGADEIRA , NA QUAL PERETENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002343 | 06/06/2023 | 17056.47 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PIPA INTERNACIONAL PLACA: QFA2700, NA QUAL PERETENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002344 | 06/06/2023 | 4239.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PERFURATRIZ, NA QUAL PERETENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002351 | 06/06/2023 | 7499.70 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO; PA CARREGADEIRA, NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002352 | 06/06/2023 | 1959.86 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PERFURATRIZ, NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002353 | 06/06/2023 | 899.90 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL, NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002354 | 06/06/2023 | 4999.75 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL, NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/06/2023 | 842.10 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002361 | 06/06/2023 | 317.60 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002389 | 06/06/2023 | 317.60 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/06/2023 | 120.00 | 00018452944403 | FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/06/2023 | 120.00 | 00004892988421 | JOSEFA GRACINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/06/2023 | 120.00 | 00011797945408 | BIATRIZ DA SILVA LIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/06/2023 | 120.00 | 00013804062423 | MARIA EDUARDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/06/2023 | 120.00 | 00007557580486 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/06/2023 | 120.00 | 00012868309402 | JANAINA DE ARRUDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/06/2023 | 120.00 | 00006911715482 | MARIA DAS DORES LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/06/2023 | 120.00 | 00012812995459 | JOSINEIDE ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/06/2023 | 120.00 | 00070057188440 | PAULA KACHILER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/06/2023 | 120.00 | 00010485359405 | BARBARA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/06/2023 | 120.00 | 00003593153483 | MARIA APARECIDA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/06/2023 | 120.00 | 00088613968449 | JOELMA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/06/2023 | 11000.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL EM TECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/06/2023 | 400.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA UTIRLIZAR NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO SÃO PEDRO QUE SERA REALZIADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/06/2023 | 2783.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO SAO PEDRO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO DO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00010734194447 | JOSIMAR VITAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/06/2023 | 631.58 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002346 | 06/06/2023 | 13554.46 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: ONIBUS PLACA:QFE6308 , NA QUAL PERETENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002348 | 06/06/2023 | 8607.87 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: VOLARE PLACA: OGE5320 , NA QUAL PERETENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002356 | 06/06/2023 | 5699.70 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO VOLARE DE PLACA: OGE 5320, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002357 | 06/06/2023 | 899.90 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO VOLARE DE PLACA: OGE 5320, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002358 | 06/06/2023 | 5699.70 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFE6308, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002359 | 06/06/2023 | 899.90 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFE6308, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002360 | 06/06/2023 | 3176.00 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVIOS | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM VAAT - ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002367 | 06/06/2023 | 5155.75 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM VAAT - ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002368 | 06/06/2023 | 62173.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002369 | 06/06/2023 | 23656.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002370 | 06/06/2023 | 54702.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DOS TRANSPORTES ESCOLAR UNIVERSITARIO NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002371 | 06/06/2023 | 15512.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS UNIVERSITARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002392 | 06/06/2023 | 6750.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/06/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOQUIMICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002345 | 06/06/2023 | 7378.62 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002347 | 06/06/2023 | 14316.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRITON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002349 | 06/06/2023 | 6299.65 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO TRINTON DE PLACA:QSE8748 , NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002350 | 06/06/2023 | 3199.80 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MOBI DE PLACA: QFS7033, NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002355 | 06/06/2023 | 1799.80 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO TRITON DE PLACA: QSE8748, NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002362 | 06/06/2023 | 317.60 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE CARNE DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/06/2023 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/06/2023 | 1504.83 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/06/2023 | 9423.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002372 | 06/06/2023 | 28419.96 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/06/2023 | 550.00 | 00006896586486 | PEDRO JOSE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SERGIO DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002386 | 06/06/2023 | 4041.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO MAC SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002387 | 06/06/2023 | 8381.96 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002388 | 06/06/2023 | 317.60 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE CARNE DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002416 | 07/06/2023 | 5145.40 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/06/2023 | 5000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002418 | 07/06/2023 | 117.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002419 | 07/06/2023 | 963.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/06/2023 | 12969.64 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002421 | 07/06/2023 | 1028.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/06/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/06/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002408 | 07/06/2023 | 12056.70 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002415 | 07/06/2023 | 17680.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/06/2023 | 1700.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS E OPERAÇÕES, NECESSARIAS AO PREPARO DO CONTRAPISO, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/06/2023 | 5000.00 | 44522982000157 | JOSE SIMAO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER REALIZADO NO DIA 09/06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | DEMAIS ATIVIDADES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002458 | 07/06/2023 | 5155.75 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002410 | 07/06/2023 | 49599.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS 500 E OBS-10 DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002412 | 07/06/2023 | 1432.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS 500 E OBS-10 DESTINADO A VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002414 | 07/06/2023 | 21650.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/06/2023 | 640.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/06/2023 | 1302.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/06/2023 | 1302.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/06/2023 | 1302.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/06/2023 | 450.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NAS TRANSMISSOES ESPORTIVAS E DEMAIS EVENTOS NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/06/2023 | 927.00 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA 23º EDIÇÃO DO SÃO PEDRO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002411 | 07/06/2023 | 1521.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/06/2023 | 400.00 | 00005146092494 | IRACI DOS SANTOS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/06/2023 | 120.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/06/2023 | 250.00 | 00012347387405 | EDUARDA FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/06/2023 | 106.00 | 00007010882495 | FRANCINETE LUCIA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIS EM ATRASO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/06/2023 | 100.00 | 00015120843441 | NAIARA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/06/2023 | 150.00 | 00070970412428 | EDIVANIA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/06/2023 | 115.00 | 00016563723470 | GETULIO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS NECESSIDADES FAMILIARES CONFORME PARECER POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/06/2023 | 150.00 | 00011180411439 | ERIVANIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/06/2023 | 200.00 | 00003382465418 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/06/2023 | 120.00 | 00009687900466 | EDILENE ARAUJO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/06/2023 | 120.00 | 00006936325424 | MARIA DA LUZ ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/06/2023 | 120.00 | 00006181999426 | JOSINETE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃOD E GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/06/2023 | 150.00 | 00003593539403 | MARIA NAZARE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/06/2023 | 120.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/06/2023 | 120.00 | 00070272022470 | DALIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/06/2023 | 120.00 | 00070719156440 | JOSE RODRIGO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/06/2023 | 120.00 | 00006618988497 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/06/2023 | 120.00 | 00004468637420 | MARCEJANE GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/06/2023 | 120.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/06/2023 | 120.00 | 00008207889454 | FRANCIMONE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/06/2023 | 120.00 | 00017288725456 | LAIZ CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/06/2023 | 120.00 | 00009653184431 | SILVANA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/06/2023 | 120.00 | 00007025655473 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/06/2023 | 120.00 | 00006030118455 | DAMIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/06/2023 | 120.00 | 00004794242417 | LUCINETE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/06/2023 | 120.00 | 00033572581885 | FABIANA NASCIMENTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/06/2023 | 120.00 | 00010745552447 | ADRIANA BELIZARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002405 | 07/06/2023 | 7300.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002406 | 07/06/2023 | 8000.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002407 | 07/06/2023 | 7300.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002413 | 07/06/2023 | 3571.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/06/2023 | 1400.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO FALECIDO PEDRO LUIZ DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/06/2023 | 16044.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/06/2023 | 7264.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 09/06/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/06/2023 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 09/06/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002463 | 09/06/2023 | 15795.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/06/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/06/2023 | 1236.90 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA DE GOUVEIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/06/2023 | 1579.00 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000132023 | 0002462 | 09/06/2023 | 46522.60 | 37661901000134 | GILZEANE VIEIRA DE MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/06/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/06/2023 | 750.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTA ORTOPETICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002477 | 12/06/2023 | 21998.46 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002478 | 12/06/2023 | 778.90 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000032023 | 0002479 | 12/06/2023 | 1000.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002499 | 12/06/2023 | 65650.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VEICULO KWID ZEN DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002500 | 12/06/2023 | 64650.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VEICULO KWID ZEN DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/06/2023 | 924.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EPEHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PSF DE SERIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002480 | 12/06/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/06/2023 | 7886.63 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE COM DESTINO AS CIDADES SOLEDADE,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E JUAZEIRINHO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/06/2023 | 640.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/06/2023 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/06/2023 | 526.32 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/06/2023 | 1984.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/06/2023 | 1302.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSOES, COBERTURAS FOTOGRAFICAS E VIDEOS DE EVENTOS DUARANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000032023 | 0002498 | 12/06/2023 | 2000.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASILHAMES EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00010527724475 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA XAVIER, COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002510 | 12/06/2023 | 2410.54 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002511 | 12/06/2023 | 1807.63 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/06/2023 | 2073.60 | 00006714294425 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES NA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA . ROTA 026; TAPUIA, QUEIMADAS NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, DURANTE 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/06/2023 | 430.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO SAO PEDRO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/06/2023 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. REF MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/06/2023 | 640.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/06/2023 | 640.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM SERIDO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/06/2023 | 1578.95 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/06/2023 | 700.00 | 00070533462428 | AVAILDO BATISTA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/06/2023 | 1600.00 | 00007211737484 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS AÇUDINHO E VACA DOS FRADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00002348540495 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002471 | 12/06/2023 | 3202.11 | 00007736745439 | EDIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA DQB-0028, DESTINADA A VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/06/2023 | 631.58 | 00007621851473 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/06/2023 | 631.58 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/06/2023 | 632.00 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/06/2023 | 1264.00 | 00033488334856 | ANA CLAUDIA DE SENA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/06/2023 | 1264.00 | 00011087734436 | TAYNA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/06/2023 | 526.32 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAMA DO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/06/2023 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/06/2023 | 100.00 | 00006626019473 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/06/2023 | 180.00 | 00007639928443 | MARIA DA LUZ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/06/2023 | 640.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/06/2023 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/06/2023 | 4800.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/06/2023 | 4800.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/06/2023 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ATE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/06/2023 | 7450.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/06/2023 | 5875.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 13/06/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/06/2023 | 565.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/06/2023 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/06/2023 | 1300.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VINCULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO CARUA FM DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/06/2023 | 3355.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/06/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/06/2023 | 6800.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/06/2023 | 5500.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADO AO MAC HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002520 | 13/06/2023 | 706.60 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002521 | 13/06/2023 | 2408.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO MAC SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002522 | 13/06/2023 | 2399.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002523 | 13/06/2023 | 4325.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002524 | 13/06/2023 | 7759.82 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/06/2023 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/06/2023 | 4400.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/06/2023 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/06/2023 | 2470.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00006186581497 | MONICA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM REGULAÇÃO DURANTES TRANSFERENCIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/06/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/06/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/06/2023 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/06/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002575 | 14/06/2023 | 3547.41 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/06/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA INEQUIVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGRAÇÃO DAS CARASTERISTICAS UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PUBLICAS AUXILIO AO CONTROLE E GESTAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002556 | 14/06/2023 | 12663.75 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002561 | 14/06/2023 | 6625.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00058333975453 | JANILDO DOS ANJOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/06/2023 | 948.00 | 00007341615494 | DEOCLECIANO BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESATDOS EM PINTURA DOS PORTOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/06/2023 | 4320.00 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO ASFORA (COZINHA). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, ESCOLA CICERO DOS ANJOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002557 | 14/06/2023 | 858.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A FORMAÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO A VIOLENCIA NAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002558 | 14/06/2023 | 2303.55 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002574 | 14/06/2023 | 23656.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/06/2023 | 3000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INTEGRADAS MULTIDICIPLINAR, ASSESSORIA E CONSULTORIA PAR-TIME NOTORIA . REF AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/06/2023 | 1053.00 | 00012497313482 | MANOEL EVANGELISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DESTINADA A FESTIVIDADE DO PADROEIRO SANTO ANTONIO EM SERIDO REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002562 | 14/06/2023 | 1803.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/06/2023 | 790.00 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/06/2023 | 853.00 | 00007424704400 | VALDEMIR FIRMINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES ALAGAMAR DOS LOURENÇOS E FORTUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/06/2023 | 1790.00 | 00005694268474 | WELITON CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL; COMUNIDADES SERRA REDONDA, SERRA BRANCA, QUEIXADA E OLHO DAGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/06/2023 | 948.00 | 00007870675474 | GILVAM CORDEIRO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL NOS SITIO JERICO E PEDRA DAGUA DOS JOCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00016471485450 | DOUGLAS AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL NOS SITIO CACIMBINHA E REMEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/06/2023 | 200.00 | 00002663903400 | RICARDO ALEXANDRE CORDEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/06/2023 | 149.97 | 00059495189268 | MARCONE SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A CONSELHEIROS QUANDO EM DISPOSIÇÃO AO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/06/2023 | 149.97 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/06/2023 | 49.99 | 00070005062454 | HUGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/06/2023 | 49.99 | 00012663230405 | MELKIDES APARECIDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002559 | 14/06/2023 | 1998.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO SERIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/06/2023 | 830.00 | 00095288945420 | RITA AUREA DA COSTA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/06/2023 | 200.00 | 00006007781429 | MARIA ROSELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/06/2023 | 200.00 | 00009741417470 | KATIANA LOURENÇO LUDUGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/06/2023 | 200.00 | 00010747719403 | FRANCIMAR LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJDUA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/06/2023 | 400.00 | 00002236386419 | MARIA DA PAZ GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/06/2023 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/06/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/06/2023 | 975.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002560 | 14/06/2023 | 2912.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/06/2023 | 1302.00 | 00070449355403 | LILIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/06/2023 | 250.00 | 00010641942494 | MARIANE CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/06/2023 | 150.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/06/2023 | 200.00 | 00010664147429 | MARIA DOS SANTOS EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DE ALUGUEL DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/06/2023 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/06/2023 | 320.00 | 00064216896472 | JANICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002592 | 15/06/2023 | 15900.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E PALCO DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADOS OS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/06/2023 | 350.00 | 00010430876483 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/06/2023 | 400.00 | 00011670358445 | LARISSA SERGIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/06/2023 | 3381.00 | 00012545359424 | AUTYELE FARIAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL , COMUNIDADES DO SITIO SANTA MARIA E SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/06/2023 | 700.00 | 11789147000129 | SUENIA CARLA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAL EM MADEIRA NA QUAL SERA UTILIZADO NO EVENTO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/06/2023 | 5564.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM CAPACIDADE DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS SOB A ROTA; SITIO SANTA MARIA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO PEREIRA, REFERENTE AO 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/06/2023 | 7527.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM CAPACIDADE DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS SOB A ROTA; SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS, QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REFERENTE A 22 DIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/06/2023 | 4080.12 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM CAPACIDADE DE 44 (QUARENTA E QUATRO), PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002593 | 15/06/2023 | 17135.30 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/06/2023 | 652.00 | 00007560694403 | INACIO ANCIOLY AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/06/2023 | 2105.26 | 00005706276480 | MARCOS VINICIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/06/2023 | 1410.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANTOMOPATOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/06/2023 | 1302.00 | 00010726669440 | JOSIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA, NA UNIDADE DE SAUDE JOSE MARCOS DE SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002594 | 15/06/2023 | 8655.26 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002595 | 15/06/2023 | 21998.46 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002596 | 15/06/2023 | 16040.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/06/2023 | 1504.83 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/06/2023 | 9423.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002603 | 16/06/2023 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002604 | 16/06/2023 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002615 | 16/06/2023 | 12101.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL E LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/06/2023 | 100.00 | 00016888164888 | EDIVALDO V LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/06/2023 | 2000.00 | 26928022000100 | ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS JURIDICOS EM EMISSÃO DE PARECER ORAL QUANDO EM REUNIAO COM A CATEGORIA DE ENFERMEIROS DETE MUNICIPIO, REFERENTE A LEGISLAÇÃO SOBRE O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/06/2023 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | APLICAÇÃO DO RECURSO VAAT 15% CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002602 | 16/06/2023 | 58558.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/06/2023 | 1302.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DNO AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002616 | 16/06/2023 | 11399.86 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/06/2023 | 211.00 | 00013558000480 | EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DESTINADA A ABERTURA DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SANTO ANTONIO EM SERIDO, REALIZADO DIA 11 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/06/2023 | 15000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOPNDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/06/2023 | 120359.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/06/2023 | 5264.00 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO E RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHO DE LIXOS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/06/2023 | 150.00 | 00091627974172 | CICERO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/06/2023 | 606.88 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA - IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002611 | 16/06/2023 | 5002.75 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002612 | 16/06/2023 | 5004.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002613 | 16/06/2023 | 5000.90 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002614 | 16/06/2023 | 5003.10 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/06/2023 | 200.00 | 00004828855483 | JOSEFA GOMES LOPES XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/06/2023 | 123.00 | 00005918350454 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/06/2023 | 300.00 | 00092790615420 | JOSE GALILEU OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/06/2023 | 150.00 | 00004840785422 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/06/2023 | 200.00 | 00070273354418 | LINDOMARIA LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/06/2023 | 200.00 | 00002304649475 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/06/2023 | 230.00 | 00010538125403 | ANA LUCIA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/06/2023 | 150.00 | 00007661524481 | MARIA DO CEU CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/06/2023 | 150.00 | 00010731281489 | FABRICIA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/06/2023 | 160.00 | 00007145574470 | ELANIA VERONICA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/06/2023 | 150.00 | 00013172152499 | DARLIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/06/2023 | 150.00 | 00018026314450 | MARIA GRACIELLE DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/06/2023 | 150.00 | 00013465728440 | ERINEIDE CIDRONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/06/2023 | 120.00 | 00005888262439 | ROSELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/06/2023 | 120.00 | 00007594316479 | MARIA DO SOCORRO TARGINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/06/2023 | 120.00 | 00008790572467 | EDIVANDRA BELMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE TRATA DE PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/06/2023 | 120.00 | 00010745552447 | ADRIANA BELIZARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/06/2023 | 120.00 | 00009790040474 | DARLY BELMIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/06/2023 | 2250.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TAMBORES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002624 | 19/06/2023 | 20035.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/06/2023 | 517.10 | 09180811000196 | BABY CRIAÇÕES - FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO EVENTO DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/06/2023 | 50.24 | 09180811000196 | BABY CRIAÇÕES - FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO EVENTO DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/06/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/06/2023 | 750.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA E INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002625 | 19/06/2023 | 2250.05 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002626 | 19/06/2023 | 248.95 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002627 | 19/06/2023 | 400.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002628 | 19/06/2023 | 1065.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/06/2023 | 800.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002650 | 19/06/2023 | 1690.01 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/06/2023 | 2200.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE PEDIATRA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DO PSF NO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/06/2023 | 3100.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/06/2023 | 3550.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/06/2023 | 3550.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA(UBSI) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/06/2023 | 2150.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/06/2023 | 7925.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/06/2023 | 4000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UNIDADES DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO E 5 LPM 220V NN/LP, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/06/2023 | 100.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRABNDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/06/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANTOMOPATOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/06/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002659 | 20/06/2023 | 1694.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/06/2023 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/06/2023 | 104047.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/06/2023 | 4196.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/06/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/06/2023 | 5331.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/06/2023 | 217.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 20/06/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/06/2023 | 1600.00 | 00012119441405 | DANILO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/06/2023 | 777.00 | 00006545763431 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM DE ONIBUS , ORIGEM SÃO PAULO-SP COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PAULO ROBERTO ALCANTARA JUNIOR POIS O MESMO NAO POSSUI CONDIÇÕES PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/06/2023 | 115.00 | 00002825819441 | SILVANIA CESAR ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/06/2023 | 115.00 | 00003592097423 | EVA CANDIDO APRIGIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/06/2023 | 115.00 | 00005794243406 | JOSE MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/06/2023 | 115.00 | 00099168278420 | LAUVINA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/06/2023 | 115.00 | 00011364800489 | VERA LUCIA MENEZES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/06/2023 | 115.00 | 00003584159423 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/06/2023 | 115.00 | 00018001066452 | ANDRE LOPES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/06/2023 | 115.00 | 00007557580486 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/06/2023 | 115.00 | 00070272449423 | MARIA ELENILSA GOMES LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/06/2023 | 115.00 | 00005848349428 | MICHELE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/06/2023 | 115.00 | 00001445021439 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/06/2023 | 115.00 | 00001733384456 | ANA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/06/2023 | 115.00 | 00006030118455 | DAMIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/06/2023 | 115.00 | 00006181999426 | JOSINETE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/06/2023 | 115.00 | 00004745881495 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/06/2023 | 115.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/06/2023 | 115.00 | 00039897117172 | TEREZINHA LUCIANO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/06/2023 | 120.00 | 00005929595461 | ROSANA TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/06/2023 | 200.00 | 00007388093494 | MANOEL DANTAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ATE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/06/2023 | 100.00 | 00005637241457 | JEFFITI MUCIO ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/06/2023 | 250.00 | 00006073045450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/06/2023 | 200.00 | 00006354428417 | MARIA IRACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/06/2023 | 100.00 | 00004749489433 | MARIA FLAVIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/06/2023 | 250.00 | 00007937540460 | ANTONIO LISBOA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/06/2023 | 1400.00 | 00006030135465 | VANDILMA MARIA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES FAMILIAR POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA SUPRIR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/06/2023 | 1339.80 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00002495429432 | JOAO SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTARDAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00003825363473 | JOSE ADEILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTARDAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/06/2023 | 1350.00 | 00004032016917 | RANAILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/06/2023 | 1042.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18/05/2023 Á 17/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002718 | 21/06/2023 | 40000.00 | 26154321000134 | SIM SERVIÇOS DE ORGAMIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS E FORMATURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, A SER REALIZADO PELA ATRAÇÃO MUSICAL LUKA BASS, NA DATA DO DIA 01/07/2023, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/06/2023 | 760.00 | 00011768270490 | JOSE ALDERY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO ARTISTICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/06/2023 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX B215 PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/06/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M432FDN PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002696 | 21/06/2023 | 757.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/06/2023 | 3212.00 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JOAO PESSOA-PB,PICUI,CUITE E RECITE, IDA E VOLTA, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE MAIO DE 2023 Á JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/06/2023 | 4750.00 | 00006945723496 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE E PICUI, VIRSE-VERSA,NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/06/2023 | 3484.00 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PICUI, VIRSE-VERSA, DURANTE DE 10 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/06/2023 | 2288.00 | 00007722202470 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE , DURANTE O PERIODO DE 05 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/06/2023 | 3390.00 | 00004126074414 | JOAO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CUITE VIRSE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 29 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/06/2023 | 6206.80 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E VIRSE-VERSA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/06/2023 | 2940.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/06/2023 | 5431.02 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PICUI,CUITE E JOAO PESSOA E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/06/2023 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002716 | 21/06/2023 | 12969.64 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002717 | 21/06/2023 | 13824.91 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/06/2023 | 316.00 | 00013558000480 | EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFOMANCE ARTISTICAMENTE DESTINADA A FESTIVIDADE JUNINA NA UBS MARIA MATILDES DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/06/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002719 | 22/06/2023 | 156450.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002720 | 22/06/2023 | 219435.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM,ILUMINAÇÃO,GERADOR E PAINEL DE LED DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002721 | 22/06/2023 | 57000.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS DE SEGURANÇAS DESARMADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 DE JUNHO E 01 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/06/2023 | 104.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 22/06/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/06/2023 | 316.00 | 00007870675474 | GILVAM CORDEIRO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL NOS SITIO JERICO E PEDRA DAGUA DOS JOCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/06/2023 | 475.00 | 00007025654400 | EMANUEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/06/2023 | 7450.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/06/2023 | 1895.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/06/2023 | 250.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/06/2023 | 250.00 | 00004520938481 | JOSE MANOEL DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005732828460 | JANIERE MARREIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/06/2023 | 1900.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL "LUH BARRETO" EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002733 | 22/06/2023 | 3626.90 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/06/2023 | 200.00 | 00007815429440 | JOSE REGINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/06/2023 | 460.00 | 00004948567426 | ALMIRA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002734 | 26/06/2023 | 22000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO PADRE NILSON NUNES E BANDA, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, DURANTE O EVENTO DO 23º SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/06/2023 | 128.76 | 04865760000112 | FUNESBOM - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA FUNCIONAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/06/2023 | 420.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN- CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB DE A. CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES DE MIELOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DALVA GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/06/2023 | 2000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREENCHIMENTO DOS DADOS DO SIOPS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO DATA SUS, REFERENTE AOS 1º E 2º BIMESTRES DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002741 | 27/06/2023 | 877.75 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002742 | 27/06/2023 | 105.13 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/06/2023 | 3000.00 | 00079007686453 | SALATIEL PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PATIO E REBOCO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CICERO DOS ANJOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/06/2023 | 3000.00 | 00004598845490 | MAGIDIEL XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO E REBOCO DO MURO DA ESCOLA CICERO DOS ANJOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/06/2023 | 3000.00 | 00091737079453 | MARICELIO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PATIO E REBOCO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CICERO DOS ANJOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/06/2023 | 34.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002740 | 27/06/2023 | 65505.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM LOCAÇÃO DE SANITARIOA QUIMICOS E TENDAS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REALIZDO DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/06/2023 | 300.00 | 00009744725494 | VALDERIZA MATILDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/06/2023 | 400.00 | 00002755329416 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/06/2023 | 400.00 | 00070605332495 | ANDREZA MARIANA SANTOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/06/2023 | 115.00 | 00013468291442 | LETICIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/06/2023 | 115.00 | 00010745810403 | PATRICIA VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/06/2023 | 115.00 | 00010745809405 | DALLIANE RODRIGUES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/06/2023 | 120.00 | 00005941872496 | FABIANA FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/06/2023 | 120.00 | 00010745803466 | RAMILE JORDANHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/06/2023 | 120.00 | 00009727198490 | ANDREIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/06/2023 | 120.00 | 00008790572467 | EDIVANDRA BELMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE TRATA DE PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/06/2023 | 120.00 | 00015729704488 | MAYARA FELIX LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT E A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS DE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/06/2023 | 120.00 | 00007981506450 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/06/2023 | 120.00 | 00004752303450 | MARIA DA LUZ SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/06/2023 | 120.00 | 00001755508409 | JOSENE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/06/2023 | 120.00 | 00001632304473 | MARIA DA PAZ PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/06/2023 | 115.00 | 00012687743402 | JANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/06/2023 | 115.00 | 00070272437417 | ANGELICA DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/06/2023 | 115.00 | 00010743326440 | JANIKELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/06/2023 | 115.00 | 00008133582482 | JOSELITA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/06/2023 | 115.00 | 00001632300486 | ALAINY PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/06/2023 | 115.00 | 00010736002464 | ERIVONEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/06/2023 | 115.00 | 00015778743408 | AYRANE GISLAINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/06/2023 | 115.00 | 00005941872496 | FABIANA FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/06/2023 | 115.00 | 00091758440449 | SEBASTIAO DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/06/2023 | 115.00 | 00010748020470 | JENNIFER GABRIELLY OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/06/2023 | 120.00 | 00005732828460 | JANIERE MARREIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/06/2023 | 200.00 | 00004752305402 | MASCILENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/06/2023 | 150.00 | 00009159544430 | SIDNEIA GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/06/2023 | 150.00 | 00005929596433 | JANETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/06/2023 | 150.00 | 00008014066413 | IVANILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/06/2023 | 150.00 | 00004827894418 | ANA MARIA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/06/2023 | 150.00 | 00006150309479 | DIVANIRA MARREIRO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/06/2023 | 150.00 | 00013172152499 | DARLIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/06/2023 | 150.00 | 00003592773496 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/06/2023 | 150.00 | 00071352296497 | RANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/06/2023 | 150.00 | 00054754372468 | MARLY CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/06/2023 | 150.00 | 00008133584426 | JOSINALDA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/06/2023 | 150.00 | 00095324313491 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRARA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/06/2023 | 150.00 | 00014889413430 | ESMERALDA DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/06/2023 | 150.00 | 00007010882495 | FRANCINETE LUCIA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/06/2023 | 150.00 | 00008649465706 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/06/2023 | 150.00 | 00003592841408 | JOSELIA MARIA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/06/2023 | 150.00 | 00009216192437 | ANA RITA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/06/2023 | 150.00 | 00020589716808 | JOSE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/06/2023 | 150.00 | 00006866266483 | JANAINA SABRINA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/06/2023 | 150.00 | 00000805722866 | GINALDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/06/2023 | 150.00 | 00064803899134 | MARIA LUCIA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/06/2023 | 150.00 | 00015348449458 | DANIELLY DE ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2023 | 150.00 | 00005706280401 | JOSEFA SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/06/2023 | 150.00 | 00006160838407 | IZABEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/06/2023 | 150.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MARREIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/06/2023 | 150.00 | 00007842450455 | MARILIA RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/06/2023 | 150.00 | 00010490657435 | EDINALV DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/06/2023 | 150.00 | 00003592882430 | JUACI PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/06/2023 | 150.00 | 00010736006451 | DANIELA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/06/2023 | 150.00 | 00003592775430 | JOSE RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/06/2023 | 150.00 | 00007558166411 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/06/2023 | 150.00 | 00006720175475 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/06/2023 | 150.00 | 00009974654416 | CLAUDETE FELIZ DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/06/2023 | 150.00 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2023 | 150.00 | 00070272431486 | MARIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2023 | 115.00 | 00007363208492 | HUMBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2023 | 150.00 | 00070271047410 | MARCOS RAMOS DE ALCANTAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2023 | 150.00 | 00013746358477 | MARIA VERONICA ANDRE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2023 | 150.00 | 00017054773489 | GISELIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2023 | 150.00 | 00073253863468 | JOSE NAZARENO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2023 | 150.00 | 00010748015477 | JOSEVANIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/06/2023 | 150.00 | 00005011182410 | MARIA JOSE METEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/06/2023 | 150.00 | 00005768103473 | ADRIANA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2023 | 150.00 | 00004731518474 | INACIA DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2023 | 150.00 | 00010132258480 | LUCIENE FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2023 | 150.00 | 00009594915463 | JESSICA ALCANTRA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/06/2023 | 150.00 | 00015711180479 | ANNA LETICIA SOUSA AFRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/06/2023 | 150.00 | 00006634781460 | MARILENE MARIANO PAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2023 | 150.00 | 00071714945430 | FRANCIELE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/06/2023 | 150.00 | 00070970403437 | SILVANA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2023 | 150.00 | 00009205763462 | JOSICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2023 | 150.00 | 00015348315419 | ANA LIDIA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2023 | 150.00 | 00008633539403 | LIDIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2023 | 150.00 | 00009785603458 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2023 | 150.00 | 00003594112403 | VITORIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2023 | 150.00 | 00011334831432 | JAQUELINE NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2023 | 150.00 | 00007934752440 | ELIZONETE LIMA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2023 | 150.00 | 00010530903407 | LUCIENE DE LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2023 | 150.00 | 00070364852488 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2023 | 150.00 | 00007661524481 | MARIA DO CEU CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2023 | 150.00 | 00006931477412 | JANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2023 | 150.00 | 00005895482473 | EDILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2023 | 150.00 | 00004760810412 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2023 | 150.00 | 00071401952429 | RAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2023 | 150.00 | 00005751670418 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2023 | 150.00 | 00009790040474 | DARLY BELMIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2023 | 150.00 | 00010743644492 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2023 | 150.00 | 00002639592440 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2023 | 150.00 | 00004222339431 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2023 | 150.00 | 00004688498403 | IVANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2023 | 5352.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/06/2023 | 11039.30 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/06/2023 | 6277.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/06/2023 | 9916.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/06/2023 | 9552.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/06/2023 | 5138.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/06/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/06/2023 | 69.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/06/2023 | 16000.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNADES INDUSTRIA E COM.PLASTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA CIDADE RELACIONADO AS FESTIVIDADES DO 23º SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0002753 | 28/06/2023 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DOC ANTOR E COMPOSITOR JOÃO LIMA E BANDA NAS FESTIVIDADES DO 23º SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2023 | 1471.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/06/2023 | 5191.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2023 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/06/2023 | 1338.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/06/2023 | 44.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2023 | 56501.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/06/2023 | 37960.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/06/2023 | 10102.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/06/2023 | 52326.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/06/2023 | 13256.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/06/2023 | 81256.57 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/06/2023 | 9533.58 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/06/2023 | 100242.77 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/06/2023 | 68978.53 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/06/2023 | 8429.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/06/2023 | 385386.42 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/06/2023 | 134577.04 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/06/2023 | 30936.87 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/06/2023 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/06/2023 | 632.00 | 00007341615494 | DEOCLECIANO BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2023 | 1471.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/06/2023 | 14180.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/06/2023 | 1338.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/06/2023 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/06/2023 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002757 | 28/06/2023 | 3550.00 | 13393557000181 | METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVES DE VEICULO, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO DIARIO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS II AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/06/2023 | 20091.70 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/06/2023 | 70377.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/06/2023 | 54529.30 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/06/2023 | 24711.24 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/06/2023 | 85213.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/06/2023 | 110859.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/06/2023 | 7522.62 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/06/2023 | 63738.52 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/06/2023 | 2234.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/06/2023 | 29387.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/06/2023 | 12610.56 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/06/2023 | 2387.70 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/06/2023 | 30088.28 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/06/2023 | 4806.66 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/06/2023 | 7014.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/06/2023 | 9789.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/06/2023 | 2443.61 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/06/2023 | 6319.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/06/2023 | 9791.82 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/06/2023 | 7708.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/06/2023 | 12060.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002750 | 28/06/2023 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/06/2023 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/06/2023 | 12634.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/06/2023 | 2198.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/06/2023 | 1338.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2023 | 5538.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2023 | 5384.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2023 | 7764.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002910 | 29/06/2023 | 1091.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR TARIFAS BANCARIAS DEVIDO A TRANSAÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/06/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | RECURSOS HUMANOS 01. ACERTO DE VINCULOS DOS TRABALHADORES; INCLUSÃO DAS REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VINCULOS ABERTOS E ACOMPANHAMENLO DOS ROCESSOS JUNTO À PREVIDÊNCIA: 02. INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTEMPORÂNEA E EXTEMPORÂNEA. 03. RECUPERAÇÂO DE ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE 04. PARCELAMENTOS: FAZENDÁRIO E REVIDENCIÁRIO JUNTO À RFB/PGFN' PARCELAMENTOS DO IBAMA E INMETRO JUNTO À AGU,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/06/2023 | 10000.00 | 45142804000163 | NORDESTE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM APRESENTAÇÃO ARTITISCA DO CANTOR CICINHO LIMA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, NAS FESTIVIDADES DO 23º SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/06/2023 | 2000.00 | 32908528000150 | IRSAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO 23º EVENTO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0002916 | 30/06/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO (DONAS DA FARRA) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2023 | 4700.00 | 28736885000100 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DO PROGRAMA F5 NO DIA 29 DE JUNHO/2023, PARA FINS DE DIVULGAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2023 | 4000.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA O EVENTO DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2023 | 1719.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2023 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/06/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2023 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/06/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2023 | 4.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2023 | 4775.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2023 | 5082.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/06/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2023 | 3310.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2023 | 3193.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2023 | 1450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2023 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2023 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2023 | 1255.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2023 | 1350.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO PORTAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETROICO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2023 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2023 | 8718.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2023 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A PONTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2023 | 1369.00 | 00004662150450 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS AUXILIANDO NA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE A FTOSA EM BOVINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/07/2023 | 800.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF/JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/07/2023 | 2400.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL; DOPLER FETAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/07/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/07/2023 | 5390.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/07/2023 | 3598.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/07/2023 | 193.24 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/07/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA EM PONTO FIXO PARA SUPORTE DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO REFERENTE AOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/07/2023 | 1302.00 | 00067533922468 | JOSE MARCOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012021 | 0002947 | 04/07/2023 | 3768.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF/JUNHO-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/07/2023 | 2450.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BALÕES DECORATIVOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/07/2023 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/07/2023 | 400.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/07/2023 | 400.00 | 00006751457405 | GILMAR CAETANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0002953 | 04/07/2023 | 57183.54 | 37708786000106 | TRAFF ELETRIFICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA ,REFERENTE AO CONVENIO503/2019 DO GOVERNO DO ESTADO; BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01, NESTE MUNICIPIO. | 00162023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00013759971490 | ANTONIO HUDO SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA; CACIMBINHA E ALAGAMAR COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/07/2023 | 453.00 | 43231577000117 | JANUBIA MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA CARAVANA REDE CUIDAR, NA POUSADA DANTAS EM PICUI-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/07/2023 | 7000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002950 | 04/07/2023 | 140.88 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00003521828492 | RICARDO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONBDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF IV ANCORA DO ALTO DO UMBUZEIRO COMO VIGILANTE REFERENET AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/07/2023 | 3036.71 | 00006945723496 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO DESTINO A CAMPINA GRANDE E PICUI, VIRSE-VERSA,NO PERIODO DE 03 A 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/07/2023 | 5490.07 | 00025147794808 | OLAVO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PICUI,IDA E VOLTA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/07/2023 | 28269.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002985 | 05/07/2023 | 7095.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002986 | 05/07/2023 | 711.10 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/07/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/07/2023 | 1302.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/07/2023 | 640.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002960 | 05/07/2023 | 3000.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/07/2023 | 2210.53 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAIS MEDIATICOS DE PUBLICIDADES PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/07/2023 | 1302.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/07/2023 | 526.32 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAMA DO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/07/2023 | 1302.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/07/2023 | 1302.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/07/2023 | 3800.00 | 00071074524446 | MARCIO DOUGLAS LIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO DESTINADO AO 23º SAO PEDRO, REALIZADO NO PERIODO DE 27 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/07/2023 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/07/2023 | 1302.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/07/2023 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUINO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/07/2023 | 840.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/07/2023 | 1302.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/07/2023 | 1579.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/07/2023 | 1302.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/07/2023 | 640.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/07/2023 | 527.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/07/2023 | 527.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/07/2023 | 640.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/07/2023 | 843.00 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002981 | 05/07/2023 | 17210.42 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002999 | 06/07/2023 | 8818.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/07/2023 | 640.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003001 | 06/07/2023 | 3388.41 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/07/2023 | 1302.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/07/2023 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003000 | 06/07/2023 | 48887.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS 500 E OBS-10 DESTINADO A VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003002 | 06/07/2023 | 1637.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS 500 E OBS-10 DESTINADO A VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/07/2023 | 632.00 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/07/2023 | 5264.00 | 00070193068451 | JOAO PEDRO NOBERTO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO E RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHO DE LIXOS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/07/2023 | 1302.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/07/2023 | 1302.00 | 00002656422485 | CLAUDEMIR MARREIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/07/2023 | 1302.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/07/2023 | 1302.00 | 00002348540495 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/07/2023 | 1302.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/07/2023 | 1302.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO DO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/07/2023 | 1302.00 | 00010734194447 | JOSIMAR VITAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/07/2023 | 1302.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/07/2023 | 1302.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/07/2023 | 640.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/07/2023 | 516.00 | 00071983618462 | GIOVANY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEGURANÇAS DA 23ª EDIÇÃO DO SAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002996 | 06/07/2023 | 55875.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED E GRUPO DE GERADOR DE PEQUENO PORTE RESPECTIVAMENTE, DEATINADO AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, REALIZADO NO PALCO ILHA JOÃO BEJÚ (FORRO PE DE SERRA), NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/07/2023 | 4397.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/07/2023 | 3840.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/07/2023 | 3766.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/07/2023 | 400.00 | 00007081953425 | IVANETE RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/07/2023 | 160.00 | 00090330722115 | JOSE ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/07/2023 | 1158.00 | 00006330732450 | JOSE DEILSON DA SILVA SANTOS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR DISPONIBILIDADE DE DIVERSOS BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/07/2023 | 610.00 | 00010545497450 | DIJAILTON LIMA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003010 | 06/07/2023 | 1359.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/07/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/07/2023 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002998 | 06/07/2023 | 47089.92 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS UNIVERSITARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/07/2023 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANTOMOPATOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/07/2023 | 1410.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANTOMOPATOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/07/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002992 | 06/07/2023 | 2999.58 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/07/2023 | 400.00 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DESTINADA A 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/07/2023 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA PEDIATRICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/07/2023 | 2300.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003030 | 07/07/2023 | 29623.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003031 | 07/07/2023 | 2493.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003032 | 07/07/2023 | 11894.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003033 | 07/07/2023 | 12901.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/07/2023 | 420.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN- CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB DE A. CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES DE MIELOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ANALIA MARINHO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/07/2023 | 1500.00 | 00006186581497 | MONICA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM REGULAÇÃO DURANTES TRANSFERENCIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/07/2023 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/07/2023 | 1579.00 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/07/2023 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/07/2023 | 527.00 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/07/2023 | 2105.26 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/07/2023 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/07/2023 | 4800.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/07/2023 | 200.00 | 00004288781485 | MARINES GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU POIS A MESMA É PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/07/2023 | 1172.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/07/2023 | 10.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/07/2023 | 1302.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE JUNH DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/07/2023 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. REF JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/07/2023 | 1302.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/07/2023 | 1302.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2023 | 2080.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003077 | 10/07/2023 | 20401.98 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003078 | 10/07/2023 | 5500.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/07/2023 | 790.00 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/07/2023 | 16044.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/07/2023 | 13788.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/07/2023 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL FANFARRA BRAZ CORDEIRO DE SOUZA EM SERIDO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/07/2023 | 1769.00 | 00071152552457 | LUCAS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2023 | 2290.00 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/07/2023 | 1769.00 | 00011081621427 | ROBSON ANDRE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/07/2023 | 1579.00 | 00002852825147 | DELMARIZ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2023 | 506.00 | 00013474140450 | WEMERSON TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/07/2023 | 569.00 | 00008012308452 | JAIRO GEOVANI DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/07/2023 | 1579.00 | 00014488056431 | VANDERSA DOS SANTOS PEREIROA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE APOIO A GRUPOS FOLCLORICOS (QUAD JUNINAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2023 | 1833.00 | 24076852000120 | J B NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS DE ACRILICO DESTINADO AO FESTIVAL DE QUADRILHAS QUE FOI REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2023 | 10000.00 | 43477549000184 | FJR PRODUTORA AUDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃO AO VIVO DO 23º SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/07/2023 | 1264.00 | 00011087734436 | TAYNA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/07/2023 | 632.00 | 00007621851473 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/07/2023 | 632.00 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/07/2023 | 632.00 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/07/2023 | 1264.00 | 00033488334856 | ANA CLAUDIA DE SENA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/07/2023 | 3202.11 | 00007736745439 | EDIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA DQB-0028, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/07/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2023 | 4125.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/07/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/07/2023 | 1320.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSOES, COBERTURAS FOTOGRAFICAS E VIDEOS DE EVENTOS DUARANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/07/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/07/2023 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003075 | 10/07/2023 | 14040.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003076 | 10/07/2023 | 25840.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2023 | 1302.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA DE GOUVEIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/07/2023 | 2450.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000132023 | 0003053 | 10/07/2023 | 26644.75 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000132023 | 0003054 | 10/07/2023 | 32146.84 | 37661901000134 | GILZEANE VIEIRA DE MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/07/2023 | 6282.00 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003056 | 10/07/2023 | 16632.58 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003057 | 10/07/2023 | 12344.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003058 | 10/07/2023 | 16180.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2023 | 4400.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/07/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/07/2023 | 9600.00 | 33452879000161 | A & M SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/07/2023 | 120.00 | 29093223000122 | BRITO,RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM CONSULTA COM DERMATOLOGISTA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/07/2023 | 120.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/07/2023 | 120.00 | 29093223000122 | BRITO,RODRIGUES E TELLES LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM CONSULTA COM DERMATOLOGISTA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003097 | 11/07/2023 | 216.66 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003098 | 11/07/2023 | 3306.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVAODS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0003099 | 11/07/2023 | 6783.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/07/2023 | 400.00 | 00000082703418 | JOSE IRAN DE MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM UROLOGISTA AO PACIENTE MARTIM ESTEVÃO SUBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003101 | 11/07/2023 | 6745.00 | 13393557000181 | METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVES DE VEICULO, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO DIARIO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS II AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/07/2023 | 100.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003112 | 11/07/2023 | 3550.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA(UBSI) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/07/2023 | 3100.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003114 | 11/07/2023 | 3550.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/07/2023 | 3156.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/07/2023 | 3503.00 | 00004126074414 | JOAO PAULO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E CUITE VIRSE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/07/2023 | 4423.41 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003118 | 11/07/2023 | 3168.00 | 00007722202470 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE , DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/07/2023 | 2252.00 | 00004086603411 | FLAVIO PEREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PICUI, VIRSE-VERSA, DURANTE DE 13 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000032023 | 0003126 | 11/07/2023 | 400.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/07/2023 | 1182.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/07/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000032023 | 0003127 | 11/07/2023 | 1300.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASILHAMES EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 0003092 | 11/07/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PELOS OS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E IMPRESSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA) DO EXERCICIO FINANCEIRO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2023 | 2106.00 | 00005706276480 | MARCOS VINICIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/07/2023 | 1500.00 | 00058333975453 | JANILDO DOS ANJOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/07/2023 | 462.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/07/2023 | 1300.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VINCULAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO CARUA FM DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/07/2023 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/07/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/07/2023 | 432.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/07/2023 | 1579.00 | 00011768270490 | JOSE ALDERY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE DESENHO ARTITISCO, COM MISTER E MUNUS OBHETIVANDO A PROMOÇÃO DA CULTURA E ARTE NA ESTRUTURA DE MADEIRA DA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO DESTE MUNICIPIO, CONFLUINDO EM LIBERDADE CRIATIVA, QUE PODEM EXPRESSAR EMOÇÕES, A REALIDADE EXPRESSA DE SENSIBILIDADE E ATINGOR O OBSERVADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/07/2023 | 3166.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/07/2023 | 666.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/07/2023 | 5173.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/07/2023 | 640.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM SERIDO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/07/2023 | 435.00 | 00007424704400 | VALDEMIR FIRMINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES ALAGAMAR DOS LOURENÇOS E FORTUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/07/2023 | 632.00 | 00004032016917 | RANAILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEUIO FIO E URBANIZAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003168 | 12/07/2023 | 68434.50 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. CV-912844. | 00092023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/07/2023 | 3000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INTEGRADAS MULTIDICIPLINAR, ASSESSORIA E CONSULTORIA PAR-TIME NOTORIA . REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/07/2023 | 313.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/07/2023 | 1215.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/07/2023 | 3142.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/07/2023 | 350.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DISPONIBILIDADE DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO CULTURAL RELIGIOSO NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO VICENTE FERRER, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/07/2023 | 1264.00 | 00002495429432 | JOAO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA CIDADE CENOGRAFICA DO EVENTO DA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/07/2023 | 2527.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA CIDADE CENOGRAFICA DO EVENTO DA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/07/2023 | 1053.00 | 00071352378469 | ANDERSON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA CIDADE CENOGRAFICA DO EVENTO DA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/07/2023 | 2021.00 | 00001682240460 | ANDRE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA CIDADE CENOGRAFICA DO EVENTO DA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/07/2023 | 2106.00 | 00025147794808 | OLAVO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SÃO PEDRO NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA NO PALCO JOSÉ LOURENÇO E LOCUÇÃO NO PALCO JOÃO BEJU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/07/2023 | 1158.00 | 00011424598451 | JOFRANIO MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA CIDADE CENOGRAFICA DO EVENTO DA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/07/2023 | 1053.00 | 00014557473431 | LAERCIO DAVI SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA CIDADE CENOGRAFICA DO EVENTO DA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/07/2023 | 1516.00 | 00008453181446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA CIDADE CENOGRAFICA DO EVENTO DA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/07/2023 | 527.00 | 00002101212463 | JOSE ARNALDO ALCANTARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA CIDADE CENOGRAFICA DO EVENTO DA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00006335243440 | DENYS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NA 23ª EDIÇÃO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/07/2023 | 300.00 | 00009263166480 | JORGE JORDÃO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS NA 23ª EDIÇÃO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/07/2023 | 500.00 | 00004578476464 | MARIA ZULEIDE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2ª LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NA 23ª EDIÇÃO DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003179 | 12/07/2023 | 8102.14 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTINADO AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003183 | 12/07/2023 | 14950.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A 23ª EDIÇÃO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO AO DIA 01 DE JULHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/07/2023 | 280.00 | 00007726462442 | MARIA DE FATIMA BERNADO | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010736349499 | MARIA VITORIA MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/07/2023 | 115.00 | 00039897117172 | TEREZINHA LUCIANO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/07/2023 | 120.00 | 00005929595461 | ROSANA TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003180 | 12/07/2023 | 1542.95 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO SERIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/07/2023 | 11563.29 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE COM DESTINO AS CIDADES SOLEDADE,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA,CUITE E JUAZEIRINHO-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/07/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO INTEGRADA MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING.REF.JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/07/2023 | 300.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADE SOLUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OUTSOURDING NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE SCANNERS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS UTILIZADOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAIL DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL DIGITAL (RG), CONCERNENTE AO MÊS MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/07/2023 | 300.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADE SOLUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OUTSOURDING NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE SCANNERS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS UTILIZADOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAIL DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL DIGITAL (RG), CONCERNENTE AO MÊS JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DO CREA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/07/2023 | 12355.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/07/2023 | 2987.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/07/2023 | 5450.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003173 | 12/07/2023 | 12056.70 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00010527724475 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA XAVIER, COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003178 | 12/07/2023 | 2450.70 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/07/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/07/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/07/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/07/2023 | 423.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE E POUSADA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES NO PROJETO REDE CUIDAR NA CIDADE DE PICUI-PB, NOS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003145 | 12/07/2023 | 2692.34 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003146 | 12/07/2023 | 936.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003147 | 12/07/2023 | 936.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003148 | 12/07/2023 | 2692.34 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003149 | 12/07/2023 | 930.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003150 | 12/07/2023 | 8372.93 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFJ9223 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003151 | 12/07/2023 | 6717.85 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFJ9093 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/07/2023 | 5823.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/07/2023 | 2478.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG8E84 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/07/2023 | 560.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG8E84 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003184 | 12/07/2023 | 7759.82 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003185 | 12/07/2023 | 16632.58 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003186 | 12/07/2023 | 12344.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003187 | 12/07/2023 | 16180.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003188 | 12/07/2023 | 10408.32 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003192 | 12/07/2023 | 3170.68 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/07/2023 | 2000.00 | 47504391000145 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA SOBRE ASSOCIATIVISMOS E SUA IMPORTANCIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/07/2023 | 1385.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/07/2023 | 5639.00 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PICUI E JOAO PESSOA E VIRSE-VERSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/07/2023 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/07/2023 | 2159.00 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JOAO PESSOA-PB E PICUI NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 28 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/07/2023 | 2172.00 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PICUI EM VEICULO DE PLACA NJY6219, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/07/2023 | 4796.73 | 00025147794808 | OLAVO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PICUI,IDA E VOLTA, DURANTE O PERIODO de 01 DE JUNHO A 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 13/07/2023 | 100.00 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003196 | 13/07/2023 | 14866.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/07/2023 | 525.00 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 15 E 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/07/2023 | 200.00 | 00003382465418 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/07/2023 | 200.00 | 00004743236410 | MARIA JOSE FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/07/2023 | 120.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00004032051909 | JERRY ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA, NO PALCO JOAO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00003636168452 | FRANCISCO SALES MATILDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (SALES DOS 08 BAIXOS) NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00064008720782 | ANTONIO FIRMINO DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (TRIO SERIDO) NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00005788699428 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/07/2023 | 1579.00 | 00067534520444 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (TRIO DA TERRA) NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00006306872426 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (HUMILDES DO FORRO) NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00008312577416 | AURICELIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/07/2023 | 4211.00 | 00010323580416 | JESSICA MARREIRO FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (CACHÊ) JESSICA LIMA, DO TIPO SHOW MUSICAL, REALIZADO NO EVENTO DA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SÃO PEDRO DA REGIAO, NO DIA 28 DE JUNHO EM PRAÇA PUBLICA NO PALCO PRINCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00003037659416 | LUIZ ANDRE DE FRANÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MATEUS DOS 08 BAIXOS) NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00039571882453 | OSVALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/07/2023 | 1579.00 | 00059341815487 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO POÉTICA NO PALCO JOSE LOURENÇO E APRESENTAÇÃO DE LOCUÇÃO DO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00093148267400 | MANOEL FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (MANOEL DOS 08 BAIXOS)NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00003636191438 | FRANCISCO MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (SALES DOS 08 BAIXOS) NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00045296529472 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (PEDRO DOS BAIXOS) NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00004903968448 | ALCIDECY FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00095141774449 | DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/07/2023 | 2106.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00025240984867 | SEBASTIÃO CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (BAKANAS DO FORRO) NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00008007190422 | ROSIVANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (NEGOS DOS 08 BAIXOS), NO PALCO JOÃO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIÇAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/07/2023 | 1053.00 | 00095291962453 | JOSE ANTONIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO JOÇAO BEJU NA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SÃO PEDRO DA REGIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/07/2023 | 1183.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/07/2023 | 843.00 | 00007211737484 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/07/2023 | 1800.00 | 00013361431425 | JOSE ALCIDEZ DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/07/2023 | 1920.00 | 00022129792820 | DAMIAO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/07/2023 | 1158.00 | 00007025649406 | JOAO BATISTA PAULINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROSSO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/07/2023 | 1053.00 | 00004935572450 | EDILENE TORQUATO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA 23ª EDIÇÃO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/07/2023 | 350.00 | 00004881479482 | MARIA DA LUZ DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA POIS A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/07/2023 | 200.00 | 00005732828460 | JANIERE MARREIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/07/2023 | 3360.50 | 40284873000198 | HYABBI KAIE DIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS,LONAS COM ILHOS E BANNERS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/07/2023 | 16849.58 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/07/2023 | 9190.61 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003233 | 14/07/2023 | 3228.30 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/07/2023 | 3335.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHTR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/07/2023 | 7128.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O DIA 22 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/07/2023 | 3888.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O DIA 12 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/07/2023 | 4428.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA 27, DURANTE O DIA 22 DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/07/2023 | 2415.00 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA 27, DURANTE O DIA 12 DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/07/2023 | 1800.00 | 00004937993461 | ALMIR JOSE DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/07/2023 | 3300.00 | 00004937993461 | ALMIR JOSE DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/07/2023 | 6900.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA 008. REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/07/2023 | 3763.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA 008. REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/07/2023 | 6011.20 | 00027474801434 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 22 DIAS DE MAIO E 23 DIAS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/07/2023 | 9495.50 | 00008883672445 | JOSAFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/07/2023 | 5779.40 | 00008883672445 | JOSAFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/07/2023 | 2225.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/07/2023 | 3034.80 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0003, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/07/2023 | 4105.20 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0022, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/07/2023 | 2624.00 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA09, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/07/2023 | 1432.40 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA09, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/07/2023 | 3237.50 | 00082699135453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES NA ROTA 001: SITIO QUEIMADAS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE CORDEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/07/2023 | 15956.80 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 017, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/07/2023 | 8703.60 | 00009263874484 | JOSEILTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 018, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/07/2023 | 3218.60 | 00009846052405 | JOSE MATEUS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0023, REFERENTE A 22 DIAS DE MAIO E 12 DIAS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/07/2023 | 5498.00 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, NA ROTA 024, REFERENTE A 22 DIAS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/07/2023 | 2998.90 | 00011430269421 | JOSE ERITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, NA ROTA 024, REFERENTE A 12 DIAS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/07/2023 | 7779.20 | 00016837718428 | RAFAEL ALCANTARA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 006, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/07/2023 | 4243.20 | 00016837718428 | RAFAEL ALCANTARA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 006, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/07/2023 | 4651.20 | 00010165586435 | NAYARA CARDOSO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ROTAS 011 E 012, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MAIO E 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/07/2023 | 1866.60 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/07/2023 | 3196.00 | 00002629475441 | JOSE DE ASSIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 016, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MAIO E 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003234 | 14/07/2023 | 159.05 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/07/2023 | 1620.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE AUDIOMETRIAS TONAIS, VOCAIS E EMPEDANCIOMETRIAS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/07/2023 | 1500.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003272 | 14/07/2023 | 2051.72 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/07/2023 | 4800.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00070449355403 | LILIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/07/2023 | 8000.00 | 00002226942467 | GLAUBER ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003300 | 17/07/2023 | 150000.00 | 48724261000180 | JARLANDIA MAYARA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS POR MEIO DE LOCAÇÃO DE TRATOR, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/07/2023 | 5500.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO Á ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/07/2023 | 5500.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/07/2023 | 1900.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES COLPOCITOLOGIA ANCOLTICA, CITOLOGIAS ASPIRATIVAS E HISTOPATOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/07/2023 | 11030.00 | 00008699540400 | JOHN LENO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRRANDE, JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003297 | 17/07/2023 | 253.06 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003298 | 17/07/2023 | 898.95 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/07/2023 | 3125.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/07/2023 | 710.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/07/2023 | 3960.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB AS ROTAS 013 E 014, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/07/2023 | 3231.20 | 00006714294425 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS COM ESTUDANTES NA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA . ROTA 026; TAPUIA, QUEIMADAS NO TURNO DA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 22 DIAS DE MAIO E 12 DIAS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/07/2023 | 2160.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB AS ROTAS 013 E 014, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/07/2023 | 2666.40 | 00010697951430 | VALDINEY CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 22 DIAS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/07/2023 | 1454.40 | 00010697951430 | VALDINEY CARDOSO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 12 DIAS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/07/2023 | 3825.00 | 00004725125440 | JOSEFA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 22 DIAS DE MAIO E 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/07/2023 | 3960.00 | 00027252817415 | MARCOA ANTONIO GONCALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 22 DIAS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/07/2023 | 2160.00 | 00027252817415 | MARCOA ANTONIO GONCALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 12 DIAS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/07/2023 | 3960.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/07/2023 | 1200.00 | 00033784108415 | RICARDO JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/07/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/07/2023 | 360.00 | 00002275943471 | FLAVIA KELLY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 17/07/2023 | 527.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA DESTINADA A 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/07/2023 | 100.00 | 00054754372468 | MARLY CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/07/2023 | 843.00 | 00009031891436 | MARIA CECILIANA ONOFRE COSTA LIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO, PRODUZINDO MATERIAIS MIDIATICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADA A 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, NO PERIODO DE 37 DE JUNHO A 01 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/07/2023 | 737.00 | 00070970275412 | ANDREIA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO, PRODUZINDO MATERIAIS MIDIATICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADA A 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA PARAIBA, REALIZADO ENTRE OS PERIODOS DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/07/2023 | 1579.00 | 00013558000480 | EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (CACHÊ), NO EVENTO DA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/07/2023 | 527.00 | 00009035816471 | ADENILZA LUCIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALOR REALIZADO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/07/2023 | 1579.00 | 00009035816471 | ADENILZA LUCIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO ARTITISCA (CACHÊ, EM PRAÇA PUBLICA, NO EVENTO DA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/07/2023 | 737.00 | 00012875571478 | ANA HELOIZA IBIAPINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO, PRODUZINDO MATERIAIS MIDIATICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADA A 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/07/2023 | 700.15 | 00007905227480 | SUENIA CARLA DE ARAUJO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO, PRODUZINDO MATERIAIS MIDIATICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADA A 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/07/2023 | 737.00 | 00070194217418 | EDIMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO, PRODUZINDO MATERIAIS MEDIATICOS DE PUBLICIDADES, DESTINADA A 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/07/2023 | 1500.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NO EVENTO DA 23ª EDIÇÃO DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/07/2023 | 2517.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/07/2023 | 264.00 | 00010736357408 | SABRINA JOICE ALCANTARA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/07/2023 | 115.00 | 00003592097423 | EVA CANDIDO APRIGIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/07/2023 | 115.00 | 00011797945408 | BIATRIZ DA SILVA LIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/07/2023 | 115.00 | 00004794242417 | LUCINETE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/07/2023 | 115.00 | 00007025655473 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/07/2023 | 115.00 | 00015588711440 | WALLISON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/07/2023 | 115.00 | 00011806073412 | DANIELI XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/07/2023 | 115.00 | 00004760775404 | ROSELIA ALVES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/07/2023 | 115.00 | 00004892988421 | JOSEFA GRACINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/07/2023 | 115.00 | 00017288725456 | LAIZ CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/07/2023 | 115.00 | 00070364640464 | JOSE LEOMAR CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/07/2023 | 115.00 | 00010929475402 | ERIVERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/07/2023 | 115.00 | 00006896589400 | CARLOS ALEXANDRE EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/07/2023 | 115.00 | 00004662150450 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/07/2023 | 115.00 | 00005974804430 | JOSELIA HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/07/2023 | 115.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/07/2023 | 115.00 | 00014540998447 | RENILDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/07/2023 | 115.00 | 00070364926430 | ALUSCA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/07/2023 | 115.00 | 00072002170428 | KAUANY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/07/2023 | 150.00 | 00007254675413 | BENEDITA VITAL DE MORAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/07/2023 | 115.00 | 00012830768450 | VALDINEIA RODRIGUES TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/07/2023 | 150.00 | 00006254104407 | LEONILDO MARTINS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/07/2023 | 200.00 | 00005214625413 | MARISELDA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/07/2023 | 1500.00 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/07/2023 | 1560.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS RAIMUNDO ASFORA, MANOEL CORDEIRO E CREVHE JOAO RODRIGUES DE SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/07/2023 | 672.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EPEHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PSF DE SERIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/07/2023 | 3927.50 | 00005495727401 | FRANCISCO JONAS DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE STAFF E FORÇAS DE TRABALHOS DA SAUDE,EM ARRIMO AOS CARECIMENTOS MEDIANTE A LEI FEDERAL 10.424/2002 E COMPLEMENTARES, PELA BUSCA DA DESOSPITALIZAÇÃO, POR UMA ASSISTENCIA SATISFATORIA QUE ATENDA HOLISTICA E ESPECIFICADAMENTE CADA USUARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/07/2023 | 3927.50 | 00005495727401 | FRANCISCO JONAS DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE STAFF E FORÇAS DE TRABALHOS DA SAUDE,EM ARRIMO AOS CARECIMENTOS MEDIANTE A LEI FEDERAL 10.424/2002 E COMPLEMENTARES, PELA BUSCA DA DESOSPITALIZAÇÃO, POR UMA ASSISTENCIA SATISFATORIA QUE ATENDA HOLISTICA E ESPECIFICADAMENTE CADA USUARIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/07/2023 | 2024.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMNTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/07/2023 | 20.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/07/2023 | 97.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/07/2023 | 469.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAUDO DE RX REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/07/2023 | 1500.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃI, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00003532545411 | GENIVAL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, POIS O MESMO NAO POSSUI CONDIÇÕES PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/07/2023 | 742.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/07/2023 | 700.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/07/2023 | 700.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/07/2023 | 700.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/07/2023 | 700.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/07/2023 | 115.00 | 00009560160494 | JOSINALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/07/2023 | 115.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/07/2023 | 150.00 | 00071970099445 | ZENILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/07/2023 | 150.00 | 00004828855483 | JOSEFA GOMES LOPES XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/07/2023 | 80.00 | 00006773146470 | GENARA OTILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/07/2023 | 115.00 | 00007097435488 | JOAO BATISTA SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/07/2023 | 150.00 | 00073253863468 | JOSE NAZARENO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/07/2023 | 115.00 | 00007062344486 | IRAGUACI DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAD E CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/07/2023 | 115.00 | 00009594915463 | JESSICA ALCANTRA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/07/2023 | 150.00 | 00007858419463 | CARLA LARISSA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/07/2023 | 150.00 | 00009301231409 | CILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/07/2023 | 150.00 | 00012392784469 | DAMIÃO BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/07/2023 | 150.00 | 00007596121454 | MARIA JOSELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/07/2023 | 150.00 | 00005996070413 | MARIA JOSE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/07/2023 | 150.00 | 00097692352453 | ROSIMAR TEODORO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/07/2023 | 150.00 | 00071900387441 | CLAUDIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/07/2023 | 150.00 | 00005509604492 | ROSILDA DOS SANTOS DARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/07/2023 | 150.00 | 00006988397493 | ROSIMARY COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/07/2023 | 115.00 | 00005732828460 | JANIERE MARREIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/07/2023 | 390.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE PARA FUNCIONARIAS DA SECRETATIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROCAD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/07/2023 | 700.00 | 00003825363473 | JOSE ADEILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTARDAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/07/2023 | 482.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/07/2023 | 25.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/07/2023 | 1579.00 | 00045808953472 | ONOFRE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA 23º EDIÇÃO DO SAO PEDRO DA REGIAO, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/07/2023 | 3158.00 | 00012497313482 | MANOEL EVANGELISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/07/2023 | 2632.00 | 00010743341406 | CARLA EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DA 23º EDIÇÃO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/07/2023 | 176.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/07/2023 | 12445.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/07/2023 | 250.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/07/2023 | 200.00 | 00003593408490 | MARIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/07/2023 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/07/2023 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/07/2023 | 200.00 | 00004792974445 | ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/07/2023 | 200.00 | 00008970176411 | LUANA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROCAD SUAS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/07/2023 | 3440.04 | 00082699135453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES NA ROTA 001: SITIO QUEIMADAS COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE CORDEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/07/2023 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003383 | 20/07/2023 | 2300.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/07/2023 | 2100.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/07/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003384 | 20/07/2023 | 12900.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL E LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/07/2023 | 200.00 | 00011901905403 | ONETE KARINE ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/07/2023 | 250.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/07/2023 | 200.00 | 00004760817425 | IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/07/2023 | 300.00 | 00004752306476 | ANA LUCIA ANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/07/2023 | 1206.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003397 | 24/07/2023 | 1383.30 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003398 | 24/07/2023 | 185.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003395 | 24/07/2023 | 3417.40 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003396 | 24/07/2023 | 307.61 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/07/2023 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M432FDN PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/07/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/07/2023 | 3000.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/07/2023 | 3399.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003405 | 25/07/2023 | 15092.52 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003406 | 25/07/2023 | 1694.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003422 | 25/07/2023 | 1857.80 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/07/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/07/2023 | 640.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSO MMII TVR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003407 | 25/07/2023 | 5118.04 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003409 | 25/07/2023 | 2430.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003410 | 25/07/2023 | 2430.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/07/2023 | 100.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003408 | 25/07/2023 | 3872.06 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/07/2023 | 190.00 | 00015910327410 | MARIA LETICIA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADIS DE AUTOMAQUIAGEM DESTINADO AO GRUPO DE ZUMBA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/07/2023 | 300.00 | 00092790615420 | JOSE GALILEU OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/07/2023 | 280.00 | 00008133583454 | JANAINA CRISTINA SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/07/2023 | 200.00 | 00007842452407 | JOSELMA MATILDES DOS SANTOS E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/07/2023 | 400.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/07/2023 | 7392.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/07/2023 | 1.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/07/2023 | 5547.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000602023 | 0003411 | 25/07/2023 | 43000.00 | 41205021000120 | GDANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/07/2023 | 5382.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/07/2023 | 1878.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/07/2023 | 2053.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/07/2023 | 250.00 | 00007937540460 | ANTONIO LISBOA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/07/2023 | 300.00 | 00001631891456 | CIBELE REGIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/07/2023 | 1000.00 | 00095291865415 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES NA QUAL A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/07/2023 | 2200.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE PEDIATRA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DO PSF NO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003424 | 26/07/2023 | 5960.63 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/07/2023 | 100.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/07/2023 | 2200.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/07/2023 | 3699.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TV SMART DESTINADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/07/2023 | 3799.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM DESTINADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/07/2023 | 3158.00 | 00091822823404 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/07/2023 | 1000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003436 | 27/07/2023 | 187.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/07/2023 | 100.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/07/2023 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A PONTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/07/2023 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (UMIDIFICADOR A30 NOVO PHILIPES, NOBREAK E CIRCUITO INVASICO PARA BIPAP), DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/07/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/07/2023 | 1080.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/07/2023 | 1405.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/07/2023 | 2640.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/07/2023 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/07/2023 | 1480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/07/2023 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004222339431 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/07/2023 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004828855483 | JOSEFA GOMES LOPES XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/07/2023 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/07/2023 | 5136.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/07/2023 | 200.00 | 00006235826435 | ANDREIA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO TIME REAL SAO VICENTE NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/07/2023 | 200.00 | 00010723302456 | MARIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CUSTEIO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO TIME ATITUDE FEMININA NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003441 | 28/07/2023 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/07/2023 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/07/2023 | 12598.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/07/2023 | 2246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/07/2023 | 5520.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/07/2023 | 5366.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/07/2023 | 7710.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/07/2023 | 15000.00 | 27797071000113 | ONIFLED INDUSTRIA E COMERCIO DE BONES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BONES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO BRINDES EM HOMENAGENS AO DIA DOS PAIS QUE SERA REALIZADO NO SEGUNDO DOMINGO DE AGOSTO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/07/2023 | 1500.00 | 41866607000136 | ADEILSON MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E MANUTENÇÃO ELETRICA PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO ENTRE OS DIAS 27 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/07/2023 | 1452.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/07/2023 | 5172.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162022 | 0003457 | 31/07/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/07/2023 | 5700.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/07/2023 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/07/2023 | 4816.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/07/2023 | 55704.78 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/07/2023 | 40150.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/07/2023 | 10030.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/07/2023 | 1450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/07/2023 | 200.00 | 00006857394490 | ANA CARLA GOMES BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/07/2023 | 150.00 | 00007424707418 | JOSE FAGNO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/07/2023 | 115.00 | 00013942487411 | MARIA ANTONIA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/07/2023 | 115.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/07/2023 | 115.00 | 00010739187422 | KAYQUE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/07/2023 | 300.00 | 00006890284402 | JOSE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/07/2023 | 10907.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/07/2023 | 5280.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/07/2023 | 6815.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/07/2023 | 11110.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/07/2023 | 11422.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/07/2023 | 5120.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/07/2023 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/07/2023 | 1350.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/07/2023 | 1452.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/07/2023 | 14072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/07/2023 | 2468.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/07/2023 | 2000.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL (SME, PME E CME), BEM COMO A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS SOBRE A APLICAÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO, A ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O MES DE 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003474 | 31/07/2023 | 13489.80 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003481 | 31/07/2023 | 2028.50 | 00071637697414 | MICAEL GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003482 | 31/07/2023 | 1221.37 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003483 | 31/07/2023 | 4819.60 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003486 | 31/07/2023 | 2905.80 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/07/2023 | 52403.30 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/07/2023 | 13090.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/07/2023 | 83015.42 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/07/2023 | 9513.78 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/07/2023 | 114870.23 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/07/2023 | 67461.39 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/07/2023 | 8429.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/07/2023 | 439824.73 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/07/2023 | 134379.51 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/07/2023 | 29075.83 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/07/2023 | 880.00 | 48134036000194 | E S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESTOJO PARA APARELHO ORTODONTICO PARA PROTESES DENTARIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/07/2023 | 1895.00 | 00002298211469 | MARCINALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE LUIZ DE FRANÇA (UBSII) DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/07/2023 | 4338.58 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/07/2023 | 337.00 | 00007749687459 | MARIA JOSIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/07/2023 | 250.00 | 51015909000154 | DR BRUNO SIQUEIRA CENTRO DE ESTETICA E PLASTICA OCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE ZULEIDE BERNARDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/07/2023 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003465 | 31/07/2023 | 249.75 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003466 | 31/07/2023 | 406.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/07/2023 | 4875.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL; APARELHO DE PRESSAO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003472 | 31/07/2023 | 7800.00 | 09182725000112 | ATIVA MEDICA CIRURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/07/2023 | 19760.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/07/2023 | 71022.56 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/07/2023 | 57844.96 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/07/2023 | 28265.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/07/2023 | 112832.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/07/2023 | 111432.32 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/07/2023 | 8898.62 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/07/2023 | 73396.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/07/2023 | 2216.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/07/2023 | 31128.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/07/2023 | 10013.04 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/07/2023 | 1914.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/07/2023 | 28739.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/07/2023 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/07/2023 | 16201.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/07/2023 | 10355.64 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/07/2023 | 5808.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/07/2023 | 6686.28 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/07/2023 | 7636.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/07/2023 | 8941.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/08/2023 | 1250.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA E DRENAGEM NO AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/08/2023 | 1150.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADO NA UBS JOSE LUIZ DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00070970398417 | SABRINA GONÇALVES DE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/08/2023 | 5214.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 003, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/08/2023 | 6087.30 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 028, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/08/2023 | 400.00 | 00006751457405 | GILMAR CAETANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/08/2023 | 1790.00 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RODANTES EM AREAS EXTERNAS, COM A FINALIDADE DE PREVINIR IRREGULARIDADES QUE VENHAM ATINGIR OS BENS DOMICIAIS E OS QUE AFETAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/08/2023 | 1053.00 | 00007674584437 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE SERRA DE BANCADA PARA CORTAR MADEIRAS DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO CENOGRAFICA E BARRACAS DO EVENTO DA 23ª EDIÇÃO DO MAIOR SÃOPEDRO DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/08/2023 | 2640.00 | 00008733351473 | LUCAS DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/08/2023 | 1160.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/08/2023 | 199.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 02/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003556 | 02/08/2023 | 22000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF E CAÇAMBA DE 40M³ DURANTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012021 | 0003557 | 02/08/2023 | 3998.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF/JULHO-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003553 | 02/08/2023 | 29200.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003554 | 02/08/2023 | 20000.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003555 | 02/08/2023 | 8680.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000032023 | 0003561 | 02/08/2023 | 1700.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASILHAMES EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/08/2023 | 632.00 | 00005536268414 | ERICA ROZENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA XAVIER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/08/2023 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003558 | 02/08/2023 | 110.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0003559 | 02/08/2023 | 6789.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/08/2023 | 300.00 | 33645321000100 | SIDDHARTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE; OZIEL CESAR DE ALCANTARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/08/2023 | 250.00 | 51015909000154 | DR BRUNO SIQUEIRA CENTRO DE ESTETICA E PLASTICA OCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE ZULEIDE BERNARDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/08/2023 | 4400.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/08/2023 | 800.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF/JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003572 | 03/08/2023 | 18776.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/08/2023 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/08/2023 | 200.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/08/2023 | 3802.32 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE COM DESTINO AS CIDADES,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA,PICUI E JUAZEIRINHO-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/08/2023 | 590.00 | 00071152862480 | RONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PATIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CICERO DOS ANJOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/08/2023 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003578 | 03/08/2023 | 8463.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/08/2023 | 200.00 | 00013810931403 | TATIANE SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO TIME SERIDO ESPORTE CLUBE NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/08/2023 | 4741.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PARA O GRUPO DOS SCFV E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/08/2023 | 200.00 | 00006354428417 | MARIA IRACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/08/2023 | 200.00 | 00007639928443 | MARIA DA LUZ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/08/2023 | 150.00 | 00017184420411 | NATALIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/08/2023 | 101.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 04/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003580 | 04/08/2023 | 15795.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/08/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005895011438 | JOSE SIDNEY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/08/2023 | 100.00 | 00003304381406 | RAMON BELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/08/2023 | 100.00 | 00069919976172 | MARIA DE FATIMA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/08/2023 | 5000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003590 | 07/08/2023 | 2209.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003591 | 07/08/2023 | 20092.28 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/08/2023 | 790.00 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/08/2023 | 640.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM SERIDO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO DO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/08/2023 | 640.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/08/2023 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUINO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/08/2023 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/08/2023 | 840.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/08/2023 | 2458.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/08/2023 | 3815.22 | 07320871001375 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM E HOTEL PARA SECRETARIA RUTY LOPES QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE EM SALVADOR-BA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003608 | 08/08/2023 | 7300.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003609 | 08/08/2023 | 1200.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003610 | 08/08/2023 | 11905.01 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000022023 | 0003611 | 08/08/2023 | 11748.09 | 09110902000155 | DANTAS COM VAREJISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/08/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/08/2023 | 500.00 | 37318119000117 | CLINICA MEDICA MOSEAR LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA PEDIATRICA NO MENOR REALIZADO AO MENOR ENZO HENRIQUE VIRGINIO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/08/2023 | 50.00 | 37318119000117 | CLINICA MEDICA MOSEAR LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ELETROCARDIOGRAMA NO MENOR REALIZADO AO MENOR ENZO HENRIQUE VIRGINIO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/08/2023 | 200.00 | 37318119000117 | CLINICA MEDICA MOSEAR LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CONSULTA CARDIOPEDIATRICA NO MENOR REALIZADO AO MENOR ENZO HENRIQUE VIRGINIO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/08/2023 | 640.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/08/2023 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/08/2023 | 527.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/08/2023 | 640.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/08/2023 | 527.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/08/2023 | 640.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/08/2023 | 840.00 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003650 | 09/08/2023 | 2452.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/08/2023 | 7199.10 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO SUGADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/08/2023 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003656 | 09/08/2023 | 10345.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003657 | 09/08/2023 | 2885.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003658 | 09/08/2023 | 25455.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003659 | 09/08/2023 | 6272.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/08/2023 | 100.00 | 00005802432497 | ERICA PATRICIA DOS ANJOS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/08/2023 | 4500.00 | 00007901481706 | MARIA APARECIDA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO CIRUGICA DE NEFRECTOMIA RADICAL POIS A MESMA NAO POOSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/08/2023 | 1053.00 | 00092785085434 | JOSINETE MARIA DE MORAIS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO PEREIRA NA COMUNIDADE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003649 | 09/08/2023 | 12598.42 | 29740450000100 | ECOPB SERVIÇOS AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINHAO SUGADOR EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003654 | 09/08/2023 | 47205.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003655 | 09/08/2023 | 18200.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ONIBUS UNIVERSITARIO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/08/2023 | 2211.00 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/08/2023 | 1500.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUZINDO MATERIAIS MEDIATICOS DE PUBLICIDADES PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/08/2023 | 3000.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/08/2023 | 948.00 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/08/2023 | 527.00 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/08/2023 | 2790.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/08/2023 | 640.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/08/2023 | 300.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADE SOLUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OUTSOURDING NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE SCANNERS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS UTILIZADOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAIL DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL DIGITAL (RG), CONCERNENTE AO MÊS JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/08/2023 | 1334.00 | 00016221079420 | MARIA LUZINETE MIGUEL ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO ;2ª VIAS, ESCRITURA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTIÇÃO E PROCURAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/08/2023 | 527.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAMA DO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003652 | 09/08/2023 | 1355.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/08/2023 | 200.00 | 00006645770405 | SIMONE SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/08/2023 | 495.00 | 00006545763431 | IVONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM, ORIGEM JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A GOIANA(GO), PARA RAUL ALVES DO NASCIMENTO POIS O MESMO NAO POSSUI CONDIÇÕES PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/08/2023 | 500.00 | 23481145000157 | CEOGEMAS - PB | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS COLEGIAL DE GESTORES DO MUNUCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/08/2023 | 150.00 | 00003231910455 | JOSE VALTER GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/08/2023 | 3000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INTEGRADAS MULTIDICIPLINAR, ASSESSORIA E CONSULTORIA PAR-TIME NOTORIA . REF AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/08/2023 | 326.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/08/2023 | 628.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/08/2023 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/08/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INTEGRADAS MULTIDICIPLINAR, ASSESSORIA E CONSULTORIA PAR-TIME NOTORIA . REF AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/08/2023 | 1579.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/08/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/08/2023 | 2106.00 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOBILIDADE E TRANSPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/08/2023 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. REF JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/08/2023 | 632.00 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003651 | 09/08/2023 | 994.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003653 | 09/08/2023 | 65708.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/08/2023 | 1020.00 | 00016205395436 | JOAO VITORIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/08/2023 | 660.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/08/2023 | 14244.33 | 09458882000108 | VHT FABRICAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO INSTALADA EM SERIDO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00003592867474 | JOSIMAR FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS , DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003694 | 10/08/2023 | 25676.50 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003695 | 10/08/2023 | 11343.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/08/2023 | 8296.00 | 31695855000108 | POUSADA O RIBEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE BANDAS QUE ESTIVERAM PRESENTES NO EVENTO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, REALIZADO NOS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/08/2023 | 16044.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/08/2023 | 8048.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 10/08/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/08/2023 | 5000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS ATRAVES DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTES DE TED'S E DOC'S REALIZADOS POR ESTA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/08/2023 | 1264.00 | 00011087734436 | TAYNA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/08/2023 | 632.00 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/08/2023 | 1264.00 | 00033488334856 | ANA CLAUDIA DE SENA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/08/2023 | 632.00 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/08/2023 | 632.00 | 00007621851473 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/08/2023 | 300.00 | 00008502063405 | INACIA CARLOS MONTEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/08/2023 | 150.00 | 00007184807405 | JOSILDA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/08/2023 | 1984.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/08/2023 | 1320.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSOES, COBERTURAS FOTOGRAFICAS E VIDEOS DE EVENTOS DUARANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003691 | 10/08/2023 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/08/2023 | 2084.00 | 00005706276480 | MARCOS VINICIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00058333975453 | JANILDO DOS ANJOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/08/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/08/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000032023 | 0003693 | 10/08/2023 | 2400.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASILHAMES EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003696 | 10/08/2023 | 27537.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003697 | 10/08/2023 | 6599.80 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003698 | 10/08/2023 | 9398.33 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: VOLARE ONIBU, DE PLACA: OFE:6308 , NA QUAL PERETENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003699 | 10/08/2023 | 1519.92 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE5320, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003700 | 10/08/2023 | 2089.89 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFE6308, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003701 | 10/08/2023 | 5072.25 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: MICRO VOLARE, DE PLACA: OGE5320 , NA QUAL PERETENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003726 | 10/08/2023 | 2959.26 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000132023 | 0003702 | 10/08/2023 | 41189.55 | 37661901000134 | GILZEANE VIEIRA DE MEDEIROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/08/2023 | 2450.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/08/2023 | 2500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTOS, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTOS, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE SIA,- SUS/SIHD( SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00006186581497 | MONICA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM REGULAÇÃO DURANTES TRANSFERENCIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/08/2023 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/08/2023 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/08/2023 | 1579.00 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003709 | 10/08/2023 | 3122.75 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003710 | 10/08/2023 | 3550.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003711 | 10/08/2023 | 3550.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA(UBSI) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/08/2023 | 3100.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2023 | 2300.00 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NA UBS V ANTONIO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2023 | 4400.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/08/2023 | 2200.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE PEDIATRA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DO PSF NO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003716 | 10/08/2023 | 2499.80 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MOBI DE PLACA: QFS7033, NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003717 | 10/08/2023 | 2499.80 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MOBI DE PLACA: QFS7033, NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/08/2023 | 600.00 | 49838787000154 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA PACIENTE JOSILENE AVELINO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000032023 | 0003719 | 10/08/2023 | 300.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003724 | 10/08/2023 | 13172.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003725 | 10/08/2023 | 19454.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/08/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/08/2023 | 1020.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/08/2023 | 2255.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003689 | 10/08/2023 | 2499.90 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PA CARREGADEIRA A QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003690 | 10/08/2023 | 15521.80 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PA CARREGADEIRA, NA QUAL PERETENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070449355403 | LILIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JUKHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0003727 | 10/08/2023 | 31000.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GRADE HIDRAULICA, 1EIXO E 20X10, COM PNEUS PARA TRANSPORTE, MARCA EGH, MODELO EQUIVALER, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000922022 | 0003728 | 10/08/2023 | 168000.00 | 29218631000163 | BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS; MARCA MAHINDRA 6060; POTENCIA DE 57CV, 04 CILINDROS, TRAÇÃO 4X4, TRANSMISSAO SINCRONIZADA DE 20 MARCHAS A FRENTE E 20 RÉ, LEVANTE HIDRAULICO DE 03 PONTOS, TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE, RODADO DIANTEIRO 11, 2X24 E TRASEIRO 16.9X28, FREIOS EM BANHO DE ÓLEO, BARRA DE TRAÇÃO E TETO COM SISTEMA ROPS DE SEGURANÇA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003747 | 11/08/2023 | 3550.00 | 13393557000181 | METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVES DE VEICULO, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO DIARIO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS II AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/08/2023 | 3295.00 | 47374557000156 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET MERIVA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/08/2023 | 2859.00 | 47374557000156 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA DE GOUVEIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003751 | 11/08/2023 | 7400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003752 | 11/08/2023 | 3099.00 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET HYUNDAI/HB20, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/08/2023 | 4879.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003765 | 11/08/2023 | 2211.50 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003734 | 11/08/2023 | 3976.70 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA 023, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003735 | 11/08/2023 | 4136.30 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA 024, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003736 | 11/08/2023 | 4582.80 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA 029, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003737 | 11/08/2023 | 2082.80 | 00009846052405 | JOSE MATEUS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0026, REFERENTE A 19 DIAS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003738 | 11/08/2023 | 5796.00 | 00008249954572 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA 008 E ROTA 0035, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003739 | 11/08/2023 | 3033.80 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 009 E ROTA 010, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003740 | 11/08/2023 | 8904.90 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0017, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003741 | 11/08/2023 | 8904.90 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0018, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003742 | 11/08/2023 | 6114.90 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA 20, DURANTE O DIA 19 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003743 | 11/08/2023 | 3507.80 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA 21, DURANTE O DIA 19 DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003744 | 11/08/2023 | 8220.10 | 00008883672445 | JOSAFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0019, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003745 | 11/08/2023 | 61329.85 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/08/2023 | 660.00 | 00010745803466 | RAMILE JORDANHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIAO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/08/2023 | 625.00 | 00004879057410 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, EM SERIDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00010527724475 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA XAVIER, COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/08/2023 | 4514.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/08/2023 | 11409.99 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE COM DESTINO AS CIDADES,CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA,RECIFE, PICUI E CUITE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/08/2023 | 2495.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/08/2023 | 11381.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/08/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/08/2023 | 8020.96 | 40647426000156 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE UTILIDADES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/08/2023 | 400.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/08/2023 | 2305.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/08/2023 | 104047.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL FANFARRA BRAZ CORDEIRO DE SOUZA EM SERIDO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/08/2023 | 1250.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/08/2023 | 300.00 | 00002348540495 | IRANILDO DOS SANTOS SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00013239981440 | MARCONY MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO DA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLLICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00013361431425 | JOSE ALCIDEZ DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00022129792820 | DAMIAO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00010729306410 | FLAVIO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL SEVERINO CORDEIRO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/08/2023 | 325.00 | 00075270226472 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO E CONTAS DE AGUA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/08/2023 | 200.00 | 00003382465418 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/08/2023 | 160.00 | 00090330722115 | JOSE ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/08/2023 | 350.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/08/2023 | 250.00 | 00005848352488 | ELZALANGE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/08/2023 | 150.00 | 00071152587404 | ADRIANO SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/08/2023 | 250.00 | 00004520938481 | JOSE MANOEL DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/08/2023 | 400.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/08/2023 | 800.00 | 00010745553419 | RUTH LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,QUANDO EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00012875571478 | ANA HELOIZA IBIAPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS EM SERIDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/08/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL REALIZADO EM PACIENTE; NADJA MARREIRO BARBOSA ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/08/2023 | 1230.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGIAS ASPIRATIVAS E HISTOPATOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003787 | 15/08/2023 | 2835.00 | 00070155137492 | DANILO ALVES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HB20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO À 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/08/2023 | 100.00 | 00070881504416 | EDIVALDO VIEIRA LEONARDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM PARA TREINAMENTO DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/08/2023 | 100.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM PARA TREINAMENTO DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/08/2023 | 6367.08 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003835 | 15/08/2023 | 1428.25 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003836 | 15/08/2023 | 347.95 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003837 | 15/08/2023 | 3195.00 | 13393557000181 | METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVES DE VEICULO, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO DIARIO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS II AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/08/2023 | 1500.00 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/08/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/08/2023 | 1000.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TANATOPRAXIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003794 | 15/08/2023 | 38007.45 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003795 | 15/08/2023 | 4500.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003796 | 15/08/2023 | 8120.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003798 | 15/08/2023 | 7498.40 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0018, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003799 | 15/08/2023 | 7498.40 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0017, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/08/2023 | 150.00 | 00016230682400 | ROBSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/08/2023 | 150.00 | 00091627974172 | CICERO PAULINO DE OLIVEIRA | 3,IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/08/2023 | 115.00 | 00011287375405 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIUO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/08/2023 | 115.00 | 00006720175475 | MARIA APARECIDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/08/2023 | 115.00 | 00007661524481 | MARIA DO CEU CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/08/2023 | 115.00 | 00007424704400 | VALDEMIR FIRMINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/08/2023 | 115.00 | 00007558166411 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/08/2023 | 115.00 | 00072002170428 | KAUANY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/08/2023 | 115.00 | 00011334831432 | JAQUELINE NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/08/2023 | 115.00 | 00071357214464 | MARIA CLARA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/08/2023 | 115.00 | 00010745809405 | DALLIANE RODRIGUES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/08/2023 | 115.00 | 00012234774446 | NATALIA DOS SANTOS LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/08/2023 | 115.00 | 00006773138450 | LUZIA MOREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/08/2023 | 115.00 | 00006990998466 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/08/2023 | 115.00 | 00007830509417 | LUCILENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/08/2023 | 115.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/08/2023 | 115.00 | 00016919126460 | GABRIELA MOREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006381268433 | VALKIRIA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/08/2023 | 115.00 | 00070271047410 | MARCOS RAMOS DE ALCANTAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/08/2023 | 150.00 | 00073253863468 | JOSE NAZARENO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/08/2023 | 150.00 | 00007934753411 | CLAUDIANA COSTA CASSEMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/08/2023 | 115.00 | 00012392784469 | DAMIÃO BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/08/2023 | 115.00 | 00007834690477 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/08/2023 | 115.00 | 00070970398417 | SABRINA GONÇALVES DE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/08/2023 | 115.00 | 00015348315419 | ANA LIDIA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/08/2023 | 115.00 | 00064803899134 | MARIA LUCIA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/08/2023 | 115.00 | 00010736407448 | MARIA LUIZA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/08/2023 | 115.00 | 00001755508409 | JOSENE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/08/2023 | 115.00 | 00001632293412 | DANIELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/08/2023 | 115.00 | 00011643098462 | NADJA MARREIRO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/08/2023 | 115.00 | 00013099350419 | RENATA SALES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/08/2023 | 115.00 | 00095324313491 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRARA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/08/2023 | 115.00 | 00010736002464 | ERIVONEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/08/2023 | 115.00 | 00009974654416 | CLAUDETE FELIZ DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/08/2023 | 120.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003797 | 15/08/2023 | 21892.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO; PERSONALIZAÇÃO, SUBLIMAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/08/2023 | 100.00 | 00007388093494 | MANOEL DANTAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/08/2023 | 1500.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL FANFARRA BRAZ CORDEIRO DE SOUZA EM SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/08/2023 | 3580.00 | 31454361000131 | CLAUDIA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS CUSTOMIZADOS E UNIFORMES DESTINADAS AO BALLET DA BANDA FANFARRA BRAS CORDEIRO DE SOUZA DE SERIDO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/08/2023 | 565.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2023 Á 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/08/2023 | 150.00 | 00091627974172 | CICERO PAULINO DE OLIVEIRA | 3,IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00007200883484 | CARLOS CEZAR CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00007200883484 | CARLOS CEZAR CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/08/2023 | 1043.00 | 00002440396400 | FRANCISCO DE ASSIS SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E SUPORTE A EQUIPE DE MIDIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/08/2023 | 4000.00 | 03701954000110 | CENTRO MEDICO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ECTROPIO PAPEBRAL REALIZADO EM JOSE DA ROCHA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003840 | 16/08/2023 | 3400.00 | 00007560696457 | JOSE PATRICIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CREVROLET/SPI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/08/2023 | 8800.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/08/2023 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/08/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/08/2023 | 2921.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/08/2023 | 500.00 | 00097974587415 | JOSE NILTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/08/2023 | 1500.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/08/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003856 | 17/08/2023 | 120443.20 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª(BM-03) CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB. | 00162023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/08/2023 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/08/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/08/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE PETSCAN REALIZADO NA PACIENTE LUCAS GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003863 | 18/08/2023 | 6498.00 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO, REFERENTE A 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/08/2023 | 514.76 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMNTO DE MATERIAL FARMOLOGICO DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/08/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003862 | 18/08/2023 | 3202.11 | 00007736745439 | EDIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA DQB-0028, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/08/2023 | 1836.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 18/08/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/08/2023 | 29140.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA AS BANDAS MARCIAIS BRAS CORDEIRO DE SOUSA E SEVERINO CORDEIRO NETO PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/08/2023 | 1640.77 | 70103916000152 | LUIZ TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL EM TECIDO DESTINADO A BANDA FANFARRA SEVERINO CORDEIRO MARTINS NETO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/08/2023 | 2157.81 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADO A BANDA FANFARRA SEVERINO CORDEIRO MARTINS NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/08/2023 | 216.00 | 00010250288486 | ANA RAQUEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/08/2023 | 150.00 | 00016663792474 | JACIELY ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010641942494 | MARIANE CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/08/2023 | 100.00 | 00004749489433 | MARIA FLAVIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/08/2023 | 200.00 | 00010664147429 | MARIA DOS SANTOS EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DE ALUGUEL DE MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/08/2023 | 250.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/08/2023 | 400.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/08/2023 | 1500.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃI, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/08/2023 | 7410.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003868 | 21/08/2023 | 34258.57 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª(BM-04) REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS NESTE MUNICIPIO. | 00212022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/08/2023 | 810.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003891 | 22/08/2023 | 2418.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003892 | 22/08/2023 | 1694.00 | 00071637697414 | MICAEL GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003893 | 22/08/2023 | 1078.30 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/08/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003897 | 22/08/2023 | 6599.80 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/08/2023 | 180.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNEHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/08/2023 | 2178.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/08/2023 | 1302.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO FUNDO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003889 | 22/08/2023 | 264.10 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003890 | 22/08/2023 | 2339.25 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/08/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/08/2023 | 145.00 | 10159153000130 | TAMTUR - TAMANDARE SERVIÇOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/08/2023 | 216.00 | 24205861000174 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CRAS E CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/08/2023 | 300.00 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO DAS TRANSMISSÕES DE JOGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/08/2023 | 625.00 | 00012497313482 | MANOEL EVANGELISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/08/2023 | 730.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023, REALIZADO NA COMUNIDADE SANTA CRUZ NO DIA 19 DE AGOSTO DO PRESENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003881 | 22/08/2023 | 5000.00 | 17680272000182 | DIDI TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFLUINDO EM AÇÕES PARA A LIMPEZA E O PREPARO DE AÇUDES, VISANDO GARANTIR SUSTENTABILIDADE AO PROCESSO DE PASSAGEM DAS CHUVAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL, COMUMENTE ASSOLADAS POR SECAS CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO E LOCALIDADES DETERMINADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/08/2023 | 8775.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003907 | 23/08/2023 | 938.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO SERIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/08/2023 | 4605.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/08/2023 | 135.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO; VALMIR MORENO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003903 | 23/08/2023 | 300.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003904 | 23/08/2023 | 4353.50 | 08774906000175 | HOSDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003905 | 23/08/2023 | 7281.40 | 08774906000175 | HOSDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/08/2023 | 12122.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/08/2023 | 5077.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003908 | 24/08/2023 | 22631.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003909 | 24/08/2023 | 4246.09 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003910 | 24/08/2023 | 1155.00 | 41347974000123 | ZAFRA SITRIB E MEDIC E PROD HOPS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE METARIAIS INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 24/08/2023 | 209.00 | 00008382879489 | ELIVANEIDE DE FATIMA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL EM ALUSÃO A CAMPANHA AGOSTO LILAS E VERDE, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 24/08/2023 | 105.00 | 00014483755412 | GIZELLY DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL EM ALUSÃO A CAMPANHA AGOSTO LILAS E VERDE, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/08/2023 | 250.00 | 00007937540460 | ANTONIO LISBOA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 24/08/2023 | 127.87 | 00032196460850 | JOSEFA GOMES LOPES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 24/08/2023 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/08/2023 | 115.00 | 00013746358477 | MARIA VERONICA ANDRE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 24/08/2023 | 110.00 | 00008633539403 | LIDIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/08/2023 | 200.00 | 00004752305402 | MASCILENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/08/2023 | 150.00 | 00004760782451 | ANA MARIA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/08/2023 | 150.00 | 00006866266483 | JANAINA SABRINA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/08/2023 | 250.00 | 00070605332495 | ANDREZA MARIANA SANTOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/08/2023 | 150.00 | 00006866266483 | JANAINA SABRINA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/08/2023 | 150.00 | 00009292095404 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/08/2023 | 150.00 | 00009292095404 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/08/2023 | 150.00 | 00009103189481 | MARIA VITORIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/08/2023 | 200.00 | 00014867749460 | VIVIANE DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/08/2023 | 200.00 | 00003019784417 | VALDIR MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDETE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/08/2023 | 115.00 | 00006030118455 | DAMIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/08/2023 | 115.00 | 00003592349414 | GENI OTILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/08/2023 | 115.00 | 00010743644492 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/08/2023 | 115.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/08/2023 | 115.00 | 00003594112403 | VITORIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/08/2023 | 115.00 | 00003593153483 | MARIA APARECIDA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/08/2023 | 115.00 | 00070970403437 | SILVANA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/08/2023 | 115.00 | 00008133582482 | JOSELITA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/08/2023 | 115.00 | 00018026314450 | MARIA GRACIELLE DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/08/2023 | 115.00 | 00013761403496 | ALINE APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/08/2023 | 115.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/08/2023 | 115.00 | 00014836354498 | RAYANE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/08/2023 | 115.00 | 00008498394406 | ERIVALDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/08/2023 | 115.00 | 00004224853493 | SEBASTIÃO ANTONIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/08/2023 | 115.00 | 00090331168120 | JOSE JAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOCA CARENTE DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/08/2023 | 115.00 | 00008133583454 | JANAINA CRISTINA SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/08/2023 | 115.00 | 00003592349414 | GENI OTILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/08/2023 | 115.00 | 00013099350419 | RENATA SALES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/08/2023 | 115.00 | 00007388094466 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/08/2023 | 115.00 | 00002959506413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/08/2023 | 115.00 | 00005895482473 | EDILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/08/2023 | 115.00 | 00002304649475 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/08/2023 | 115.00 | 00010745541402 | JESSICA VALESCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/08/2023 | 115.00 | 00005974804430 | JOSELIA HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/08/2023 | 115.00 | 00005732828460 | JANIERE MARREIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/08/2023 | 150.00 | 00013333186420 | SEVERINO SALES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/08/2023 | 150.00 | 00005985440460 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/08/2023 | 100.00 | 00070605332495 | ANDREZA MARIANA SANTOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/08/2023 | 115.00 | 00008133584426 | JOSINALDA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/08/2023 | 115.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MARREIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/08/2023 | 115.00 | 00005011182410 | MARIA JOSE METEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/08/2023 | 115.00 | 00070970410484 | MAIZA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/08/2023 | 115.00 | 00001445021439 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/08/2023 | 115.00 | 00000805722866 | GINALDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/08/2023 | 115.00 | 00007726462442 | MARIA DE FATIMA BERNADO | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/08/2023 | 115.00 | 00007834689460 | : FRANCISCA OTAVIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/08/2023 | 200.00 | 00004148156456 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/08/2023 | 115.00 | 00007934752440 | ELIZONETE LIMA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/08/2023 | 115.00 | 00010530903407 | LUCIENE DE LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/08/2023 | 115.00 | 00015348449458 | DANIELLY DE ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/08/2023 | 115.00 | 00005985440460 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/08/2023 | 115.00 | 00071352296497 | RANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/08/2023 | 115.00 | 00070364852488 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/08/2023 | 115.00 | 00003592882430 | JUACI PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/08/2023 | 115.00 | 00020589716808 | JOSE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/08/2023 | 150.00 | 00071970099445 | ZENILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/08/2023 | 115.00 | 00004468637420 | MARCEJANE GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/08/2023 | 115.00 | 00004827894418 | ANA MARIA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/08/2023 | 115.00 | 00008014066413 | IVANILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/08/2023 | 115.00 | 00004760810412 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/08/2023 | 115.00 | 00003593539403 | MARIA NAZARE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/08/2023 | 115.00 | 00071401952429 | RAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/08/2023 | 115.00 | 00006773146470 | GENARA OTILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/08/2023 | 280.00 | 00070970265450 | SAMUEL MARTINS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/08/2023 | 280.00 | 00002931661457 | NERCI MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA COMPLETO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/08/2023 | 115.00 | 00033572581885 | FABIANA NASCIMENTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/08/2023 | 115.00 | 00010490657435 | EDINALV DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/08/2023 | 115.00 | 00011180411439 | ERIVANIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/08/2023 | 115.00 | 00010997254459 | ALINE ALVES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/08/2023 | 115.00 | 00001632300486 | ALAINY PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/08/2023 | 115.00 | 00010736006451 | DANIELA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/08/2023 | 115.00 | 00009687900466 | EDILENE ARAUJO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/08/2023 | 115.00 | 00008207889454 | FRANCIMONE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/08/2023 | 115.00 | 00070365018473 | ARIANNY NYVEA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/08/2023 | 115.00 | 00018452944403 | FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/08/2023 | 115.00 | 00010745552447 | ADRIANA BELIZARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/08/2023 | 115.00 | 00070272437417 | ANGELICA DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/08/2023 | 115.00 | 00001770694498 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/08/2023 | 115.00 | 00070057188440 | PAULA KACHILER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/08/2023 | 115.00 | 00010485359405 | BARBARA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/08/2023 | 115.00 | 00091758440449 | SEBASTIAO DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/08/2023 | 115.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/08/2023 | 115.00 | 00088613968449 | JOELMA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/08/2023 | 115.00 | 00070272022470 | DALIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/08/2023 | 115.00 | 00070970412428 | EDIVANIA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/08/2023 | 115.00 | 00001632304473 | MARIA DA PAZ PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/08/2023 | 115.00 | 00007248125474 | DENIZIA GOMES DE OLIVEIRA ALIXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/08/2023 | 115.00 | 00004752303450 | MARIA DA LUZ SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/08/2023 | 115.00 | 00009727198490 | ANDREIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/08/2023 | 115.00 | 00010745803466 | RAMILE JORDANHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/08/2023 | 115.00 | 00004439795455 | FRANCINETE GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/08/2023 | 115.00 | 00006936325424 | MARIA DA LUZ ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/08/2023 | 115.00 | 00006911715482 | MARIA DAS DORES LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/08/2023 | 115.00 | 00070061702498 | ANDREA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/08/2023 | 115.00 | 00013296473432 | ANA LUCIA PAULINO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/08/2023 | 2280.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/08/2023 | 2500.00 | 42219612000110 | MARICELIA ALVES CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA AREA E CONSULTORIA EM GESTAO DE PLANEJAMENTO E AÇOES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/08/2023 | 990.08 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/08/2023 | 519.00 | 00084012323415 | JOSE VAMBERTO FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DA MAQUINA PERFURATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/08/2023 | 500.00 | 00005553905435 | ISONILDO ELIASIB CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS OPERADORES DA MAQUINA PERFURATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00004362267409 | JOAO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA EM BOVINOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004026 | 28/08/2023 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/08/2023 | 1255.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/08/2023 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/08/2023 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A PONTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004020 | 28/08/2023 | 3426.75 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004021 | 28/08/2023 | 281.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/08/2023 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/08/2023 | 200.00 | 00014518804481 | RAYANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/08/2023 | 520.83 | 00003591684422 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/08/2023 | 190.00 | 00007025656445 | BENEDITA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/08/2023 | 400.00 | 00010747719403 | FRANCIMAR LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJDUA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/08/2023 | 150.00 | 00016255563499 | ANALICE CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/08/2023 | 3575.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/08/2023 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/08/2023 | 500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UNIDADES DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO E 5 LPM 220V NN/LP, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004033 | 29/08/2023 | 464.55 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004034 | 29/08/2023 | 961.58 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/08/2023 | 50.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CPRRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004040 | 29/08/2023 | 47960.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/08/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTO E ASSESSORIA REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004028 | 29/08/2023 | 69588.00 | 23655349000167 | PUMA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA: GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; 14X26'', COM PNEUS PARA TRANSPORTE DE MARCA PROPRIA, E CARRETA BASCULHANTE HIDRAULICA DE 01 EIXO, PALINI E ALVES PA-CMBH/4, DESTINADA A SECRETAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004029 | 29/08/2023 | 250000.00 | 34737732000180 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA; TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS, 90 CV, 4 CILINDROS, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA 12X12,TRAÇÃO 4X4,DIREÇÃO HIDROSTÁTICA 2500 KGF, TOMADA DE FORÇA 540 RPM. EQUIPAMENTOS BASICOS: EPCC COM TOLDO, LUZES DE FREIO, PISCA ALERTA E DIRECIONAL, FARÓIS DE SERVIÇO. SINAIS SONOROS E LUZ DE TÉ, SINCRONIZADOS COM A RÉ, BUZINA, ESPELHOS RETROVISORES. ASSENTO COM SUSPENSÃO, APOIO DE BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/08/2023 | 2000.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL (SME, PME E CME), BEM COMO A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS SOBRE A APLICAÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO, A ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O MES DE 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004043 | 30/08/2023 | 3288.11 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/08/2023 | 6464.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/08/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/08/2023 | 41857.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/08/2023 | 4251.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/08/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/08/2023 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/08/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/08/2023 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/08/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/08/2023 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/08/2023 | 5074.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/08/2023 | 3483.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/08/2023 | 1452.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/08/2023 | 5172.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/08/2023 | 53345.98 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFEIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/08/2023 | 5366.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/08/2023 | 40150.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/08/2023 | 10030.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/08/2023 | 1450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/08/2023 | 10907.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/08/2023 | 5280.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/08/2023 | 6815.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F. COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/08/2023 | 11110.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/08/2023 | 11422.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/08/2023 | 5120.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/08/2023 | 250.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/08/2023 | 1800.25 | 00002298211469 | MARCINALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE LUIZ DE FRANÇA (UBSII) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/08/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/08/2023 | 15998.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/08/2023 | 68793.44 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/08/2023 | 57269.36 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/08/2023 | 27535.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/08/2023 | 89603.24 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/08/2023 | 111076.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/08/2023 | 7468.62 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/08/2023 | 69380.52 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/08/2023 | 2216.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/08/2023 | 29784.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/08/2023 | 8913.84 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/08/2023 | 6367.52 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/08/2023 | 25627.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/08/2023 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/08/2023 | 12201.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/08/2023 | 9699.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/08/2023 | 6027.84 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/08/2023 | 9043.08 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/08/2023 | 7636.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO CONTRATADO CUSTEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/08/2023 | 8676.84 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/08/2023 | 50687.30 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/08/2023 | 13090.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/08/2023 | 82654.01 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNCAMENTAL MAGISTERIO CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM VAAT - ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/08/2023 | 9513.78 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/08/2023 | 100242.77 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/08/2023 | 63136.94 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM VAAT - ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/08/2023 | 8429.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNCAMENTAL PROFESSORES CONTRATADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM VAAT - ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/08/2023 | 388032.65 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/08/2023 | 136059.51 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/08/2023 | 33531.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/08/2023 | 1350.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/08/2023 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/08/2023 | 1452.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/08/2023 | 14072.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/08/2023 | 1894.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/08/2023 | 80.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FONRCIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/08/2023 | 516.40 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIN. DE ADMINIS.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/08/2023 | 7710.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/08/2023 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO EFETIVOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/08/2023 | 12080.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/08/2023 | 2246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/08/2023 | 5520.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/09/2023 | 1627.45 | 19376980000150 | MAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DO SRº PREFEITO ERIVAM DOS ANJOS LEONARDO, ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/09/2023 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/09/2023 | 1250.00 | 00011724405497 | VANDEILSON AZEVEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/09/2023 | 350.00 | 44514142000142 | CIRURGICA PROMEDIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COLCHAO DE AR PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/09/2023 | 790.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO; VALMIR MORENO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004116 | 01/09/2023 | 33900.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF E CAÇAMBA DE 40M³ DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/09/2023 | 900.00 | 00004628803463 | MARIA HELENA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/09/2023 | 193.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 01/09/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/09/2023 | 920.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/09/2023 | 7627.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/09/2023 | 102.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 04/09/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/09/2023 | 1771.00 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RODANTES EM AREAS EXTERNAS, COM A FINALIDADE DE PREVINIR, CONTROLAR OU COMBATER DELITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM ATINGIR OS BENS DOMINICAIS E OS QUE AFETAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/09/2023 | 2188.00 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7708 ANO 2007, PARA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/09/2023 | 840.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/09/2023 | 640.00 | 00003132246417 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUINO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 04/09/2023 | 521.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAMA DO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 04/09/2023 | 459.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/09/2023 | 800.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF/AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/09/2023 | 590.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/09/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/09/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/09/2023 | 1736.14 | 00006903896473 | CRISOGONO CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004148 | 05/09/2023 | 19724.90 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004149 | 05/09/2023 | 18113.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/09/2023 | 360.00 | 00002275943471 | FLAVIA KELLY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/09/2023 | 764.00 | 00007560694403 | INACIO ANCIOLY AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00008699540400 | JOHN LENO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO E RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004145 | 05/09/2023 | 9833.90 | 08774906000175 | HOSDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004147 | 05/09/2023 | 12697.95 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0004150 | 05/09/2023 | 6597.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/09/2023 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO; VALMIR MORENO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070970398417 | SABRINA GONÇALVES DE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004168 | 05/09/2023 | 267.10 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004169 | 05/09/2023 | 1468.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004170 | 05/09/2023 | 9833.90 | 08774906000175 | HOSDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/09/2023 | 1200.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/09/2023 | 250.00 | 00005214333471 | EVALANGE FERNANDES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/09/2023 | 120.00 | 00003593539403 | MARIA NAZARE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/09/2023 | 300.00 | 00092790615420 | JOSE GALILEU OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/09/2023 | 521.00 | 00010736357408 | SABRINA JOICE ALCANTARA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DESTINADA A AÇÕES SOCIAIS ALUSIVA DO MÊS AGOSTO LILÁS E AGOSTO VERDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/09/2023 | 200.00 | 00092877273415 | FRANCISCA ELIANE SOARES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/09/2023 | 200.00 | 00015648466447 | GABRIEL DE LIMA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/09/2023 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/09/2023 | 150.00 | 00006254104407 | LEONILDO MARTINS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012021 | 0004146 | 05/09/2023 | 3845.99 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF/AGOSTO-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/09/2023 | 2970.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/09/2023 | 447.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/09/2023 | 7621.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/09/2023 | 660.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 06/09/2023 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO DO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 06/09/2023 | 640.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 06/09/2023 | 640.00 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0004200 | 06/09/2023 | 10000.00 | 41845068000159 | PEDRO HIGOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE 50 ( CINQUENTA) UNIDADES AUTÔNOMAS EM AREA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, E NA INSTITUIÇÃO DE MARCOS LEGAIS REGULATORIOS DESSES PROCEDIMENTOS E DE DEMARCAÇÃO URBANISTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/09/2023 | 150.00 | 00005888262439 | ROSELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/09/2023 | 150.00 | 00009665957422 | EXPEDITO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/09/2023 | 150.00 | 00010739187422 | KAYQUE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/09/2023 | 150.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/09/2023 | 400.00 | 00006751457405 | GILMAR CAETANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/09/2023 | 10000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 06/09/2023 | 938.00 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/09/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004196 | 06/09/2023 | 18113.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/09/2023 | 640.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/09/2023 | 834.00 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 06/09/2023 | 834.00 | 00010752063405 | JOSE CARLOS LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 06/09/2023 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/09/2023 | 640.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/09/2023 | 521.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/09/2023 | 640.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/09/2023 | 521.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/09/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/09/2023 | 2477.66 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004205 | 08/09/2023 | 1623.99 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004206 | 08/09/2023 | 5428.44 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/09/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/09/2023 | 43687.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/09/2023 | 16044.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/09/2023 | 7304.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 08/09/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/09/2023 | 3.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 08/09/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004207 | 08/09/2023 | 29900.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO MÉDIO PORTE, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO E EVENTOS PROMOVIDOS EM ALUSÃO AO DIA 07 E 08 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/09/2023 | 11000.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADAS, INSTALADAS EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL FANFARRA BRAZ CORDEIRO DE SOUZA EM SERIDO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00010729306410 | FLAVIO ANDRE DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL SEVERINO CORDEIRO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/09/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/09/2023 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. REF AGOST/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/09/2023 | 640.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM SERIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00022129792820 | DAMIAO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00013361431425 | JOSE ALCIDEZ DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/09/2023 | 782.00 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/09/2023 | 2605.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/09/2023 | 660.00 | 00003592867474 | JOSIMAR FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/09/2023 | 660.00 | 00010745803466 | RAMILE JORDANHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/09/2023 | 2084.00 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOBILIDADE E TRANSPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004254 | 11/09/2023 | 21230.10 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO DA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLLICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/09/2023 | 200.00 | 00006626019473 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/09/2023 | 115.00 | 00007526793410 | MARIA VITORIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ATRAVES DE AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004273 | 11/09/2023 | 3202.11 | 00007736745439 | EDIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA DQB-0028, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/09/2023 | 1250.00 | 00011087734436 | TAYNA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/09/2023 | 626.00 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/09/2023 | 1251.00 | 00033488334856 | ANA CLAUDIA DE SENA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/09/2023 | 632.00 | 00007621851473 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/09/2023 | 632.00 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/09/2023 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/09/2023 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/09/2023 | 1563.00 | 00008596502432 | EDNO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, EM SÃO VICENTE DO SERIDO, NO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00006186581497 | MONICA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM REGULAÇÃO DURANTES TRANSFERENCIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004231 | 11/09/2023 | 2835.00 | 00070155137492 | DANILO ALVES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HB20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004232 | 11/09/2023 | 3099.00 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET HYUNDAI/HB20, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/09/2023 | 3100.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004234 | 11/09/2023 | 3400.00 | 00007560696457 | JOSE PATRICIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CREVROLET/SPI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/09/2023 | 5000.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/09/2023 | 504.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PSF DE SERIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/09/2023 | 300.00 | 13806635000122 | CEMAUS- CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO (JUSCINALVA FAUSTINO DE OLIVEIRA GOMES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004238 | 11/09/2023 | 1423.64 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/09/2023 | 3300.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004240 | 11/09/2023 | 2470.10 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004241 | 11/09/2023 | 3634.76 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004242 | 11/09/2023 | 3032.45 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000032023 | 0004243 | 11/09/2023 | 500.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004244 | 11/09/2023 | 19988.09 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/09/2023 | 920.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO; VALMIR MORENO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/09/2023 | 595.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO; MARIA DO SOCORRO MOTA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/09/2023 | 350.00 | 00007621854499 | ERINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE DE CONSULTA OFTALMOLOGICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/09/2023 | 521.00 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/09/2023 | 1984.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/09/2023 | 2084.00 | 00005706276480 | MARCOS VINICIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SALA DO EMPREENDEDOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004252 | 11/09/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/09/2023 | 1320.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSOES, COBERTURAS FOTOGRAFICAS E VIDEOS DE EVENTOS DUARANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/09/2023 | 640.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0004215 | 11/09/2023 | 92057.28 | 37708786000106 | TRAFF ELETRIFICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA ,REFERENTE AO CONVENIO503/2019 DO GOVERNO DO ESTADO; BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02, NESTE MUNICIPIO. | 00162023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/09/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004256 | 11/09/2023 | 25600.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004257 | 11/09/2023 | 14710.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004258 | 11/09/2023 | 13676.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000032023 | 0004259 | 11/09/2023 | 4800.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASILHAMES EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004260 | 11/09/2023 | 71494.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM DIVERSAS ROTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004261 | 11/09/2023 | 9518.08 | 00008883672445 | JOSAFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0019, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004262 | 11/09/2023 | 6087.30 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 028, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/09/2023 | 5214.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0003, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004264 | 11/09/2023 | 10311.04 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0018, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004265 | 11/09/2023 | 10311.04 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0017, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004266 | 11/09/2023 | 2423.30 | 00009846052405 | JOSE MATEUS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0026, REFERENTE A 22 DIAS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010527724475 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA XAVIER, COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004281 | 11/09/2023 | 9912.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESCORREGO INFANTIL DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | APLICAÇÃO DO RECURSO VAAT 15% CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004282 | 11/09/2023 | 68000.00 | 06198597000107 | AP FORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONJUNTO ALUNO ADULTO) DESTINADO A EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004286 | 11/09/2023 | 3512.80 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 009 E ROTA 010, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070449355403 | LILIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/09/2023 | 1450.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/09/2023 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ATE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/09/2023 | 560.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENDETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004303 | 12/09/2023 | 5306.40 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA 029, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004304 | 12/09/2023 | 4789.40 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA; SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS,QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004305 | 12/09/2023 | 4604.60 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA; SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS,QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004306 | 12/09/2023 | 4061.64 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA 21, DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004307 | 12/09/2023 | 7080.48 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA 20, DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/09/2023 | 4500.00 | 24032482000120 | FENIX C PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO AOS MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/09/2023 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA INEQUIVOCOS EM ESTANDARDIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFIGRAÇÃO DAS CARASTERISTICAS UNIFORMES PARA OS CERTAMES DE COMPRAS PUBLICAS AUXILIO AO CONTROLE E GESTAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/09/2023 | 2820.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/09/2023 | 582.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR POR MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA E/OU HABITI-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004288 | 12/09/2023 | 3550.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/09/2023 | 300.00 | 13806635000122 | CEMAUS- CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO (JUSCINALVA FAUSTINO DE OLIVEIRA GOMES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/09/2023 | 200.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/09/2023 | 100.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/09/2023 | 160.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004313 | 12/09/2023 | 10660.20 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004287 | 12/09/2023 | 33710.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF E LOCAÇÃO DE 02) DUAS CAÇAMBAS DE 40M³ DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0004294 | 12/09/2023 | 10000.00 | 19082059000102 | JLK Servicos em Consultoria,cartografia e topografia LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEVANTAMENTO DE AREA PAARA DELIMITAÇÃO AO PERIMETRO URBANO E SUA AREA DE EXPANSÃO COM AREA DE 802,1825 HA E IMPLANTAÇÃO DE BASE DE APOIO AO LEVANTAMENTO, GEORREFERENCIADA AO SGR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/09/2023 | 750.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00016205395436 | JOAO VITORIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00013239981440 | MARCONY MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/09/2023 | 3000.00 | 27074687000166 | DENOTAR INSTITUTO BRASIL ASSESSORIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLUÇÕES INTEGRADAS MULTIDICIPLINAR, ASSESSORIA E CONSULTORIA PAR-TIME NOTORIA . REF AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/09/2023 | 6039.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/09/2023 | 2484.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/09/2023 | 233.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/09/2023 | 1042.00 | 00002440396400 | FRANCISCO DE ASSIS SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM APOIO E SUPORTE A EQUIPE DE MÍDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/09/2023 | 5000.00 | 00010416445403 | SILVANO CESAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO, INCOSTESTES, DE RESTAURO DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURA NO DISTRITO DE SERIDÓ, PARA PRESERVAÇÃO DA AMBIENCIA E DA VISIBILIDADE ARQUITETONICA, CULTURAL E TURISTICA DA IGREJA SANTO ANTONIO, EM REGRAS INSCULPIDAS DO INTERESSE PUBLICA, SEM RELAÇÃO DIRETA COM CULTOS RELIGIOSOS OU COM IGREJAS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/09/2023 | 1042.00 | 00005166688465 | JOSILDO ALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/09/2023 | 2800.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTELAS EM ALUSÃO AO SHOW DE PREMIOS DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004331 | 13/09/2023 | 6706.60 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO) DESTINADO AO DESFILE CIVICO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/09/2023 | 600.00 | 00004767265495 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/09/2023 | 200.00 | 00002418186482 | JOSELITA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/09/2023 | 200.00 | 00007639928443 | MARIA DA LUZ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/09/2023 | 115.00 | 00005918350454 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004324 | 13/09/2023 | 6154.00 | 47374557000156 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/09/2023 | 750.00 | 13330553000154 | ISAAC ALVES CASTRO DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DECORRENTE DE RETENÇÃO DE MACA NO HOSPITAL DE TRAUMA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/09/2023 | 5200.00 | 07213702000100 | GASTAOCOLON CLINICA MÉDICA- LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA EM PACIENTE; JANILDO SILVA DE ALCANTARA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004328 | 13/09/2023 | 7400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPOP VAN DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/09/2023 | 1200.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINCULAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DIVULGAÇÕES NA FORMA DE APOIO CULTURAL DURANTE OS MESES JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/09/2023 | 305.45 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00007200883484 | CARLOS CEZAR CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/09/2023 | 300.00 | 00004879057410 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO, EM SERIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/09/2023 | 900.00 | 24032482000120 | FENIX C PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO AOS MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/09/2023 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004332 | 13/09/2023 | 2959.26 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004336 | 13/09/2023 | 9398.33 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: ONIBUS VW PLACA: 0FE6308, NA QUAL PERETENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00001632207435 | ERINALDO ALEXANDRE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/09/2023 | 1000.00 | 47504391000145 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA SOBRE ASSOCIATIVISMOS E SUA IMPORTANCIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00008733351473 | LUCAS DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004350 | 14/09/2023 | 21853.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ONIBUS UNIVERSITARIO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004351 | 14/09/2023 | 51395.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DOS TRANSPORTES ESCOLAR NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/09/2023 | 4987.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004357 | 14/09/2023 | 6710.80 | 25445998000169 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS ROTAS 08 E 035, DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004346 | 14/09/2023 | 2501.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004347 | 14/09/2023 | 1429.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 14/09/2023 | 2420.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/09/2023 | 11706.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00058333975453 | JANILDO DOS ANJOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004361 | 14/09/2023 | 3000.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/09/2023 | 1800.00 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE JANELAS COM PELICULA E GRADE E INSTALAÇÃO DE VIDRO NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/09/2023 | 5482.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/09/2023 | 550.00 | 00003435264411 | GABRIEL JOSE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POIS O MESMO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004360 | 14/09/2023 | 6200.69 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004348 | 14/09/2023 | 1950.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/09/2023 | 120.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/09/2023 | 200.00 | 00010866672478 | ELIZABETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/09/2023 | 888.00 | 00002660452431 | CLODOALDO LOPES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004349 | 14/09/2023 | 51745.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/09/2023 | 1200.00 | 00015577965489 | LETICIA DE OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UNIFORME DO BALLET DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00004628803463 | MARIA HELENA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UNIFORME DO BALLET DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 15/09/2023 | 350.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 15/09/2023 | 28.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 15/09/2023 | 186.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 15/09/2023 | 105.00 | 00007256535406 | EMANUELE PESSOA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NA AÇÃO SOCIAL EM ALUSAO A CAMPANHA AGOSTO LILA E VERDE, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004365 | 15/09/2023 | 10293.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004366 | 15/09/2023 | 22186.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004367 | 15/09/2023 | 3700.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004368 | 15/09/2023 | 11073.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 15/09/2023 | 1200.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0004375 | 15/09/2023 | 37752.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR), PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 15/09/2023 | 1043.15 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMNTO DE MATERIAL FARMOLOGICO DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 15/09/2023 | 200.00 | 23863658000122 | VISION CARE - DR. WLADIMIR SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA DA PACIENTE LUCIETE MARCULINO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 15/09/2023 | 3550.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA(UBSI) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/09/2023 | 501.42 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/09/2023 | 91.17 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 15/09/2023 | 126.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 15/09/2023 | 1237.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 15/09/2023 | 4000.00 | 00008316170477 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES, JANELÕES, JANELAS E PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, ESCOLA RAIMUNDO ASFORA E MANOEL CORDEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 15/09/2023 | 2200.00 | 00012061861431 | DANRLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇÕES DE PRATELEIRAS NA DISPENSA DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, BEM COMO, REPARO E REPOSIÇÃO NA PORTA DA SALA DE VIDEO DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIÃO ZELO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004369 | 15/09/2023 | 51324.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 15/09/2023 | 570.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/09/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/09/2023 | 5450.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA FALECIDOS , PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/09/2023 | 200.00 | 00064803899134 | MARIA LUCIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE OCULOS, POIS A MESMA NAO POSUI CONDIÇÕES PARA ARCAR COM A DESPESA CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004387 | 18/09/2023 | 4120.00 | 41347974000123 | ZAFRA SITRIB E MEDIC E PROD HOPS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE METARIAIS INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/09/2023 | 3500.00 | 35637837000120 | JEANNE PAULA TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DO PACIENTE JOAO PEDRO MAURICIO DA SILVA CEZARIO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/09/2023 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO;ARINEVES DAS NEVES LOURENÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/09/2023 | 4400.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL; PAINEL DE GENES DO DESENVOLVIMENTO, PARA PACIENTE MARIA VITORIA MATEUS SANTOS, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004391 | 18/09/2023 | 6478.01 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/09/2023 | 1428.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃI, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/09/2023 | 150.00 | 00014044239401 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/09/2023 | 417.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/09/2023 | 782.00 | 00012227637455 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DA 2ª PLENARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL "SUA VOZ NOSSO GOVERNO", REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023 NA COMUNIDADE VACA DOS FRADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/09/2023 | 782.00 | 00014610803470 | MARIA APARECIDA MATEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS NA 3ª PLENANRIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL " SUA VOZ NOSSO GOVERNO", REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023 NA COMUNIDADE SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/09/2023 | 782.00 | 00013583617460 | SUZANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS NA 3ª PLENANRIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL " SUA VOZ NOSSO GOVERNO", REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023 NA COMUNIDADE SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/09/2023 | 2490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CROCOMPUTADOR CORE I3) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/09/2023 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/09/2023 | 5500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE NOTE ASUS DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/09/2023 | 1040.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIA DE FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/09/2023 | 4210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CROCOMPUTADOR CORE I3 E IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/09/2023 | 115.00 | 00012316609457 | JOÃO BOSCO CORDEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/09/2023 | 70.00 | 00012833604467 | KATIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMANETO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/09/2023 | 150.00 | 00009292095404 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/09/2023 | 115.00 | 00010530903407 | LUCIENE DE LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/09/2023 | 115.00 | 00007934752440 | ELIZONETE LIMA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/09/2023 | 115.00 | 00005726925440 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/09/2023 | 115.00 | 00008633539403 | LIDIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/09/2023 | 150.00 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJDUA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/09/2023 | 100.00 | 00012032475405 | DISANILZO SOARE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/09/2023 | 120.00 | 00015348315419 | ANA LIDIA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 19/09/2023 | 150.00 | 00071637996403 | MICAELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 19/09/2023 | 250.00 | 00010616430426 | GIZELHA CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA SE EMEPNHRAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃOD E CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/09/2023 | 1675.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/09/2023 | 4480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ESTABILIZADOR,COMPUTADOR) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/09/2023 | 2140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/09/2023 | 500.00 | 11509388000177 | MIRANDA & LEAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA OPTICA REALIZADO NO PACIENTE ERINALDO VIRGINIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 19/09/2023 | 117412.29 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 19/09/2023 | 165456.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004401 | 19/09/2023 | 2100.60 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/09/2023 | 1490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/09/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004400 | 19/09/2023 | 12147.45 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/09/2023 | 1800.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/09/2023 | 1400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR E MONITOR LCD DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM VAAT - ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/09/2023 | 2000.00 | 00097697559404 | RENATA TEIXEIRA VILLARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUDIENCIA PUBLICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/09/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/09/2023 | 2477.66 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/09/2023 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/09/2023 | 280.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/09/2023 | 200.00 | 00003382465418 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/09/2023 | 160.00 | 00090330722115 | JOSE ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/09/2023 | 150.00 | 00007787429461 | JOSELIA IBIAPINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/09/2023 | 1000.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO "AUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO IR AMPLO E ENVIO DE EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF" A SER REALIZADO EM 23 DE SETEMBRO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/09/2023 | 1333.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/09/2023 | 0.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/09/2023 | 60.13 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -TRT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/09/2023 | 183.00 | 00001632300486 | ALAINY PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/09/2023 | 1949.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO SOLUÇÕES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/09/2023 | 1300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO E CITOLOGIA EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004442 | 21/09/2023 | 6745.00 | 13393557000181 | METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVES DE VEICULO, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO DIARIO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS II AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/09/2023 | 3815.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/09/2023 | 650.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004445 | 21/09/2023 | 3900.00 | 09182725000112 | ATIVA MEDICA CIRURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/09/2023 | 7500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO;ARINEVES DAS NEVES LOURENÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/09/2023 | 70.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO;ARINEVES DAS NEVES LOURENÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004447 | 21/09/2023 | 3176.00 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVIOS | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/09/2023 | 1563.00 | 00091822823404 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DA SAPATA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004450 | 21/09/2023 | 12147.45 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004446 | 21/09/2023 | 8298.56 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/09/2023 | 100.00 | 00012172514489 | TAÍNA HELÉN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM PARA CURSO DE "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DO IRRF AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 E EFD-REINF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 22/09/2023 | 685.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004455 | 22/09/2023 | 7937.64 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 22/09/2023 | 2059.20 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA - IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/09/2023 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/09/2023 | 209.00 | 00010654868476 | DIANA FERREIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO SOCIAL ALUSIVA A CAMPANHA AGOSTO LILAS E VERDE, REALIZADO DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/09/2023 | 1265.00 | 00010545497450 | DIJAILTON LIMA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/09/2023 | 1930.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/09/2023 | 223.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/09/2023 | 4744.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 25/09/2023 | 4004.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/09/2023 | 1655.00 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/09/2023 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | 7QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE VIDEO ENDOSCOPIA NASAL A FRANCISCO POCIANO PEREIRA DA SILVA; PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/09/2023 | 3450.00 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NA UBS III SERGIO BRITO NA COMUNIDADE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/09/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE; JOSE JUSTINO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/09/2023 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A PONTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004474 | 26/09/2023 | 3032.45 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004475 | 26/09/2023 | 240.95 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/09/2023 | 820.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO; VERIANA CORDEIRO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/09/2023 | 1255.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/09/2023 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/09/2023 | 115.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM FONTE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/09/2023 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/09/2023 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ATE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/09/2023 | 1640.36 | 19376980000150 | MAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DO SRº PREFEITO ERIVAM DOS ANJOS LEONARDO, ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/09/2023 | 100.00 | 00005637241457 | JEFFITI MUCIO ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/09/2023 | 730.00 | 00070272474452 | MARCELY FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS NA 4ª PLENARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL "SUA VOZ NOSSO GOVERNO" REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/09/2023 | 400.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/09/2023 | 100.00 | 00005768103473 | ADRIANA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/09/2023 | 115.00 | 00007025655473 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/09/2023 | 115.00 | 00090331168120 | JOSE JAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOCA CARENTE DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/09/2023 | 115.00 | 00070272431486 | MARIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/09/2023 | 115.00 | 00010748015477 | JOSEVANIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/09/2023 | 115.00 | 00004688498403 | IVANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/09/2023 | 115.00 | 00005751670418 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/09/2023 | 300.00 | 00003082007481 | ALVARO FRANÇA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/09/2023 | 600.00 | 08635125000108 | PAULO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO "CICLO DE SEMINARIOS ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL" EM RECIFE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/09/2023 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/09/2023 | 10625.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004497 | 28/09/2023 | 15452.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/09/2023 | 6984.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/09/2023 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/09/2023 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004496 | 28/09/2023 | 12693.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/09/2023 | 200.00 | 00011670358445 | LARISSA SERGIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/09/2023 | 450.00 | 10159153000130 | TAMTUR - TAMANDARE SERVIÇOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004494 | 28/09/2023 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/09/2023 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/09/2023 | 13955.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/09/2023 | 2708.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/09/2023 | 5520.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/09/2023 | 5366.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/09/2023 | 7710.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/09/2023 | 1450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/09/2023 | 115.00 | 00013577201495 | TÂNIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNETNE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/09/2023 | 115.00 | 00003592841408 | JOSELIA MARIA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA SUPRIMENTOS DE NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/09/2023 | 115.00 | 00005871503438 | ADRIANA MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/09/2023 | 115.00 | 00009594915463 | JESSICA ALCANTRA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/09/2023 | 115.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/09/2023 | 115.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/09/2023 | 115.00 | 00011807307476 | MARIA DA LUZ RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/09/2023 | 115.00 | 00007424707418 | JOSE FAGNO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/09/2023 | 115.00 | 00004731518474 | INACIA DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/09/2023 | 115.00 | 00014867749460 | VIVIANE DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/09/2023 | 115.00 | 00010736349499 | MARIA VITORIA MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007934753411 | CLAUDIANA COSTA CASSEMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/09/2023 | 115.00 | 00012392784469 | DAMIÃO BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/09/2023 | 115.00 | 00014889413430 | ESMERALDA DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/09/2023 | 115.00 | 00009159544430 | SIDNEIA GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/09/2023 | 115.00 | 00005706280401 | JOSEFA SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/09/2023 | 115.00 | 00038488672810 | SIRLENE JESUS DA SILVA ESTEVAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/09/2023 | 115.00 | 00005509604492 | ROSILDA DOS SANTOS DARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/09/2023 | 115.00 | 00006988397493 | ROSIMARY COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/09/2023 | 115.00 | 00003592773496 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/09/2023 | 115.00 | 00013942487411 | MARIA ANTONIA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/09/2023 | 115.00 | 00017054773489 | GISELIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/09/2023 | 115.00 | 00070271047410 | MARCOS RAMOS DE ALCANTAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/09/2023 | 115.00 | 00008649465706 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/09/2023 | 150.00 | 00080798110759 | LUIZ MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNETNE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/09/2023 | 115.00 | 00008582596480 | RENALE FARIAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNETNE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/09/2023 | 115.00 | 00011334831432 | JAQUELINE NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/09/2023 | 115.00 | 00070969960441 | LUZIELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/09/2023 | 115.00 | 00012333520400 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/09/2023 | 115.00 | 00011364800489 | VERA LUCIA MENEZES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/09/2023 | 115.00 | 00010743356438 | CARLA GOMES TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/09/2023 | 115.00 | 00007051649426 | JOSEFA LUCIA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/09/2023 | 115.00 | 00008833308499 | EVANDRA DA SILVA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/09/2023 | 115.00 | 00007010882495 | FRANCINETE LUCIA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/09/2023 | 115.00 | 00015729704488 | MAYARA FELIX LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT E A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS DE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/09/2023 | 110.00 | 00010270101489 | MARIA APARECIDA MOTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/09/2023 | 110.00 | 00005929595461 | ROSANA TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/09/2023 | 110.00 | 00004760775404 | ROSELIA ALVES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/09/2023 | 110.00 | 00017288725456 | LAIZ CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/09/2023 | 110.00 | 00010125220405 | MARIA JOSELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/09/2023 | 110.00 | 00098008277491 | ESPEDITO VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/09/2023 | 110.00 | 00011072086450 | CAMILA DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/09/2023 | 110.00 | 00011797945408 | BIATRIZ DA SILVA LIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/09/2023 | 110.00 | 00004892988421 | JOSEFA GRACINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/09/2023 | 115.00 | 00005974804430 | JOSELIA HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/09/2023 | 115.00 | 00015778743408 | AYRANE GISLAINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/09/2023 | 115.00 | 00004745881495 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/09/2023 | 115.00 | 00005941872496 | FABIANA FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/09/2023 | 115.00 | 00011806073412 | DANIELI XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/09/2023 | 115.00 | 00009785603458 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/09/2023 | 115.00 | 00013468291442 | LETICIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/09/2023 | 115.00 | 00003592097423 | EVA CANDIDO APRIGIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/09/2023 | 115.00 | 00000017155428 | MARINEZ MARREIRO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/09/2023 | 115.00 | 00009103189481 | MARIA VITORIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/09/2023 | 115.00 | 00006866266483 | JANAINA SABRINA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/09/2023 | 115.00 | 00070364926430 | ALUSCA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/09/2023 | 115.00 | 00007842450455 | MARILIA RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/09/2023 | 115.00 | 00006931477412 | JANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/09/2023 | 115.00 | 00003593539403 | MARIA NAZARE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/09/2023 | 115.00 | 00015588711440 | WALLISON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/09/2023 | 115.00 | 00011900995433 | PAULINA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/09/2023 | 115.00 | 00013761403496 | ALINE APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/09/2023 | 11479.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/09/2023 | 6815.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F. COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/09/2023 | 9790.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/09/2023 | 10102.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/09/2023 | 5120.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/09/2023 | 115.00 | 00008412543467 | MARINALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008056491406 | MARIA DO ROSARIO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/09/2023 | 115.00 | 00070359317405 | LUANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/09/2023 | 115.00 | 00008012307480 | GABRIELA DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃOD E CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/09/2023 | 115.00 | 00070970403437 | SILVANA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/09/2023 | 115.00 | 00006773146470 | GENARA OTILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/09/2023 | 115.00 | 00070272449423 | MARIA ELENILSA GOMES LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/09/2023 | 115.00 | 00006634781460 | MARILENE MARIANO PAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/09/2023 | 115.00 | 00008409857464 | SUELY SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/09/2023 | 115.00 | 00097692352453 | ROSIMAR TEODORO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/09/2023 | 115.00 | 00012814327410 | FERNANDA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/09/2023 | 115.00 | 00071970099445 | ZENILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/09/2023 | 115.00 | 00054754372468 | MARLY CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/09/2023 | 115.00 | 00003592775430 | JOSE RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/09/2023 | 115.00 | 00006509907496 | MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/09/2023 | 115.00 | 00006160838407 | IZABEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008498394406 | ERIVALDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/09/2023 | 60.00 | 00003963033401 | JOSE VALMIR GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/09/2023 | 115.00 | 00002639592440 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/09/2023 | 115.00 | 00005996070413 | MARIA JOSE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/09/2023 | 115.00 | 00009216192437 | ANA RITA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/09/2023 | 115.00 | 00001637729405 | MARIA ROBERTO DE ARAUJO ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/09/2023 | 115.00 | 00004760782451 | ANA MARIA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/09/2023 | 115.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/09/2023 | 115.00 | 00010736349499 | MARIA VITORIA MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/09/2023 | 115.00 | 00012033337499 | VANIZIA GOMES MATILDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/09/2023 | 115.00 | 00007596121454 | MARIA JOSELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/09/2023 | 115.00 | 00007858419463 | CARLA LARISSA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/09/2023 | 115.00 | 00014836354498 | RAYANE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/09/2023 | 115.00 | 00009205763462 | JOSICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/09/2023 | 115.00 | 00001106375424 | MARIA DE FATIMA MARIANO PAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/09/2023 | 115.00 | 00005011182410 | MARIA JOSE METEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/09/2023 | 115.00 | 00013172152499 | DARLIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/09/2023 | 115.00 | 00004828857427 | JOSEFA SILVINO DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/09/2023 | 115.00 | 00004286070476 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009292095404 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/09/2023 | 115.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/09/2023 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/09/2023 | 5772.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM FONTE NO DIA 29/09/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/09/2023 | 208094.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/09/2023 | 3514.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/09/2023 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM FONTE NO DIA 29/09/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/09/2023 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM FONTE NO DIA 29/09/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/09/2023 | 1452.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/09/2023 | 5292.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/09/2023 | 54269.98 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/09/2023 | 40150.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/09/2023 | 10030.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/09/2023 | 1875.00 | 00002298211469 | MARCINALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE LUIZ DE FRANÇA (UBSII) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/09/2023 | 20192.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/09/2023 | 86549.12 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/09/2023 | 46755.48 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/09/2023 | 27755.64 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/09/2023 | 89770.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/09/2023 | 90691.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/09/2023 | 7468.62 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE NASF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/09/2023 | 63514.52 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/09/2023 | 2216.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/09/2023 | 29784.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE AVA EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/09/2023 | 8694.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/09/2023 | 8117.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/09/2023 | 26640.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/09/2023 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE AVS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/09/2023 | 12401.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/09/2023 | 7079.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/09/2023 | 2425.61 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE NASF COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/09/2023 | 9782.28 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/09/2023 | 8468.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/09/2023 | 8457.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/09/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/09/2023 | 2000.00 | 44424859000101 | GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL (SME, PME E CME), BEM COMO A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS SOBRE A APLICAÇÃO DE RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO, A ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O MES DE 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/09/2023 | 50444.90 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/09/2023 | 13285.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/09/2023 | 83030.21 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CONTRATADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/09/2023 | 9513.78 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/09/2023 | 100242.77 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/09/2023 | 64866.72 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/09/2023 | 8429.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CONTRATADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/09/2023 | 384070.67 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/09/2023 | 140757.95 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/09/2023 | 34012.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/09/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTO E ASSESSORIA REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/09/2023 | 3000.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/09/2023 | 1350.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/09/2023 | 1452.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/09/2023 | 16252.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/09/2023 | 1894.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/10/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 02/10/2023 | 1178.50 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMNTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00042874149420 | PAULO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRECESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, COM GERAÇÃO, PROCESSAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E DESPONIBILIZAÇÃO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/10/2023 | 1698.33 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/10/2023 | 50.00 | 00001598936409 | JANCIEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012021 | 0004670 | 02/10/2023 | 3002.01 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF/SETEMBRO-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 02/10/2023 | 365.00 | 00031009822829 | ROSTAND KENNED SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PREATDOS EM VIAGEM COM SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTINADA AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA ADVOCACIA DR RODRIGO MAIA EM JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 02/10/2023 | 2028.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/10/2023 | 10.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 02/10/2023 | 7282.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 02/10/2023 | 500.00 | 00006368126426 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNBICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 02/10/2023 | 2500.00 | 51560681000183 | ECAP EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA VOLTADOS PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS E INSTRUMENTAIS TECNICOS DE USO ESPECIFICOS DOS PROFISSIONAIS DE CADA PROGRAMA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,BEM COMO, PRESTAR CONTAS DO FMAS AO GOVERNO FEDERAL E AO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004681 | 02/10/2023 | 6984.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/10/2023 | 600.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004683 | 03/10/2023 | 30330.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF E CAÇAMBA DE 40M³ DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0004684 | 03/10/2023 | 5766.50 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/10/2023 | 1020.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004688 | 03/10/2023 | 210.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004689 | 03/10/2023 | 2828.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004691 | 03/10/2023 | 460.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/10/2023 | 100.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004690 | 03/10/2023 | 19742.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/10/2023 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/10/2023 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004693 | 04/10/2023 | 5533.92 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0028, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004694 | 04/10/2023 | 4740.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0028, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 04/10/2023 | 800.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF/SET 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 04/10/2023 | 10000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/10/2023 | 464.00 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO BRINDES PARA AS CRIANÇAS NOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 04/10/2023 | 57.93 | 00017714998857 | JOSE AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/10/2023 | 110.00 | 00001522379410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/10/2023 | 200.00 | 00006354428417 | MARIA IRACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/10/2023 | 200.00 | 00092877273415 | FRANCISCA ELIANE SOARES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/10/2023 | 100.00 | 00014271200727 | MARIA JOSE MARINHO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/10/2023 | 250.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/10/2023 | 200.00 | 00006486694408 | JUCICLEIDE DOS SANTOS LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/10/2023 | 2813.00 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS PARA COZINHA E SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS E SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/10/2023 | 900.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004707 | 05/10/2023 | 16522.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 05/10/2023 | 900.00 | 00066890721004 | DANIELA MARIA SEGABINAZI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/10/2023 | 571.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/10/2023 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUES DE FRANÇA NETO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004746 | 06/10/2023 | 7380.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004747 | 06/10/2023 | 18102.60 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004748 | 06/10/2023 | 13484.52 | 02977362000162 | A.COSTA COM.AT. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004749 | 06/10/2023 | 12475.76 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004750 | 06/10/2023 | 16035.94 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004751 | 06/10/2023 | 1258.53 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/10/2023 | 521.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAMA DO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/10/2023 | 115.00 | 00010738957429 | JOSE ADALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00013361431425 | JOSE ALCIDEZ DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/10/2023 | 660.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/10/2023 | 660.00 | 00003132246417 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUINO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00022129792820 | DAMIAO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/10/2023 | 660.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00016205395436 | JOAO VITORIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/10/2023 | 840.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO DA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLLICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/10/2023 | 2000.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 06/10/2023 | 660.00 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/10/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 06/10/2023 | 2188.00 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7708 ANO 2007, PARA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO, LOCUÇÃO E DIVULGAÇÕES DE VINHETAS, COM MATERIAIS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 06/10/2023 | 660.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM SERIDÓ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/10/2023 | 660.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/10/2023 | 834.00 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/10/2023 | 660.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/10/2023 | 521.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/10/2023 | 521.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/10/2023 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/10/2023 | 660.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00070449355403 | LILIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/10/2023 | 2084.00 | 00005706276480 | MARCOS VINICIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SALA DO EMPREENDEDOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/10/2023 | 660.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM SERIDO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/10/2023 | 782.00 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/10/2023 | 660.00 | 00010745803466 | RAMILE JORDANHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/10/2023 | 660.00 | 00003592867474 | JOSIMAR FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/10/2023 | 660.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/10/2023 | 2084.00 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOBILIDADE E TRANSPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/10/2023 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. REF SET/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00013239981440 | MARCONY MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO DO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004773 | 09/10/2023 | 3202.11 | 00007736745439 | EDIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA DQB-0028, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004755 | 09/10/2023 | 360.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/10/2023 | 521.00 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/10/2023 | 1042.00 | 00002440396400 | FRANCISCO DE ASSIS SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E SUPORTE A EQUIPE DE MIDIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004776 | 09/10/2023 | 206147.24 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100(CEM) CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, SOB CONVENIO DE Nº 199/2022. | 00112023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004788 | 10/10/2023 | 62335.42 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM DIVERSAS ROTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004789 | 10/10/2023 | 3033.80 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 009 E ROTA 010, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004790 | 10/10/2023 | 2092.80 | 00009846052405 | JOSE MATEUS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0026, REFERENTE A 19 DIAS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004791 | 10/10/2023 | 8220.10 | 00008883672445 | JOSAFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0019, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004792 | 10/10/2023 | 8904.90 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0017, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004793 | 10/10/2023 | 8904.90 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0018, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/10/2023 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000172023 | 0004795 | 10/10/2023 | 3100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO AMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE, PNATE E DEMAIS ASSUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/10/2023 | 900.00 | 00009653183460 | DAIANA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DOS ANJOS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004817 | 10/10/2023 | 18113.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/10/2023 | 1420.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSOES, COBERTURAS FOTOGRAFICAS E VIDEOS DE EVENTOS DUARANTE O MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004785 | 10/10/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/10/2023 | 600.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADE SOLUÇOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OUTSOURDING NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE SCANNERS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS UTILIZADOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAIL DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL DIGITAL (RG), CONCERNENTE AO MÊS AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/10/2023 | 312.50 | 00009560159488 | SUENIO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA PLACA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/10/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004779 | 10/10/2023 | 565.25 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004780 | 10/10/2023 | 605.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004781 | 10/10/2023 | 273.20 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004783 | 10/10/2023 | 3550.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA(UBSI) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004784 | 10/10/2023 | 6154.00 | 47374557000156 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004787 | 10/10/2023 | 7400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00070970398417 | SABRINA GONÇALVES DE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/10/2023 | 500.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADOS NA PACIENTE:ELOAH CORDEIRO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/10/2023 | 5460.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A MONTAGEM E ALUGUEL DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOSMETALICOS, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DESTA SECRETARIA EM ALUSÃO AO DIA DO ACS E DOS ACE, BEM COMO A FORMATURA DO CURSO TECNICO "SAUDE COM AGENTE" OFERTADO PELO MS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/10/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/10/2023 | 1250.00 | 00033488334856 | ANA CLAUDIA DE SENA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/10/2023 | 625.00 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/10/2023 | 1250.00 | 00011087734436 | TAYNA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/10/2023 | 325.00 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/10/2023 | 625.00 | 00007621851473 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/10/2023 | 1771.00 | 00005070372432 | ALESSIO MARREIRO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RODANTES EM AREAS EXTERNAS, COM A FINALIDADE DE PREVINIR, CONTROLAR OU COMBATER DELITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM ATINGIR OS BENS DOMINICAIS E OS QUE AFETAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/10/2023 | 1920.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/10/2023 | 44056.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/10/2023 | 16044.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/10/2023 | 5834.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM FONTE NO DIA 10/10/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/10/2023 | 104047.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS ATRAVES DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTES DE TED'S E DOC'S REALIZADOS POR ESTA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/10/2023 | 20.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM FONTE NO DIA 10/10/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/10/2023 | 2.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM FONTE NO DIA 10/10/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/10/2023 | 417.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL FANFARRA BRAZ CORDEIRO DE SOUZA EM SERIDO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/10/2023 | 250.00 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO DAS TRANSMISSÕES DE JOGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/10/2023 | 246.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/10/2023 | 300.00 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 4806. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/10/2023 | 240.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/10/2023 | 250.00 | 00091627974172 | CICERO PAULINO DE OLIVEIRA | 3,IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/10/2023 | 162.28 | 00015348315419 | ANA LIDIA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/10/2023 | 180.70 | 00008133583454 | JANAINA CRISTINA SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRECIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/10/2023 | 1420.00 | 00012875571478 | ANA HELOIZA IBIAPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDINO JOSE DE FARIAS EM SERIDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004820 | 11/10/2023 | 5248.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/10/2023 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/10/2023 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00006186581497 | MONICA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM REGULAÇÃO DURANTES TRANSFERENCIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/10/2023 | 4400.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/10/2023 | 1458.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004834 | 11/10/2023 | 2835.00 | 00070155137492 | DANILO ALVES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HB20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004835 | 11/10/2023 | 3400.00 | 00007560696457 | JOSE PATRICIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CREVROLET/SPI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/10/2023 | 600.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GRINALDAS DE ROSAS MEDIAS PARA PRESTAR HOMENAGEM A PESSOA PRESTIGIOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/10/2023 | 1050.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/10/2023 | 1250.00 | 00011724405497 | VANDEILSON AZEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/10/2023 | 304.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/10/2023 | 2820.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00010527724475 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA XAVIER, COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/10/2023 | 1044.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004842 | 11/10/2023 | 13000.00 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO, ABACAXI PEROLA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, TOMATE E BANANAS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/10/2023 | 50.80 | 00070272474452 | MARCELY FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS NA 4ª PLENARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL "SUA VOZ NOSSO GOVERNO" REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004850 | 13/10/2023 | 3730.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004847 | 13/10/2023 | 64385.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004843 | 13/10/2023 | 53873.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004844 | 13/10/2023 | 33775.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004857 | 13/10/2023 | 5795.76 | 25445998000169 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS ROTAS 08 E 035, DURANTE 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004860 | 13/10/2023 | 6114.96 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA 20. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004861 | 13/10/2023 | 3507.78 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA 21. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004862 | 13/10/2023 | 4136.30 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA; SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS,QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004863 | 13/10/2023 | 3976.75 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA; SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS,QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004864 | 13/10/2023 | 4582.80 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA; CACIMBINHA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004866 | 13/10/2023 | 3305.91 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004849 | 13/10/2023 | 1758.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004845 | 13/10/2023 | 2415.26 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004846 | 13/10/2023 | 22109.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004851 | 13/10/2023 | 20609.92 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004852 | 13/10/2023 | 6510.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004853 | 13/10/2023 | 3395.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122023 | 0004854 | 13/10/2023 | 9438.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR), PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/10/2023 | 1320.00 | 00070970373422 | JAQUIEL ADONES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE LUIZ DE FRANÇA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004859 | 13/10/2023 | 3550.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004867 | 13/10/2023 | 1324.07 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004868 | 13/10/2023 | 1941.65 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004869 | 13/10/2023 | 3100.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004870 | 13/10/2023 | 3099.00 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET HYUNDAI/HB20, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004848 | 13/10/2023 | 1729.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/10/2023 | 100.00 | 00005768103473 | ADRIANA GOMES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/10/2023 | 150.00 | 00008160832400 | AGENOR CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/10/2023 | 1100.00 | 12776054000122 | MILANA SALES DE MELO 02723861465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO COM TRANSPORTE E BRINDES DE FESTAS DESTINADO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/10/2023 | 660.00 | 00008041562477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERIAS DESTINADA AO CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/10/2023 | 660.00 | 00009094131420 | MARIA ZELANDIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERIAS DESTINADA AO CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004880 | 16/10/2023 | 1670.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004881 | 16/10/2023 | 230.10 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 16/10/2023 | 254.00 | 00016480128419 | JOANA CARLINY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 16/10/2023 | 100.00 | 00017184420411 | NATALIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 16/10/2023 | 800.00 | 00005236389496 | MARIA JOSILEIDE CARDOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SERVIÇOS FUNERARIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 16/10/2023 | 300.00 | 00016978976490 | MILENA ANGELICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 16/10/2023 | 1500.00 | 00058333975453 | JANILDO DOS ANJOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/10/2023 | 750.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 16/10/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004885 | 16/10/2023 | 10457.92 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DO MAC HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004886 | 16/10/2023 | 16198.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 16/10/2023 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | 7QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS DE VIDEO LARINGOCOSPIA EM JUAREZ CARLOS MONTEIRO; PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/10/2023 | 1700.00 | 30908903000136 | CHERLYTON DUARTE DE OLIVEIRA BASTOS 02568198745 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO E ALINHAMENTO DE ANTENA E CABO EM TOPO DE TORRE PARA RECEPÇÃO DO SINAL ISDBTB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00007200883484 | CARLOS CEZAR CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004872 | 16/10/2023 | 3161.94 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB AS ROTAS 013 E 014, REFERENTE A 04 DIAS DO MES DE AGOSTO E 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004873 | 16/10/2023 | 3297.84 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB AS ROTAS 014 E 015, REFERENTE A 04 DIAS DO MES DE AGOSTO E 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/10/2023 | 2200.00 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS,MESAS E TOALHAS DESTINADA AO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 17/10/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/10/2023 | 1500.00 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 17/10/2023 | 1200.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A SR LEOZITA CORDEIRO HERCULANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 17/10/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/10/2023 | 1042.00 | 00039521796472 | JOSE MODESTO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004893 | 17/10/2023 | 2063.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004894 | 17/10/2023 | 178.85 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 17/10/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 17/10/2023 | 6500.00 | 34563316000103 | ARTHUR ELESBAO RAMALHO TROCCOLI DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA DE PROCTATECTOMIA RADICAL EM MARTIM ESTEVÃO SUBRINHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 17/10/2023 | 3188.53 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 17/10/2023 | 514.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 17/10/2023 | 1500.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 17/10/2023 | 100.00 | 00001598936409 | JANCIEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 17/10/2023 | 100.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 17/10/2023 | 300.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004891 | 17/10/2023 | 230.10 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004892 | 17/10/2023 | 1670.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 17/10/2023 | 37.24 | 00051800585896 | FERNANDA SILVA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/10/2023 | 200.00 | 00007639928443 | MARIA DA LUZ NASCIMENTO DOS SANTOS | 3,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 17/10/2023 | 150.00 | 00007184807405 | JOSILDA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/10/2023 | 2235.00 | 00006036389450 | JUCIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 17/10/2023 | 157.00 | 00003068255465 | MARIA LEUZENI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÕES SOCIAIS NA 5ª PLENARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATICO MUNICIPAL " SUA VOZ NOSSO GOVERNO", REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/10/2023 | 312.50 | 00007256535406 | EMANUELE PESSOA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÕES SOCIAIS NA 5ª PLENARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATICO MUNICIPAL " SUA VOZ NOSSO GOVERNO", REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 17/10/2023 | 157.00 | 00012695455402 | FRANKLIN DOUGLAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÕES SOCIAIS NA 5ª PLENARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATICO MUNICIPAL " SUA VOZ NOSSO GOVERNO", REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 17/10/2023 | 157.00 | 00012198614480 | INACIA MARIA O DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÕES SOCIAIS NA 5ª PLENARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATICO MUNICIPAL " SUA VOZ NOSSO GOVERNO", REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/10/2023 | 157.00 | 00013810931403 | TATIANE SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÕES SOCIAIS NA 5ª PLENARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATICO MUNICIPAL " SUA VOZ NOSSO GOVERNO", REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 18/10/2023 | 200.00 | 00071787293416 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO BEM COMO SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004929 | 18/10/2023 | 1052.47 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO SERIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004930 | 18/10/2023 | 1008.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | ,3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO SERIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 18/10/2023 | 280.00 | 00070272431486 | MARIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 18/10/2023 | 587.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/10/2023 | 625.00 | 00004767265495 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004917 | 18/10/2023 | 4438.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004918 | 18/10/2023 | 36454.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/10/2023 | 5200.00 | 07213702000100 | GASTAOCOLON CLINICA MÉDICA- LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA EM PACIENTE; JANILDO SILVA DE ALCANTARA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/10/2023 | 1759.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 18/10/2023 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: JANILDO CESAR DE ALCANTARA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 18/10/2023 | 400.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINCULAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DIVULGAÇÕES NA FORMA DE APOIO CULTURAL DURANTE OS MESES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004922 | 18/10/2023 | 2818.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004923 | 18/10/2023 | 1694.00 | 00071637697414 | MICAEL GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004924 | 18/10/2023 | 1008.00 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 18/10/2023 | 4000.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO,MANUTENÇÃO,FORMATAÇÃO, REPARO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/10/2023 | 8601.12 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO ZONA URBANA A ZONA RURAL E VIRSE-VERSA, EM ROTA EXTRAORDINARIA EM VIRTUDE DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE 24 DIAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 19/10/2023 | 200.00 | 08635125000108 | PAULO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB PARA UMA FORMAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 19/10/2023 | 100.00 | 00003082007481 | ALVARO FRANÇA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB JUNTAMENTO COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/10/2023 | 1500.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃI, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004938 | 19/10/2023 | 1620.20 | 42519945000164 | MARIA DE NAZARE LIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 19/10/2023 | 3500.00 | 42219612000110 | MARICELIA ALVES CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA AREA E CONSULTORIA EM GESTAO DE PLANEJAMENTO E AÇOES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 19/10/2023 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004947 | 20/10/2023 | 5059.80 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/10/2023 | 157.00 | 00031009822829 | ROSTAND KENNED SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS EM VIAGEM COM SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE,DE CAMPINA GRANDE A SAO VICENTE DO SERIDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/10/2023 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM FONTE NO DIA 20/10/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000032023 | 0004943 | 20/10/2023 | 700.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/10/2023 | 100.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS ESTADUAIS DA BAV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/10/2023 | 100.00 | 00016888164888 | EDIVALDO V LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS ESTADUAIS DA BAV NA CIDADE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00008840227490 | ANA MARIA DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOHISTEROSCOPIA POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/10/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/10/2023 | 80338.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/10/2023 | 171920.27 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DO PISO DE ENFERMAGEM DE MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/10/2023 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/10/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/10/2023 | 10470.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/10/2023 | 2420.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004952 | 23/10/2023 | 12613.40 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/10/2023 | 11706.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004953 | 23/10/2023 | 294.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/10/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO "EDUARDA FALICIA GOMES". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004955 | 23/10/2023 | 527.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004956 | 23/10/2023 | 1247.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/10/2023 | 260.42 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA COM POLICROMIA NA PERSONALIZAÇÃO DE FARDAMENTOS DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/10/2023 | 433.85 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTDOS EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, DESTINADA A FORMATURA DOS AGENTES DE SAUDE E AGENTE DE EDEMIAS, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/10/2023 | 625.00 | 00001776472489 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DESTINADA A FORMATURA DE SAUDE E AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/10/2023 | 180.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/10/2023 | 477.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/10/2023 | 260.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/10/2023 | 1800.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/10/2023 | 185.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DO EMPENHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004969 | 24/10/2023 | 3372.50 | 13393557000181 | METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVES DE VEICULO, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO DIARIO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS II AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/10/2023 | 3890.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/10/2023 | 396.00 | 32908528000150 | IRSAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/10/2023 | 3800.00 | 00009581695869 | SALATIEL CESAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ALAGAMAR DOS PAULINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/10/2023 | 3800.00 | 00091737079453 | MARICELIO XAVIER DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY LOCALIZADA NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/10/2023 | 3800.00 | 00004598845490 | MAGIDIEL XAVIER DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY LOCALIZADA NA COMUNIDADE ALAGAMAR DOS PAULINOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/10/2023 | 2259.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM FONTE NO DIA 24/10/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/10/2023 | 2507.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM FONTE NO DIA 24/10/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/10/2023 | 160.00 | 00090330722115 | JOSE ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/10/2023 | 280.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/10/2023 | 4000.00 | 00077455487134 | RIVELINO MARTINS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E AÇÕES DESTINADAS AO RETORNO DA MATERIA ORGANIZA AO SOLO, VISANDO O PLANTIO DEREITO, ROTAÇÃO DE CULTURAS, INTERGRAÇÃO LAVOURA PECUARIA-PRESERVAÇÃO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS, DE PROPIEDADE DO PRESTANTE, QUE OPERAM NAS CAMADAS INICIAIS DO SOLO NA QUAL AS PLANTAÇÕES ERAO SE DESENVOLVER, COM A PRINCIPAL FUNÇÃO DE PROPORCIAR AO SOLO MELHORES CONDIÇÕES DE AFRAÇÃO, INFILTRAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE AGUA E HOMOGENEIZAÇÃO DA FERTILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 25/10/2023 | 27.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM FONTE NO DIA 25/10/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/10/2023 | 195.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/10/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004984 | 25/10/2023 | 17000.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4751 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/10/2023 | 2500.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004987 | 26/10/2023 | 743.34 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/10/2023 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A PONTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/10/2023 | 100.00 | 00001598936409 | JANCIEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/10/2023 | 200.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/10/2023 | 100.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/10/2023 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/10/2023 | 1255.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/10/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/10/2023 | 300.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/10/2023 | 250.00 | 00016480128419 | JOANA CARLINY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/10/2023 | 200.00 | 00003382465418 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/10/2023 | 115.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/10/2023 | 150.00 | 00071152587404 | ADRIANO SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 26/10/2023 | 150.00 | 00010474815455 | GILVANDRO EVANGELISTA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004991 | 26/10/2023 | 4000.00 | 17680272000182 | DIDI TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFLUINDO EM AÇÕES PARA A LIMPEZA E O PREPARO DE AÇUDES, VISANDO GARANTIR SUSTENTABILIDADE AO PROCESSO DE PASSAGEM DAS CHUVAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL, COMUMENTE ASSOLADAS POR SECAS CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO E LOCALIDADES DETERMINADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004992 | 26/10/2023 | 10000.00 | 17680272000182 | DIDI TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFLUINDO EM AÇÕES PARA A LIMPEZA E O PREPARO DE AÇUDES, VISANDO GARANTIR SUSTENTABILIDADE AO PROCESSO DE PASSAGEM DAS CHUVAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL, COMUMENTE ASSOLADAS POR SECAS CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO E LOCALIDADES DETERMINADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004988 | 26/10/2023 | 6800.00 | 15718526000189 | RODAS RENT A CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT TORO VOLCANO TURBO, AUTOMATICA 4X4, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/10/2023 | 110.00 | 00007424707418 | JOSE FAGNO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/10/2023 | 115.00 | 00000078181496 | MARTINHO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/10/2023 | 115.00 | 00001900860414 | ADILSON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/10/2023 | 115.00 | 00004794242417 | LUCINETE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/10/2023 | 468.75 | 00031009822829 | ROSTAND KENNED SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS EM VIAGEM COM SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE,DE CAMPINA GRANDE A SAO VICENTE DO SERIDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/10/2023 | 239.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM FONTE NO DIA 27/10/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/10/2023 | 2833.33 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO DADO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHAS NOS JOGOS DA SETIMA EDIÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 DURANTE AS OITAVAS DE FINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/10/2023 | 418.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00008699540400 | JOHN LENO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/10/2023 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UNIDADES DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO E 5 LPM 220V NN/LP, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/10/2023 | 3600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/10/2023 | 275.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005018 | 30/10/2023 | 6154.00 | 47374557000156 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/10/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/10/2023 | 50000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/10/2023 | 5289.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM FONTE NO DIA 30/10/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/10/2023 | 129.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM FONTE NO DIA 30/10/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/10/2023 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM FONTE NO DIA 30/10/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/10/2023 | 1407.00 | 00006330732450 | JOSE DEILSON DA SILVA SANTOS | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR DISPONIBILIDADE DE DIVERSOS BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADO AO DIA ALUSIVO DO DIAS DAS CRIANÇAS PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRIANÇA ELIZ, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/10/2023 | 115.00 | 00012868309402 | JANAINA DE ARRUDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/10/2023 | 115.00 | 00009653184431 | SILVANA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/10/2023 | 110.00 | 00003593153483 | MARIA APARECIDA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/10/2023 | 115.00 | 00003584159423 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/10/2023 | 115.00 | 00008133580439 | MARIA DA LUZ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/10/2023 | 115.00 | 00007633977418 | ANA PAULA DE ALCANTARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/10/2023 | 115.00 | 00007557580486 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/10/2023 | 115.00 | 00008790572467 | EDIVANDRA BELMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE TRATA DE PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/10/2023 | 115.00 | 00005985441431 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/10/2023 | 110.00 | 00007388094466 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/10/2023 | 115.00 | 00011135092443 | MIRIAM RILZE DOS SANTOS AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/10/2023 | 110.00 | 00009687900466 | EDILENE ARAUJO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/10/2023 | 110.00 | 00004752303450 | MARIA DA LUZ SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/10/2023 | 110.00 | 00033572581885 | FABIANA NASCIMENTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/10/2023 | 110.00 | 00006857394490 | ANA CARLA GOMES BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/10/2023 | 110.00 | 00070272022470 | DALIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/10/2023 | 110.00 | 00088613968449 | JOELMA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/10/2023 | 110.00 | 00010738957429 | JOSE ADALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/10/2023 | 110.00 | 00012771577402 | LEONICE RODRIGUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/10/2023 | 110.00 | 00010743326440 | JANIKELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/10/2023 | 110.00 | 00070970412428 | EDIVANIA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/10/2023 | 115.00 | 00002312961423 | MARIA DO SOCORRO DE GOUVEIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/10/2023 | 110.00 | 00070318423448 | NAEUDES DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/10/2023 | 110.00 | 00006936325424 | MARIA DA LUZ ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/10/2023 | 110.00 | 00070719156440 | JOSE RODRIGO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/10/2023 | 110.00 | 00009727198490 | ANDREIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/10/2023 | 110.00 | 00007424704400 | VALDEMIR FIRMINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/10/2023 | 110.00 | 00005794243406 | JOSE MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/10/2023 | 110.00 | 00005732828460 | JANIERE MARREIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/10/2023 | 110.00 | 00004760799427 | JOSEFA AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/10/2023 | 110.00 | 00001632304473 | MARIA DA PAZ PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/10/2023 | 110.00 | 00070605332495 | ANDREZA MARIANA SANTOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/10/2023 | 110.00 | 00071775878457 | INACIO BRENO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/10/2023 | 115.00 | 00070970281498 | JOSE MARCIO ALIXANDRE DE ILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/10/2023 | 115.00 | 00014836354498 | RAYANE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/10/2023 | 110.00 | 00010736006451 | DANIELA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/10/2023 | 110.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/10/2023 | 110.00 | 00010490657435 | EDINALV DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/10/2023 | 110.00 | 00010731649427 | FRAMKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/10/2023 | 110.00 | 00004148156456 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/10/2023 | 110.00 | 00099168278420 | LAUVINA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/10/2023 | 110.00 | 00001755508409 | JOSENE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/10/2023 | 110.00 | 00007360593425 | JOILMA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/10/2023 | 110.00 | 00008977669464 | ADRIANO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/10/2023 | 110.00 | 00006618988497 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/10/2023 | 110.00 | 00005929633495 | FRANCINALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/10/2023 | 115.00 | 00012234774446 | NATALIA DOS SANTOS LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/10/2023 | 115.00 | 00008133584426 | JOSINALDA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/10/2023 | 115.00 | 00003594112403 | VITORIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/10/2023 | 115.00 | 00009974654416 | CLAUDETE FELIZ DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/10/2023 | 115.00 | 00006990998466 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/10/2023 | 115.00 | 00018026314450 | MARIA GRACIELLE DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/10/2023 | 115.00 | 00008133582482 | JOSELITA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/10/2023 | 115.00 | 00005732828460 | JANIERE MARREIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/10/2023 | 115.00 | 00004046386436 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/10/2023 | 115.00 | 00003593539403 | MARIA NAZARE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/10/2023 | 115.00 | 00012266122452 | GABRIELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/10/2023 | 115.00 | 00005996070413 | MARIA JOSE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/10/2023 | 115.00 | 00004827894418 | ANA MARIA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/10/2023 | 115.00 | 00015854392402 | LIDIANE DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/10/2023 | 115.00 | 00006381268433 | VALKIRIA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/10/2023 | 110.00 | 00004772785400 | CARMELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/10/2023 | 115.00 | 00012032475405 | DISANILZO SOARE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/10/2023 | 115.00 | 00005509604492 | ROSILDA DOS SANTOS DARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/10/2023 | 115.00 | 00009594915463 | JESSICA ALCANTRA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/10/2023 | 115.00 | 00011900995433 | PAULINA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/10/2023 | 115.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/10/2023 | 115.00 | 00038488672810 | SIRLENE JESUS DA SILVA ESTEVAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/10/2023 | 115.00 | 00070970286457 | ELZA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/10/2023 | 115.00 | 00010726819433 | PAULA JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/10/2023 | 115.00 | 00005974804430 | JOSELIA HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003019784417 | VALDIR MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDETE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/10/2023 | 115.00 | 00071352296497 | RANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/10/2023 | 115.00 | 00071401952429 | RAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/10/2023 | 115.00 | 00011156164478 | FERNANDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/10/2023 | 115.00 | 00016919126460 | GABRIELA MOREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/10/2023 | 115.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/10/2023 | 115.00 | 00070970403437 | SILVANA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/10/2023 | 115.00 | 00004148156456 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/10/2023 | 115.00 | 00011643098462 | NADJA MARREIRO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/10/2023 | 115.00 | 00004752305402 | MASCILENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/10/2023 | 115.00 | 00002639592440 | IVONETE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/10/2023 | 115.00 | 00008498394406 | ERIVALDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/10/2023 | 115.00 | 00004752306476 | ANA LUCIA ANDRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/10/2023 | 115.00 | 00013333186420 | SEVERINO SALES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/10/2023 | 115.00 | 00015588711440 | WALLISON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/10/2023 | 115.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/10/2023 | 115.00 | 00011514980410 | FERNANDA CAROLINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/10/2023 | 115.00 | 00007830509417 | LUCILENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/10/2023 | 115.00 | 00005895482473 | EDILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/10/2023 | 115.00 | 00064803899134 | MARIA LUCIA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/10/2023 | 115.00 | 00007025655473 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/10/2023 | 115.00 | 00009159544430 | SIDNEIA GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/10/2023 | 115.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MARREIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/10/2023 | 115.00 | 00005706280401 | JOSEFA SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/10/2023 | 115.00 | 00013099350419 | RENATA SALES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/10/2023 | 115.00 | 00010736002464 | ERIVONEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/10/2023 | 115.00 | 00007661524481 | MARIA DO CEU CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/10/2023 | 115.00 | 00004760810412 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/10/2023 | 115.00 | 00008014066413 | IVANILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/10/2023 | 115.00 | 00002959506413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/10/2023 | 115.00 | 00006924889441 | PATRICIA OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/10/2023 | 115.00 | 00005985440460 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/10/2023 | 115.00 | 00008412543467 | MARINALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/10/2023 | 115.00 | 00004224853493 | SEBASTIÃO ANTONIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/10/2023 | 115.00 | 00020589716808 | JOSE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/10/2023 | 115.00 | 00000990673405 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PAGA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/10/2023 | 115.00 | 00003592882430 | JUACI PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/10/2023 | 115.00 | 00015348449458 | DANIELLY DE ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/10/2023 | 115.00 | 00010731281489 | FABRICIA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/10/2023 | 115.00 | 00004266648413 | DIANA MARIANO PAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/10/2023 | 115.00 | 00002304649475 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/10/2023 | 115.00 | 00007558166411 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/10/2023 | 115.00 | 00070970410484 | MAIZA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/10/2023 | 115.00 | 00007834689460 | : FRANCISCA OTAVIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/10/2023 | 115.00 | 00007834690477 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/10/2023 | 115.00 | 00015711180479 | ANNA LETICIA SOUSA AFRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/10/2023 | 115.00 | 00006626019473 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/10/2023 | 150.00 | 00097986380420 | ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/10/2023 | 115.00 | 00003592349414 | GENI OTILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/10/2023 | 115.00 | 00009785603458 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/10/2023 | 115.00 | 00004731518474 | INACIA DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/10/2023 | 115.00 | 00001445021439 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/10/2023 | 115.00 | 00007145574470 | ELANIA VERONICA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/10/2023 | 115.00 | 00010748015477 | JOSEVANIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/10/2023 | 115.00 | 00070364926430 | ALUSCA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/10/2023 | 115.00 | 00017054773489 | GISELIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/10/2023 | 115.00 | 00003592775430 | JOSE RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/10/2023 | 6160.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/10/2023 | 10973.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/10/2023 | 6815.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F. COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/10/2023 | 11110.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/10/2023 | 10102.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/10/2023 | 6820.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/10/2023 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/10/2023 | 3541.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/10/2023 | 5000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS ATRAVES DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTES DE TED'S E DOC'S REALIZADOS POR ESTA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/10/2023 | 1452.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/10/2023 | 6492.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/10/2023 | 53717.98 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/10/2023 | 40150.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/10/2023 | 10030.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/10/2023 | 1875.00 | 00002298211469 | MARCINALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE LUIZ DE FRANÇA (UBSII) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005169 | 31/10/2023 | 4039.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTANADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005171 | 31/10/2023 | 10684.40 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/10/2023 | 18296.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/10/2023 | 97519.77 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/10/2023 | 47500.12 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/10/2023 | 27827.64 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/10/2023 | 89770.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/10/2023 | 96415.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/10/2023 | 7468.62 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE NASF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/10/2023 | 62074.52 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/10/2023 | 2216.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/10/2023 | 28816.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE AVA EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/10/2023 | 11880.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/10/2023 | 8117.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/10/2023 | 27364.74 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/10/2023 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE AVS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/10/2023 | 12401.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/10/2023 | 7079.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/10/2023 | 2425.61 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE NASF COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/10/2023 | 5280.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CODVI 19 CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/10/2023 | 9782.28 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/10/2023 | 9999.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/10/2023 | 8457.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/10/2023 | 200.00 | 00005186639494 | MINEYA CARLLA SOUZA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/10/2023 | 2640.00 | 00003164972407 | JAILTON MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTINADA A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005170 | 31/10/2023 | 2551.80 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/10/2023 | 1936.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/10/2023 | 16252.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/10/2023 | 1894.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00010649937457 | LAZARO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005075 | 31/10/2023 | 5793.12 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005076 | 31/10/2023 | 3323.16 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005077 | 31/10/2023 | 4341.60 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA; SITIO CACIMBRINHA COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005078 | 31/10/2023 | 3918.60 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA;SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS, QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005079 | 31/10/2023 | 3767.45 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NA ROTA;SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS, QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005080 | 31/10/2023 | 1982.70 | 00009846052405 | JOSE MATEUS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0026, REFERENTE A 18 DIAS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005081 | 31/10/2023 | 2874.24 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 009 E ROTA 010, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005082 | 31/10/2023 | 8436.30 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0017, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005083 | 31/10/2023 | 8436.30 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0018, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005084 | 31/10/2023 | 7787.50 | 00008883672445 | JOSAFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0019, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005085 | 31/10/2023 | 4266.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0003, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005086 | 31/10/2023 | 4980.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0028, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/10/2023 | 50444.90 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/10/2023 | 13285.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM VAAT - ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/10/2023 | 94659.64 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CONTRATADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/10/2023 | 9513.78 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/10/2023 | 100242.77 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINIO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/10/2023 | 63566.94 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINIO FUNDAMENTAL MAGISTERIO COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/10/2023 | 8429.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CONTRATADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/10/2023 | 390295.77 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINIO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/10/2023 | 134384.78 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/10/2023 | 34482.88 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINIO ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/10/2023 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/10/2023 | 13520.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/10/2023 | 2246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/10/2023 | 5520.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/10/2023 | 6015.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/10/2023 | 7710.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/11/2023 | 720.00 | 00013241016447 | ADAMILES PRISCILA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO ZELO DE GOUVEIA RFERENTE A 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005233 | 01/11/2023 | 2446.20 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB AS ROTAS 014 , REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005234 | 01/11/2023 | 2609.20 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB AS ROTAS 015 , REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/11/2023 | 156.25 | 00008382879489 | ELIVANEIDE DE FATIMA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES SOCIAIS NA 5ª OLANARIA DO RÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL "SUA VOZ NOSSO GOVERNO" REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/11/2023 | 660.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/11/2023 | 280.00 | 00007353837403 | LEIDE ANA MOTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/11/2023 | 12000.00 | 33452879000161 | A & M SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/11/2023 | 5000.00 | 13806635000122 | CEMAUS- CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/11/2023 | 900.00 | 00092790615420 | JOSE GALILEU OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00071718110421 | ARTHU HENRIQUE BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005240 | 01/11/2023 | 17700.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF E CAÇAMBA DE 40M³ DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/11/2023 | 1417.00 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO DADO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHAS NOS JOGOS DA SETIMA EDIÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 DURANTE AS QUARTAS DE FINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/11/2023 | 3000.00 | 43138568000186 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/11/2023 | 110.00 | 00013761403496 | ALINE APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/11/2023 | 21.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/11/2023 | 352.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012021 | 0005245 | 03/11/2023 | 4170.27 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF/OUTUBRO-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 03/11/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR TARIFAS BANCARIAS DEVIDO A TRANSAÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOCS E TEDS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 06/11/2023 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005257 | 06/11/2023 | 61329.85 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM DIVERSAS ROTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005258 | 06/11/2023 | 3976.70 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL 0023 NA ROTA;SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS, QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005259 | 06/11/2023 | 4136.30 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL 0024 NA ROTA;SITIO VACA DOS FRADES, PEDRA DAGUA DOS NICOLAUS, QUEIMADAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005260 | 06/11/2023 | 7498.40 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0018, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005261 | 06/11/2023 | 7498.40 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0017, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 06/11/2023 | 400.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/11/2023 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/11/2023 | 200.00 | 00092877273415 | FRANCISCA ELIANE SOARES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/11/2023 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 06/11/2023 | 250.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 06/11/2023 | 150.00 | 00006426941417 | MARIA DE LOURDES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAD E CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADE BASICAS POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 06/11/2023 | 250.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/11/2023 | 3256.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/11/2023 | 7360.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS 05014691412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DESING GRAFICOS, PLACAS EM LONA, PLAS EM ACM, IMPRESSAO E PRE IMPRESSAO DE ADESIVOS E LONAS EM GERAL, IMPRESSAO DE CONVITES E BRINDES, CHAVEROS E LETRAS EM PVC EXPANDIDO E AC, REVESTIMENTO FUME PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/11/2023 | 737.00 | 00008263369495 | EDGLEY DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS EM ALUSAO A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS NO SISTEMA DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 07/11/2023 | 150.00 | 00010741336413 | MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA DESTINADA A APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005267 | 07/11/2023 | 5490.72 | 25445998000169 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS ROTAS 08 E 035, DURANTE 19 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005268 | 07/11/2023 | 20298.92 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO, ABACAXI PEROLA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, TOMATE E BANANAS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 07/11/2023 | 511.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS RAIMUNDO ASFORA, MANOEL CORDEIRO E CREVHE JOAO RODRIGUES DE SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 07/11/2023 | 1791.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 07/11/2023 | 165264.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 07/11/2023 | 6360.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PICUI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 07/11/2023 | 10116.65 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAUJO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE EM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE E CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 07/11/2023 | 1345.98 | 00016221079420 | MARIA LUZINETE MIGUEL ARAUJO | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO ;2ª VIAS, ESCRITURA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTIÇÃO E PROCURAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00090964071487 | LUCIENE FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA FIRMADO PELO CONVENIO N 0001/2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0005272 | 07/11/2023 | 7255.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/11/2023 | 300.00 | 00003592408445 | GILVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/11/2023 | 248.71 | 00004794242417 | LUCINETE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/11/2023 | 630.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD. MED. E HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO SETOR DE RAIO-X,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/11/2023 | 4200.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER-S.J.COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA FALECIDOS , PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/11/2023 | 660.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/11/2023 | 2188.00 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/11/2023 | 521.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAMA DO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00016205395436 | JOAO VITORIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/11/2023 | 840.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/11/2023 | 660.00 | 00003132246417 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUINO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00022129792820 | DAMIAO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/11/2023 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/11/2023 | 4331.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/11/2023 | 4186.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005279 | 08/11/2023 | 800.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/11/2023 | 660.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/11/2023 | 521.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/11/2023 | 660.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/11/2023 | 521.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005277 | 08/11/2023 | 6374.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005278 | 08/11/2023 | 6000.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/11/2023 | 834.00 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/11/2023 | 660.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005337 | 09/11/2023 | 13649.32 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: CAMINHÃO PIPA, NA QUAL PERETENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005342 | 09/11/2023 | 2045.60 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: PA CARREGADEIRA, NA QUAL PERETENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005344 | 09/11/2023 | 1499.99 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PA CARREGADEIRA A QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005351 | 09/11/2023 | 901.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070449355403 | LILIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/11/2023 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/11/2023 | 765.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18/08/2023 Á 17/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/11/2023 | 691.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18/09/2023 Á 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0005316 | 09/11/2023 | 10000.00 | 41845068000159 | PEDRO HIGOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE 50 ( CINQUENTA) UNIDADES AUTÔNOMAS EM AREA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, E NA INSTITUIÇÃO DE MARCOS LEGAIS REGULATORIOS DESSES PROCEDIMENTOS E DE DEMARCAÇÃO URBANISTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/11/2023 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. REF OUTU/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005349 | 09/11/2023 | 55920.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005350 | 09/11/2023 | 765.08 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00013239981440 | MARCONY MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/11/2023 | 660.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/11/2023 | 660.00 | 00003592867474 | JOSIMAR FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 09/11/2023 | 660.00 | 00010745803466 | RAMILE JORDANHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 09/11/2023 | 660.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM SERIDO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 09/11/2023 | 660.00 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00013361431425 | JOSE ALCIDEZ DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 09/11/2023 | 660.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO DO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO DA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLLICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL HP M432FDN DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0005324 | 09/11/2023 | 5500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR PARA O CRAS E SCFV, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0005325 | 09/11/2023 | 10890.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , PARA MELHORAR E INTENSIFICAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0005326 | 09/11/2023 | 6120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA, PARA MELHORAR E INTENSIFICAR O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM AVERIGUAÇÃO E UNIPESSOAL DO SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0005327 | 09/11/2023 | 4400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA, PARA AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005352 | 09/11/2023 | 935.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/11/2023 | 1250.00 | 00011087734436 | TAYNA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/11/2023 | 1250.00 | 00033488334856 | ANA CLAUDIA DE SENA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/11/2023 | 625.00 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/11/2023 | 625.00 | 00007621851473 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/11/2023 | 625.00 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA | ATIVIDADES DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005385 | 09/11/2023 | 3202.11 | 00007736745439 | EDIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA DQB-0028, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/11/2023 | 459.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE NO PERIODO DE 18/08/2023 Á 17/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO PERIODO DE 18/09/2023 Á 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/11/2023 | 1984.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/11/2023 | 938.00 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SALA DO EMPREENDEDOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/11/2023 | 2084.00 | 00005706276480 | MARCOS VINICIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/11/2023 | 1042.00 | 00002440396400 | FRANCISCO DE ASSIS SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E SUPORTE A EQUIPE DE MIDIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/11/2023 | 2084.00 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOMOBILIDADE E TRANPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/11/2023 | 521.00 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/11/2023 | 400.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINCULAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DIVULGAÇÕES NA FORMA DE APOIO CULTURAL DURANTE OS MESES OUT DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005339 | 09/11/2023 | 9668.46 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: ONIBUS VW PLACA: 0FE6308, NA QUAL PERETENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005341 | 09/11/2023 | 2823.93 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: MICRO ONIBUS VW PLACA: 0GE5320, NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005343 | 09/11/2023 | 1329.93 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE5320, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005347 | 09/11/2023 | 26041.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005348 | 09/11/2023 | 64935.32 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/11/2023 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/18/2023 A 17/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/09/2023 A 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/11/2023 | 2500.00 | 00007653974473 | THAIS MOURA ESTRELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005338 | 09/11/2023 | 7127.14 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005340 | 09/11/2023 | 16814.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005345 | 09/11/2023 | 1599.90 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MOBI DE PLACA: QFS7033, NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005346 | 09/11/2023 | 1439.92 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO L200 DE PLACA: QSE8748, NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 09/11/2023 | 208.33 | 00012695455402 | FRANKLIN DOUGLAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTISCA DESTINADA A FORMATURA DOS AGENTES DE SAUDE REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/11/2023 | 150.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BATERIA DA PLACA PRINCIPAL DO PONTO ELETRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 09/11/2023 | 870.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00006186581497 | MONICA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM REGULAÇÃO DURANTES TRANSFERENCIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005376 | 09/11/2023 | 3400.00 | 00007560696457 | JOSE PATRICIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CREVROLET/SPI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005377 | 09/11/2023 | 2835.00 | 00070155137492 | DANILO ALVES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HB20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005378 | 09/11/2023 | 3100.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005379 | 09/11/2023 | 3099.00 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET HYUNDAI/HB20, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 09/11/2023 | 100.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/11/2023 | 44010.92 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/11/2023 | 64036.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/11/2023 | 480.00 | 00003593259478 | MARIA DAS DORES GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO USG DAS MAMAS POIS A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA SUPRIR TAL DESPESA CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005393 | 10/11/2023 | 1919.64 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO A TODOS OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005394 | 10/11/2023 | 4752.96 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO A TODOS OS PSF'S NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, PARA LANCHES NAS UNIDADES E MULTIROES DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/11/2023 | 1650.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA E DRENAGEM) NO AR CONDICIONADO NA UBS CLAUDINO JSE DE FARIAS E ANTONIA VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/11/2023 | 1720.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA E TROCA DE GÁS) NO AR CONDICIONADO NA UBS JOSÉ MARCOS LUIZ DE SOUZA E SERGIO BRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA E DRENAGEM) NO AR CONDICIONADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA E LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005405 | 10/11/2023 | 1334.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/11/2023 | 248.71 | 00004794242417 | LUCINETE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS PARA SUPRIR TAL NECESSIDADE, CONFORME PARECER EM ANEXO.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº5304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/11/2023 | 1491.50 | 00075258153487 | SONIA MARIA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIR, DESTINADA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS SERVIDORES PUBLICOS (ACE E ACS) DO CURSO PROMOCIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/11/2023 | 372.80 | 00071983618462 | GIOVANY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADA AOS SERVIDORES PUBLICOS (ACE E ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/11/2023 | 500.00 | 00000226248569 | RUTHINEYA CORDEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET TIPO MESA POSTA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DOS SERVIDORES PUBLICOS (ACE E ACS) DO CURSO TECNICO PROMOVIDO PELO MINISTERIO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005418 | 10/11/2023 | 6503.20 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005419 | 10/11/2023 | 24954.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005420 | 10/11/2023 | 13852.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005421 | 10/11/2023 | 1722.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005422 | 10/11/2023 | 5768.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005423 | 10/11/2023 | 3550.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005424 | 10/11/2023 | 4752.96 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO A TODOS OS PSF'S NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, PARA LANCHES NAS UNIDADES E MULTIROES DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/11/2023 | 10000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/11/2023 | 2450.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005427 | 10/11/2023 | 6154.00 | 47374557000156 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/11/2023 | 1302.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0005432 | 10/11/2023 | 1675.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/11/2023 | 2336.66 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/11/2023 | 14667.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/11/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005396 | 10/11/2023 | 3625.90 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000032023 | 0005409 | 10/11/2023 | 4800.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASILHAMES EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000032023 | 0005410 | 10/11/2023 | 2400.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASILHAMES EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005412 | 10/11/2023 | 6498.00 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/11/2023 | 6664.00 | 20430253000102 | ESTANTE MAGICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS QUE FORAM PRODUZIDOS PELOS ESTUDANDES ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/11/2023 | 1080.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010527724475 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA XAVIER, COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005397 | 10/11/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/11/2023 | 2820.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00058333975453 | JANILDO DOS ANJOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/11/2023 | 456.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/11/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/11/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004760817425 | IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005395 | 10/11/2023 | 674.85 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | ,3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO SERIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/11/2023 | 294.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/11/2023 | 782.00 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/11/2023 | 44436.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/11/2023 | 16044.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/11/2023 | 10344.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO EM CONTA NO DIA 10/11/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/11/2023 | 3572.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/11/2023 | 1420.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NAS TRANSMISSOES ESPORTIVAS E DEMAIS EVENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00001619401452 | FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL FANFARRA BRAZ CORDEIRO DE SOUZA EM SERIDO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/11/2023 | 417.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/11/2023 | 313.00 | 00008042623496 | ADRIANA BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA NO GRUPO DE DANÇA (ZUMBA), EM AULAS REALIZADAS NA ZONA RURAL (SITIO PEDRA DAGUA DOS MARTINS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/11/2023 | 1920.00 | 00008733351473 | LUCAS DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/11/2023 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/11/2023 | 2530.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/11/2023 | 625.00 | 00004767265495 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00010752063405 | JOSE CARLOS LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005443 | 13/11/2023 | 3202.11 | 00007736745439 | EDIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA DQB-0028, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/11/2023 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 13/11/2023 | 592.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR POR MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA E/OU HABITI-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00007200883484 | CARLOS CEZAR CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/11/2023 | 3100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO AMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE, PNATE E DEMAIS ASSUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00011724405497 | VANDEILSON AZEVEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE (NOTURNO) NA ESCOMA MUNICPAL DAMIAO ZELO DE GOUVEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/11/2023 | 4810.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 13/11/2023 | 6912.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR ESPECIFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/11/2023 | 13500.00 | 00004759900489 | THIARA LUMENA CARNEIRA RODRIGUES PEDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTÕES MEDICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005456 | 13/11/2023 | 3550.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA(UBSI) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005457 | 13/11/2023 | 1097.60 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005458 | 13/11/2023 | 1409.68 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005459 | 13/11/2023 | 558.40 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005460 | 13/11/2023 | 558.40 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005461 | 13/11/2023 | 304.45 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005462 | 13/11/2023 | 1107.25 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005463 | 13/11/2023 | 2954.50 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005464 | 13/11/2023 | 1465.75 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005472 | 14/11/2023 | 9057.13 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/11/2023 | 2600.00 | 00007786406476 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA BUCO MAXILIO NO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 14/11/2023 | 2200.00 | 00005486038470 | THAYRANNE GOMES DE MORAIS ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE PEDIATRA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO POSTO DO PSF NO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/11/2023 | 4400.00 | 00007573134428 | LUIZ JUVENCIO MEDEIROS DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005477 | 14/11/2023 | 352.50 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005478 | 14/11/2023 | 7400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/11/2023 | 1722.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 14/11/2023 | 74.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 14/11/2023 | 800.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF/SET 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005482 | 14/11/2023 | 14584.28 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005483 | 14/11/2023 | 23744.79 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005484 | 14/11/2023 | 13719.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005486 | 14/11/2023 | 2063.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005487 | 14/11/2023 | 1656.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005488 | 14/11/2023 | 3843.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005489 | 14/11/2023 | 4517.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005466 | 14/11/2023 | 1815.00 | 00071637697414 | MICAEL GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005467 | 14/11/2023 | 3020.00 | 00021825742472 | BERNADINO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005468 | 14/11/2023 | 3940.00 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005470 | 14/11/2023 | 21918.10 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 14/11/2023 | 511.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS RAIMUNDO ASFORA, MANOEL CORDEIRO E CREVHE JOAO RODRIGUES DE SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005471 | 14/11/2023 | 2218.85 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 14/11/2023 | 200.00 | 00004828855483 | JOSEFA GOMES LOPES XAVIER | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE MANUT E CONSERV DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005469 | 14/11/2023 | 55920.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 14/11/2023 | 416.67 | 00006368126426 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 16/11/2023 | 700.00 | 00014130957473 | LEONARDO COSTA VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DAGUA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 16/11/2023 | 8640.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PADRÕES (CAMISAS ESPORTIVAS E SHORTS ESPORTIVOS) DESTINADO AO CAMPEONATO FEMININO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/11/2023 | 3200.00 | 49630230000123 | 49.630.230 JOSE ACELIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARMAÇÃO E LENTES OFTALMOLOGICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005500 | 16/11/2023 | 74694.00 | 37708786000106 | TRAFF ELETRIFICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA ,REFERENTE AO CONVENIO503/2019 DO GOVERNO DO ESTADO; BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03, NESTE MUNICIPIO. | 00422021 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005503 | 16/11/2023 | 74694.00 | 37708786000106 | TRAFF ELETRIFICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA ,REFERENTE AO CONVENIO503/2019 DO GOVERNO DO ESTADO; BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03, NESTE MUNICIPIO. | 00422021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 16/11/2023 | 200.00 | 00012172514489 | TAÍNA HELÉN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA APRESENTAÇÃO E TREINAMENTO SISTEMA E-GESTÃO FISCAL - PARA INFORMAÇÕES EFD-REINF NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005492 | 16/11/2023 | 1094.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/11/2023 | 1500.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃI, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS HOSPITALARES QUAISQUER DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/11/2023 | 1500.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/11/2023 | 4914.80 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMNTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 16/11/2023 | 200.00 | 00016091132415 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO GESTOR DA SAUDE QUE PARTICIPOU DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 16/11/2023 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 16/11/2023 | 150.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/11/2023 | 2700.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/11/2023 | 900.00 | 00008020704426 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SAUDE POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/11/2023 | 1500.00 | 00012612069402 | IASMYM CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 17/11/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005510 | 17/11/2023 | 3512.80 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 009 E ROTA 010, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005511 | 17/11/2023 | 58098.06 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM DIVERSAS ROTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005512 | 17/11/2023 | 2446.20 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB AS ROTAS 014 , REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005513 | 17/11/2023 | 2609.20 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB AS ROTAS 015, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005514 | 17/11/2023 | 25600.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/11/2023 | 120.00 | 00039565335420 | JOANA DARK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/11/2023 | 709.00 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO DADO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHAS NOS JOGOS DA SETIMA EDIÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 DURANTE AS SEMI FINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/11/2023 | 723.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0005517 | 17/11/2023 | 25000.00 | 19082059000102 | JLK Servicos em Consultoria,cartografia e topografia LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEVANTAMENTO DE AREA PAARA DELIMITAÇÃO AO PERIMETRO URBANO E SUA AREA DE EXPANSÃO COM AREA DE 802,1825 HA E IMPLANTAÇÃO DE BASE DE APOIO AO LEVANTAMENTO, GEORREFERENCIADA AO SGR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005504 | 17/11/2023 | 23520.00 | 00059341769434 | RANIERI RAMALHO FALÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005505 | 17/11/2023 | 13200.00 | 00002226942467 | GLAUBER ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/11/2023 | 293.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/11/2023 | 1510.01 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0005522 | 20/11/2023 | 3400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SCANEER PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM VAAT - ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/11/2023 | 2084.00 | 00006068139425 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREVISTAS DOS 22 CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023 -GESTÃO ESCOLAR. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/11/2023 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/11/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00070970398417 | SABRINA GONÇALVES DE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/11/2023 | 2421.82 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/11/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/11/2023 | 4400.00 | 49962174000124 | CLOVIS FELYPE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/11/2023 | 3800.00 | 00005402266450 | JOSEBEL ONOFRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA POIS O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICS PARA ARCAR COM A DESPESA CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005530 | 20/11/2023 | 1200.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005531 | 20/11/2023 | 1721.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005532 | 20/11/2023 | 625.95 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/11/2023 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000032023 | 0005535 | 21/11/2023 | 1000.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/11/2023 | 6014.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/11/2023 | 2644.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/11/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 000032023 | 0005534 | 21/11/2023 | 4400.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASILHAMES EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/11/2023 | 6264.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/11/2023 | 395.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/11/2023 | 200.00 | 00007639928443 | MARIA DA LUZ NASCIMENTO DOS SANTOS | 3,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/11/2023 | 209.00 | 00002065358483 | JOSE ALDEMIR MAURICIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANDE NO DIA DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/11/2023 | 11062.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/11/2023 | 2500.00 | 00003004454408 | OZANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DO COMPRESSOR DA PERFURATRIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/11/2023 | 2500.00 | 00003004454408 | OZANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DO COMPRESSOR DA PERFURATRIZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/11/2023 | 4045.00 | 70097555000189 | MARIA DO S OLIVEIRA ROUPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DA BORRACHARIA NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/11/2023 | 2244.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DESCONTADO EM CONTA NO DIA 22/11/2023, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/11/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005548 | 22/11/2023 | 9869.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005552 | 22/11/2023 | 4582.80 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL 0029 COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/11/2023 | 1650.00 | 00071152790471 | MARIA LETICIA MOTA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO E CIRURGIA POIS A MESMA NAO POSSUI CONDIÇÕES SOCIECONOMICAS PARA ARCAR COM ESTA DESPESA CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/11/2023 | 100.00 | 00009717492484 | ANNA RAYSSA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/11/2023 | 100.00 | 00008381048435 | RAQUEL PALLOMA SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/11/2023 | 448.10 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO BRINDES PARA AS CRIANÇAS NOS PSF'S DO MUNICIPIO EM DIA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 23/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/10/2023 A 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/11/2023 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/10/2023 A 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/11/2023 | 800.00 | 26290009000178 | TEK NORTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF/OUT 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 23/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO PERIODO DE 18/10/2023 Á 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 23/11/2023 | 528.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18/10/2023 Á 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 23/11/2023 | 925.00 | 00007560694403 | INACIO ANCIOLY AZEVEDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 23/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL HP M432FDN DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/10/2023 A 17/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/11/2023 | 200.00 | 00003593451409 | MARIA JOSE DE LIMA XAVIER | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 24/11/2023 | 250.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 24/11/2023 | 26.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 24/11/2023 | 1590.00 | 09331495000106 | MARIA ANDREA ARAGAO TORRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PERCAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 24/11/2023 | 100.00 | 00005802432497 | ERICA PATRICIA DOS ANJOS LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005568 | 24/11/2023 | 3372.50 | 13393557000181 | METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVES DE VEICULO, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO DIARIO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS II AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/11/2023 | 300.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIREILI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, ATRAVES DE CONSULTA REALIZADA NO SR JOSE GERONIMO CORDEIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/11/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/11/2023 | 6259.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO.NOV2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/11/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/11/2023 | 2763.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/11/2023 | 6024.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/11/2023 | 3320.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/11/2023 | 273.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DESCONTADO EM CONTA NO DIA 27/11/2023, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/11/2023 | 11469.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NOV2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005578 | 27/11/2023 | 10728.90 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005579 | 27/11/2023 | 14112.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005580 | 27/11/2023 | 1272.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/11/2023 | 2500.00 | 51560681000183 | ECAP EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA VOLTADOS PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS E INSTRUMENTAIS TECNICOS DE USO ESPECIFICOS DOS PROFISSIONAIS DE CADA PROGRAMA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,BEM COMO, PRESTAR CONTAS DO FMAS AO GOVERNO FEDERAL E AO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/11/2023 | 400.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/11/2023 | 150.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/11/2023 | 200.00 | 00006936325424 | MARIA DA LUZ ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/11/2023 | 200.00 | 00015648466447 | GABRIEL DE LIMA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/11/2023 | 200.00 | 00002304649475 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/11/2023 | 5217.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005582 | 28/11/2023 | 700.30 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005583 | 28/11/2023 | 2980.35 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/11/2023 | 200.00 | 00002715294409 | ALEXANDRO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/11/2023 | 200.00 | 00002262777470 | MARIA JOSE C MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/11/2023 | 200.00 | 00004209942464 | MARIA DE NAZARE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/11/2023 | 200.00 | 00012939478490 | NATAN BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/11/2023 | 50.00 | 00006014832432 | LEONARDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/11/2023 | 8778.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/11/2023 | 148.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DESCONTADO EM CONTA NO DIA 29/11/2023, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/11/2023 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/11/2023 | 50000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/11/2023 | 9519.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/11/2023, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/11/2023 | 4298.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/11/2023 | 3569.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE PASEP DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/11/2023 | 10299.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/11/2023 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DESCONTADO EM CONTA NO DIA 30/11/2023, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS ATRAVES DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTES DE TED'S E DOC'S REALIZADOS POR ESTA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/11/2023 | 1452.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/11/2023 | 6492.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/11/2023 | 54575.98 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/11/2023 | 39437.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/11/2023 | 10030.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/11/2023 | 1450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/11/2023 | 115.00 | 00009103189481 | MARIA VITORIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/11/2023 | 115.00 | 00015921919403 | JANIELE GUEDES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/11/2023 | 115.00 | 00070970412428 | EDIVANIA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/11/2023 | 115.00 | 00004760810412 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/11/2023 | 115.00 | 00054754372468 | MARLY CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/11/2023 | 115.00 | 00092788718420 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/11/2023 | 115.00 | 00003593153483 | MARIA APARECIDA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/11/2023 | 115.00 | 00004745881495 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/11/2023 | 115.00 | 00004760782451 | ANA MARIA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/11/2023 | 115.00 | 00004892988421 | JOSEFA GRACINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BADICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010250288486 | ANA RAQUEL OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/11/2023 | 115.00 | 00013909933459 | MILENIA DA CONCEIÇÃO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/11/2023 | 115.00 | 00071401952429 | RAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/11/2023 | 115.00 | 00006990998466 | SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010490657435 | EDINALV DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/11/2023 | 115.00 | 00015711180479 | ANNA LETICIA SOUSA AFRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/11/2023 | 115.00 | 00008133582482 | JOSELITA EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/11/2023 | 115.00 | 00008014066413 | IVANILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/11/2023 | 115.00 | 00070236930419 | PAULO ROBERTO DE ALCANTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/11/2023 | 115.00 | 00014842933470 | MARCIANA DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/11/2023 | 115.00 | 00013333186420 | SEVERINO SALES DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/11/2023 | 115.00 | 00012208842430 | THALITA EVANGELISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/11/2023 | 200.00 | 00003019784417 | VALDIR MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDETE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/11/2023 | 115.00 | 00004286070476 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/11/2023 | 115.00 | 00005732828460 | JANIERE MARREIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010731281489 | FABRICIA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/11/2023 | 115.00 | 00005726925440 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/11/2023 | 115.00 | 00001755508409 | JOSENE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/11/2023 | 115.00 | 00000990673405 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PAGA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/11/2023 | 115.00 | 00008409857464 | SUELY SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/11/2023 | 115.00 | 00070272022470 | DALIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/11/2023 | 115.00 | 00088613968449 | JOELMA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010485359405 | BARBARA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010125220405 | MARIA JOSELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/11/2023 | 115.00 | 00014875065469 | KAROLINA DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/11/2023 | 115.00 | 00009216192437 | ANA RITA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/11/2023 | 115.00 | 00005929595461 | ROSANA TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/11/2023 | 115.00 | 00004986456490 | ANA PAULA COSTA CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/11/2023 | 115.00 | 00011032541466 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/11/2023 | 115.00 | 00017288725456 | LAIZ CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/11/2023 | 115.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/11/2023 | 115.00 | 00070605332495 | ANDREZA MARIANA SANTOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/11/2023 | 115.00 | 00006773146470 | GENARA OTILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/11/2023 | 115.00 | 00013172152499 | DARLIANA GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/11/2023 | 115.00 | 00004148156456 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/11/2023 | 115.00 | 00008056491406 | MARIA DO ROSARIO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/11/2023 | 115.00 | 00004827894418 | ANA MARIA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/11/2023 | 115.00 | 00015348449458 | DANIELLY DE ALCANTARA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/11/2023 | 115.00 | 00003592841408 | JOSELIA MARIA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/11/2023 | 115.00 | 00004468637420 | MARCEJANE GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/11/2023 | 115.00 | 00004772798480 | MARIA SELMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/11/2023 | 115.00 | 00013942487411 | MARIA ANTONIA NUNES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/11/2023 | 115.00 | 00070364640464 | JOSE LEOMAR CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/11/2023 | 115.00 | 00004749489433 | MARIA FLAVIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/11/2023 | 115.00 | 00007726462442 | MARIA DE FATIMA BERNADO | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/11/2023 | 115.00 | 00005985440460 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/11/2023 | 115.00 | 00008582596480 | RENALE FARIAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNETNE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/11/2023 | 115.00 | 00009205763462 | JOSICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/11/2023 | 115.00 | 00008074898407 | GERUZA RODRIGUES ANCHIETA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/11/2023 | 115.00 | 00012033337499 | VANIZIA GOMES MATILDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/11/2023 | 115.00 | 00011135092443 | MIRIAM RILZE DOS SANTOS AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/11/2023 | 115.00 | 00001637729405 | MARIA ROBERTO DE ARAUJO ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010736006451 | DANIELA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 30/11/2023 | 115.00 | 00070365003441 | BRUNA PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/11/2023 | 115.00 | 00098008277491 | ESPEDITO VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/11/2023 | 115.00 | 00000017155428 | MARINEZ MARREIRO | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/11/2023 | 115.00 | 00001632300486 | ALAINY PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010743356438 | CARLA GOMES TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/11/2023 | 5720.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/11/2023 | 11457.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES PSB/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/11/2023 | 6815.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F. COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/11/2023 | 11110.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/11/2023 | 11422.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2023 | 6820.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2023 | 120.00 | 00005848349428 | MICHELE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/11/2023 | 120.00 | 00012833604467 | KATIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAPOIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010739187422 | KAYQUE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/11/2023 | 115.00 | 00003584159423 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/11/2023 | 115.00 | 00011364800489 | VERA LUCIA MENEZES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/11/2023 | 115.00 | 00003593539403 | MARIA NAZARE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/11/2023 | 115.00 | 00004752303450 | MARIA DA LUZ SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/11/2023 | 115.00 | 00073253863468 | JOSE NAZARENO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/11/2023 | 115.00 | 00006924889441 | PATRICIA OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/11/2023 | 115.00 | 00002959506413 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/11/2023 | 115.00 | 00005895482473 | EDILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/11/2023 | 115.00 | 00006618988497 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/11/2023 | 115.00 | 00008133584426 | JOSINALDA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/11/2023 | 115.00 | 00007834689460 | : FRANCISCA OTAVIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/11/2023 | 115.00 | 00064803899134 | MARIA LUCIA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/11/2023 | 115.00 | 00003594112403 | VITORIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/11/2023 | 115.00 | 00014889413430 | ESMERALDA DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010259385425 | GRAZIELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010743326440 | JANIKELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/11/2023 | 115.00 | 00005214333471 | EVALANGE FERNANDES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/11/2023 | 115.00 | 00012771577402 | LEONICE RODRIGUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/11/2023 | 115.00 | 00071900387441 | CLAUDIA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/11/2023 | 115.00 | 00006634781460 | MARILENE MARIANO PAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/11/2023 | 115.00 | 00013577201495 | TÂNIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNETNE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010745809405 | DALLIANE RODRIGUES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/11/2023 | 115.00 | 00016563723470 | GETULIO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PARECER POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/11/2023 | 115.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010743644492 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/11/2023 | 115.00 | 00008389972441 | EMANUELA OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010745541402 | JESSICA VALESCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/11/2023 | 115.00 | 00007596121454 | MARIA JOSELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/11/2023 | 115.00 | 00008502063405 | INACIA CARLOS MONTEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010736407448 | MARIA LUIZA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/11/2023 | 115.00 | 00071357214464 | MARIA CLARA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/11/2023 | 115.00 | 00071995079413 | ANULINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/11/2023 | 115.00 | 00006866266483 | JANAINA SABRINA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/11/2023 | 115.00 | 00009292095404 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010664147429 | MARIA DOS SANTOS EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/11/2023 | 115.00 | 00014044239401 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/11/2023 | 115.00 | 00071519655401 | MARIA ELENILSA GOMES LOPES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/11/2023 | 115.00 | 00007424704400 | VALDEMIR FIRMINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/11/2023 | 115.00 | 00012333520400 | CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/11/2023 | 115.00 | 00009727198490 | ANDREIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/11/2023 | 115.00 | 00020589716808 | JOSE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/11/2023 | 115.00 | 00007661524481 | MARIA DO CEU CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010736349499 | MARIA VITORIA MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/11/2023 | 115.00 | 00070970410484 | MAIZA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/11/2023 | 115.00 | 00005011182410 | MARIA JOSE METEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/11/2023 | 115.00 | 00006988397493 | ROSIMARY COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/11/2023 | 115.00 | 00007858419463 | CARLA LARISSA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/11/2023 | 115.00 | 00070970410484 | MAIZA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA REF AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/11/2023 | 115.00 | 00008056491406 | MARIA DO ROSARIO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/11/2023 | 115.00 | 00001632293412 | DANIELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/11/2023 | 110.00 | 00070364852488 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/11/2023 | 110.00 | 00001900860414 | ADILSON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/11/2023 | 110.00 | 00008649465706 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/11/2023 | 110.00 | 00008790572467 | EDIVANDRA BELMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE TRATA DE PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/11/2023 | 110.00 | 00010997254459 | ALINE ALVES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/11/2023 | 110.00 | 00008207889454 | FRANCIMONE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/11/2023 | 110.00 | 00003592773496 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/11/2023 | 110.00 | 00007388094466 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/11/2023 | 110.00 | 00070061702498 | ANDREA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/11/2023 | 110.00 | 00004794242417 | LUCINETE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/11/2023 | 110.00 | 00010748020470 | JENNIFER GABRIELLY OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/11/2023 | 110.00 | 00007557580486 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/11/2023 | 110.00 | 00012868309402 | JANAINA DE ARRUDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/11/2023 | 110.00 | 00011806073412 | DANIELI XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/11/2023 | 115.00 | 00010733848451 | EDUARDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/11/2023 | 110.00 | 00013296473432 | ANA LUCIA PAULINO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/11/2023 | 110.00 | 00014867749460 | VIVIANE DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/11/2023 | 110.00 | 00012814327410 | FERNANDA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/11/2023 | 110.00 | 00070057188440 | PAULA KACHILER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/11/2023 | 110.00 | 00004222339431 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/11/2023 | 110.00 | 00072002170428 | KAUANY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/11/2023 | 110.00 | 00018452944403 | FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/11/2023 | 110.00 | 00013468291442 | LETICIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/11/2023 | 110.00 | 00007633977418 | ANA PAULA DE ALCANTARA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/11/2023 | 110.00 | 00091758440449 | SEBASTIAO DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/11/2023 | 110.00 | 00006911715482 | MARIA DAS DORES LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/11/2023 | 110.00 | 00011334831432 | JAQUELINE NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/11/2023 | 110.00 | 00008633539403 | LIDIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/11/2023 | 110.00 | 00003592097423 | EVA CANDIDO APRIGIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/11/2023 | 110.00 | 00009653184431 | SILVANA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/11/2023 | 110.00 | 00005985441431 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/11/2023 | 110.00 | 00004439795455 | FRANCINETE GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/11/2023 | 110.00 | 00010726623458 | ADRIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/11/2023 | 110.00 | 00010745552447 | ADRIANA BELIZARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/11/2023 | 110.00 | 00005848352488 | ELZALANGE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/11/2023 | 110.00 | 00070272437417 | ANGELICA DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/11/2023 | 110.00 | 00005186682403 | GRACILENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/11/2023 | 110.00 | 00006030118455 | DAMIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/11/2023 | 110.00 | 00000078181496 | MARTINHO CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/11/2023 | 110.00 | 00008133580439 | MARIA DA LUZ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/11/2023 | 110.00 | 00011797945408 | BIATRIZ DA SILVA LIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/11/2023 | 110.00 | 00010734181469 | GERRIGLEI KENEDY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/11/2023 | 110.00 | 00004760775404 | ROSELIA ALVES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/11/2023 | 110.00 | 00005941872496 | FABIANA FERNANDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/11/2023 | 110.00 | 00007526793410 | MARIA VITORIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ATRAVES DE AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/11/2023 | 110.00 | 00001589422481 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/11/2023 | 110.00 | 00003302813481 | MARIA JUCIDE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/11/2023 | 110.00 | 00007211737484 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/11/2023 | 110.00 | 00005794243406 | JOSE MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/11/2023 | 110.00 | 00001632304473 | MARIA DA PAZ PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/11/2023 | 1255.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/11/2023 | 1350.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/11/2023 | 1452.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2023 | 16252.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/11/2023 | 2501.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/11/2023 | 780.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SUPORTE TECNICO DESTINO AOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/11/2023 | 52160.90 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/11/2023 | 13285.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/11/2023 | 97697.47 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CONTRATADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/11/2023 | 9513.78 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2023 | 100242.77 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2023 | 63136.94 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/11/2023 | 8429.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CONTRATADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2023 | 393385.78 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2023 | 137880.78 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO A EDUCAÇÃO INFRANTIL NO MUNICIPIO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2023 | 34121.30 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM VAAT - ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2023 | 97697.47 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CONTRATADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/11/2023 | 200.00 | 00005706279403 | PAULO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/11/2023 | 200.00 | 00006163633466 | ADRIANA PAULA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/11/2023 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A PONTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/11/2023 | 17790.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/11/2023 | 87930.56 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/11/2023 | 47943.96 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/11/2023 | 27535.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/11/2023 | 90738.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/11/2023 | 86771.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/11/2023 | 7468.62 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/11/2023 | 59368.52 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/11/2023 | 2216.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/11/2023 | 28816.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AVA EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/11/2023 | 13728.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/11/2023 | 8601.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/11/2023 | 27077.76 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/11/2023 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AVS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/11/2023 | 9348.33 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/11/2023 | 7079.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/11/2023 | 2425.61 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/11/2023 | 13089.42 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/11/2023 | 10052.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/11/2023 | 8457.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/11/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/11/2023 | 5520.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/11/2023 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/11/2023 | 13520.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/11/2023 | 2246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/11/2023 | 6015.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/11/2023 | 7710.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005839 | 01/12/2023 | 6154.00 | 47374557000156 | POLIANA HENRIQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/12/2023 | 6200.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005841 | 01/12/2023 | 6619.30 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005842 | 01/12/2023 | 463.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DEMAIS PSB/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DEVIDO A MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/12/2023 | 12743.05 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA EM REFERENCIA AO NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 04/12/2023 | 7500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTE E ELO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 04/12/2023 | 4681.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 04/12/2023 | 120.00 | 00008020704426 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 04/12/2023 | 1771.00 | 00005214625413 | MARISELDA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADA AO AUDITORIO DO CRAS E SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 04/12/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 04/12/2023 | 1875.00 | 00002298211469 | MARCINALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE LUIZ DE FRANÇA (UBSII) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005853 | 04/12/2023 | 10148.45 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS PARA PACIENTE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00010649937457 | LAZARO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005855 | 04/12/2023 | 4980.50 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0028, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005856 | 04/12/2023 | 4266.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 003, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005858 | 04/12/2023 | 23045.29 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005859 | 04/12/2023 | 18756.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00008699540400 | JOHN LENO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00003164972407 | JAILTON MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTINADA A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 04/12/2023 | 660.00 | 00011081663421 | RAYNARA ANDRE TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/12/2023 | 1865.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 04/12/2023 | 4400.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005879 | 05/12/2023 | 8000.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO CARRO PIPA DA ECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005874 | 05/12/2023 | 2780.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005862 | 05/12/2023 | 1710.90 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005863 | 05/12/2023 | 448.60 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 05/12/2023 | 1759.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 05/12/2023 | 10000.00 | 44004855000166 | TREAT ATIVIDADES MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRE-NATAL DE ALTO RISCO E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR DR. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 05/12/2023 | 280.00 | 00007353837403 | LEIDE ANA MOTA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 05/12/2023 | 50.00 | 00009704292406 | MELQUIZEDEC MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 05/12/2023 | 200.00 | 00005985444457 | MARIA SUELY MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 05/12/2023 | 200.00 | 00003593157470 | MARIA AUXILIADORA DOS S. ALCANTARA | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 05/12/2023 | 200.00 | 00007184807405 | JOSILDA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 05/12/2023 | 200.00 | 00003382465418 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 05/12/2023 | 160.00 | 00090330722115 | JOSE ARIMATEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 05/12/2023 | 1295.72 | 00071775878457 | INACIO BRENO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 05/12/2023 | 1970.91 | 00007027895420 | ROBERIA XAVIER RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 05/12/2023 | 154.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 05/12/2023 | 6869.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 05/12/2023 | 6684.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/12/2023 | 3520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PARTAL DA TRASPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 06/12/2023 | 8630.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 06/12/2023 | 104047.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/12/2023 | 3661.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 06/12/2023 | 0.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/12/2023 | 250.00 | 00004316433423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS FAMILIAR POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/12/2023 | 120.00 | 00007027896400 | MARIA JOSE DA COSTA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/12/2023 | 299.00 | 10159153000130 | TAMTUR - TAMANDARE SERVIÇOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIO DO CRIANÇA FELIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 06/12/2023 | 2460.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.S/S LTDA ME | 7QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 06/12/2023 | 210.00 | 00005080840404 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/12/2023 | 2364.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR POR MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARA E/OU HABITI-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005880 | 06/12/2023 | 5040.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 07/12/2023 | 834.00 | 00010387413430 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 07/12/2023 | 660.00 | 00010474813401 | FABIO JUNIOR GONÇALVES CAZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 07/12/2023 | 800.00 | 00070364677465 | BEATRIS ANDRE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00053957261449 | SEVERINO CORDEIRO MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA COMO TECNICO AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 07/12/2023 | 4022.56 | 00003820332480 | RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE SUA PROPRIEDADE (POÇO ARTESIANO) PARA DISTRIBUIÇÃO EM CARRO PIPA PARA VARIOS LOCAIS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 07/12/2023 | 660.00 | 00006553413401 | GENIVAL GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 07/12/2023 | 660.00 | 00025112334878 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE NA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SERIDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/12/2023 | 521.00 | 00070970309414 | JANIELLY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DNA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 07/12/2023 | 521.00 | 00014858548490 | LETICIA CORDEIRO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DA ORGANIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA, DURANTE O MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 07/12/2023 | 469.00 | 00085369748420 | JEAN CARLOS PATRICIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 07/12/2023 | 1042.00 | 00002440396400 | FRANCISCO DE ASSIS SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E SUPORTE A EQUIPE DE MIDIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 07/12/2023 | 660.00 | 00016772212401 | SAMILA SARA DE CASTRO LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERIDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00013986800441 | ALMIR GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 07/12/2023 | 2188.00 | 00000233941100 | ADMILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNN 7705 ANO 2007, DESTINADOS A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00008480167424 | CLAUDIO DA SILVA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005910 | 07/12/2023 | 57558.06 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM DIVERSAS ROTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005939 | 07/12/2023 | 3323.16 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 07/12/2023 | 5793.12 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 07/12/2023 | 780.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA DE PROSTATA COM SEDAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 07/12/2023 | 5723.00 | 00077455487134 | RIVELINO MARTINS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PICUI E JOAO PESSOAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 07/12/2023 | 2365.50 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005915 | 07/12/2023 | 7400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 07/12/2023 | 2200.00 | 43759584000196 | INNY DIGITAL SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTOS DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSAMENTO, RELATORIOS, GERAÇÃO DE REMESSAS PARA PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES PARA E ESOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 07/12/2023 | 150.00 | 00015120843441 | NAIARA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 07/12/2023 | 600.00 | 00009613257470 | GEILDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 07/12/2023 | 521.00 | 00006866265401 | MARIA DA LUZ ALVES DE OLIVEIRA | 3VALOR QUE ORA A SE EPEMNHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PRAGRAMA DO GOVERNO FEDERAL A PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 07/12/2023 | 8470.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 07/12/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 07/12/2023 | 2467.00 | 00005247476441 | IRANILTON COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO DO DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00070124350461 | AURORA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00003822108405 | ALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TECNICO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/12/2023 | 660.00 | 00001736380400 | FABIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00062525921453 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO DO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00004587973408 | JAILMAR FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 07/12/2023 | 660.00 | 00009508505435 | PAULO ROGERIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIOS, DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, INTENTANDO O RESGUARDO DE INTEPERES,COMO OBSERVANTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ASSENTAMENTO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, NOTICIANDO A GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00006053168483 | JOSE KENED MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00099174146491 | JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00002848469455 | JOSE ADRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00010729413411 | JOALISSON LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS EM SÃO VICENTE DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 07/12/2023 | 660.00 | 00003592867474 | JOSIMAR FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS , DURANTE O MES DE NOV DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 07/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -TRT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00003220299458 | EDILSON MARTIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICA E PASSAGEM DOS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00070150773455 | JOSE DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00010729441466 | DEMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 07/12/2023 | 660.00 | 00003132246417 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUINO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DE SERIDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 07/12/2023 | 600.00 | 00005828751450 | MOISES ALCANTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00002595628402 | MARCOS ANTONIO LOPES DE LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARISTAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE NOV 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00010464652448 | ERIBERTO BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON R. GONÇALVES | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DEMOSTRANDO PRESTATIVIDADE AREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00010142912409 | EDIVANILSON MATILDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DS MESMAS, PARA EVITAR DANIFICAR AS REDES ELETRICAS E PASSSAGEM DO MEIO FIO DOS TRANSPORTES TERRESTES DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM OUTROS ÓRGÃOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 08/12/2023 | 44785.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DIVERSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E A PGFN, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 08/12/2023 | 16044.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 08/12/2023 | 7467.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 08/12/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 08/12/2023 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 08/12/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005942 | 08/12/2023 | 462.00 | 41347974000123 | ZAFRA SITRIB E MEDIC E PROD HOPS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE METARIAIS INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005943 | 08/12/2023 | 3550.00 | 42380296000163 | SEBASTIANA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBSV), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 08/12/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 08/12/2023 | 400.00 | 09299717000150 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE PEDRA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINCULAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DIVULGAÇÕES NA FORMA DE APOIO CULTURAL DURANTE OS MESES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 08/12/2023 | 1420.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSOES, COBERTURAS FOTOGRAFICAS E VIDEOS DE EVENTOS DUARANTE O MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 08/12/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃON NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE AM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/12/2023 | 521.00 | 00009665962426 | GERLANIA SILVA DE ALCANTARA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL C/C COM TACA DE ENERGIA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS, COM FULVRO NO ART.24.X.X DA LEI 8666/93, COM BASE NOS ART.5º, XVIII,170 E 174, CF/88, EM INCENTIVO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COLETIVOS PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/12/2023 | 2084.00 | 00005706276480 | MARCOS VINICIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/12/2023 | 2820.00 | 44676133000158 | LF DESIGN E GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00009541399410 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA SALA DO EMPREENDEDOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005990 | 11/12/2023 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO À DEFESA DOS INTERESSES NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/12/2023 | 625.00 | 00003068255465 | MARIA LEUZENI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MANOEL CORDEIRO EM SERIDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA CICERO DOS ANJOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005969 | 11/12/2023 | 7787.50 | 00008883672445 | JOSAFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0019, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005970 | 11/12/2023 | 8436.30 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0018, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/12/2023 | 8436.30 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0017, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005972 | 11/12/2023 | 1982.70 | 00009846052405 | JOSE MATEUS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0026, REFERENTE A 18 DIAS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/12/2023 | 3100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO AMBITO DOS PROGRAMAS DO FNDE, PNAE, PNATE E DEMAIS ASSUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032023 | 0005988 | 11/12/2023 | 800.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASILHAMES EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00010527724475 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA XAVIER, COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/12/2023 | 1140.00 | 00016285161860 | JOBENIL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA,DRENAGEM , TROCA DE CAPACITOR) NO AR CONDICIONADO NA UBS SERGIO BRITO NA COMUNIDADE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005986 | 11/12/2023 | 1334.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032023 | 0005987 | 11/12/2023 | 700.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005989 | 11/12/2023 | 3550.00 | 42674204000158 | JOSE SULPINO DA SILVA | IMPORTANCIA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA(UBSI) REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/12/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE; IRENILDA SALES DE ALCANTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/12/2023 | 1920.00 | 00080223710768 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS ATRAVES DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTES DE TED'S E DOC'S REALIZADOS POR ESTA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00058333975453 | JANILDO DOS ANJOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/12/2023 | 400.00 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO TECNICO DAS TRANSMISSÕES DE JOGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/12/2023 | 3125.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA 16ª EDIÇÃO DA TRADICIONAL CALVAGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADA DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/12/2023 | 660.00 | 00008421451413 | CLAUDIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO DE GOUVEIA, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/12/2023 | 2400.00 | 00007591003496 | JOSE FABIO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO MANEJO DE VEICULO CAÇAMBA ABERTO PARA TRANSPORTE DE CARGA COM SISTEMA DE BASCULHAMENTO TRASEIRO PARA RAPITO E ESCOAMENTO DE ENTULHOS DE LIXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/12/2023 | 2500.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO AMBIENTAL, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA URBANA ESTABELECIDO PELA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEI Nº12.305 DE 2010) E SEUS DECRETOS REGULAMENTARES. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA URBANA E LOGISTICA REVERSA, RELAÇÕES COM A SOCIEDADE , COMERCIO E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS. REF SET/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/12/2023 | 2084.00 | 00017375534810 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM UTILITARIO VEICULAR PARA LOCOBILIDADE E TRANSPORTAMENTO MULTIPLICES, COM VISTA AOS SERVIÇOS CRUCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA E EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/12/2023 | 660.00 | 00035672091830 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM SERIDO DURANTE O MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA | ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/12/2023 | 625.00 | 00004767265495 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00007999182451 | JOSE CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00016205395436 | JOAO VITORIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00007815424481 | JOSE ERIBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO AUXILIANDO DA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLLICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00015829622432 | VICTOR DANIEL GUIMARAES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00013361431425 | JOSE ALCIDEZ DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00022129792820 | DAMIAO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 11/12/2023 | 782.00 | 00006859041480 | APOLONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00010649935403 | AURINO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00013239981440 | MARCONY MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00009797134474 | ERIVONALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/12/2023 | 3500.00 | 43336454000140 | DA MATTA RISORT HOTEL E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO (COLONIA DE FERIAS) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE ZUMBA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 14 DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/12/2023 | 625.00 | 00007019208401 | MARISTELA FELIX DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/12/2023 | 625.00 | 00007621851473 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005991 | 11/12/2023 | 2443.25 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005992 | 11/12/2023 | 564.30 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00070449355403 | LILIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 12/12/2023 | 200.00 | 00016919126460 | GABRIELA MOREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 12/12/2023 | 125.00 | 00004086444437 | ERIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 12/12/2023 | 660.00 | 00010745803466 | RAMILE JORDANHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA DAMIÃO ZELO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 12/12/2023 | 2540.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 12/12/2023 | 4025.30 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E VIRSE-VERSA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0006006 | 12/12/2023 | 6569.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/12/2023 | 500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 12/12/2023 | 2700.00 | 39359632000181 | JD MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA IMPLANTAÇÃI,SISTEMATIZAÇÃO,PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS;PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO(PEC)DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006009 | 12/12/2023 | 1200.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO CIRURGICA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005998 | 12/12/2023 | 2874.24 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 009 E ROTA 010, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005999 | 12/12/2023 | 5490.72 | 25445998000169 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS ROTAS 08 E 035, DURANTE 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006000 | 12/12/2023 | 4341.60 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL 0029 COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006001 | 12/12/2023 | 3918.60 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL 0024 COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006002 | 12/12/2023 | 2609.20 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB AS ROTAS 015, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006003 | 12/12/2023 | 2446.20 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB AS ROTAS 014, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 12/12/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FAVOR DA FAMUP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 13/12/2023 | 11469.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 13/12/2023 | 426.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 13/12/2023 | 973.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 13/12/2023 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 13/12/2023 | 6024.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 13/12/2023 | 966.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00007200883484 | CARLOS CEZAR CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006023 | 13/12/2023 | 3976.70 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL 0023 COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006015 | 13/12/2023 | 1359.25 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 13/12/2023 | 6259.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006024 | 13/12/2023 | 2911.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0006025 | 13/12/2023 | 9357.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006026 | 13/12/2023 | 21962.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006027 | 13/12/2023 | 15868.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 13/12/2023 | 5400.00 | 00006278830442 | GUSTAVO ARLEN DE FREITAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 13/12/2023 | 481.55 | 13862093000105 | KILMA DA SILVA FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINAIS SOCIAIS REALIZADAS NO DIA DO EVANGELICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 13/12/2023 | 390.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 13/12/2023 | 200.00 | 00009094131420 | MARIA ZELANDIA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/12/2023 | 115.00 | 00007842450455 | MARILIA RODRIGUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 14/12/2023 | 5280.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 14/12/2023 | 9768.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/12/2023 | 5280.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F. COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 14/12/2023 | 9570.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 14/12/2023 | 4850.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 14/12/2023 | 687.00 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00013558000480 | EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,GRUPO DE ISDOSOS E MULHERES DO CRAS, DURANTE AS CONFRATERNIZAÇÕES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00010736357408 | SABRINA JOICE ALCANTARA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E CERIMONIAL DESTINADA AS CONFRATERNIZAÇÕES DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, GRUPO DE IDOSOS, MULHERES DO CRAS, E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006098 | 14/12/2023 | 4131.40 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182023 | 0006035 | 14/12/2023 | 120000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA "EDSON LIMA E BANDA LIMÃO COM MEL", PARA ABRLHANTAR FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA EM SERIDÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202023 | 0006036 | 14/12/2023 | 60000.00 | 27754689000104 | ROMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOE ARTISTICO (BANDA A LOBA) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 14/12/2023 | 1562.50 | 00012497313482 | MANOEL EVANGELISTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CALVAGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 14/12/2023 | 1452.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/12/2023 | 4982.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 14/12/2023 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 14/12/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS ATRAVES DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTES DE TED'S E DOC'S REALIZADOS POR ESTA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 14/12/2023 | 44589.50 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/12/2023 | 8040.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006099 | 14/12/2023 | 14320.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF E CAÇAMBA DE 40M³ DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 14/12/2023 | 1722.00 | 00007801545419 | JOSELANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 14/12/2023 | 1428.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃI, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS HOSPITALARES QUAISQUER DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00037580434415 | JOSE DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006060 | 14/12/2023 | 1520.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000132023 | 0006064 | 14/12/2023 | 20461.27 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/12/2023 | 13002.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 14/12/2023 | 7920.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 14/12/2023 | 35970.55 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 14/12/2023 | 2640.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 14/12/2023 | 72105.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/12/2023 | 2640.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 14/12/2023 | 4290.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 14/12/2023 | 25118.60 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 14/12/2023 | 23892.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AVA EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 14/12/2023 | 7920.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 14/12/2023 | 4290.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 14/12/2023 | 18645.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 14/12/2023 | 3080.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AVS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 14/12/2023 | 8644.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 14/12/2023 | 5940.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 14/12/2023 | 1100.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 14/12/2023 | 2640.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 14/12/2023 | 6170.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 14/12/2023 | 41012.74 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFEMAGEM CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 14/12/2023 | 67034.58 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006094 | 14/12/2023 | 1941.68 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO A TODOS OS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006095 | 14/12/2023 | 1698.34 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006096 | 14/12/2023 | 15658.40 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00011724405497 | VANDEILSON AZEVEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE (NOTURNO) NA ESCOMA MUNICPAL DAMIAO ZELO DE GOUVEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 14/12/2023 | 3510.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 14/12/2023 | 46485.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 14/12/2023 | 12335.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006062 | 14/12/2023 | 2840.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 14/12/2023 | 9513.78 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 14/12/2023 | 100242.77 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 14/12/2023 | 56001.61 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MASGISTERIO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/12/2023 | 387486.09 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 14/12/2023 | 5280.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 14/12/2023 | 23389.31 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 14/12/2023 | 1452.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/12/2023 | 13300.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 14/12/2023 | 6893.33 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 14/12/2023 | 1750.00 | 23626430000119 | E M DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOTOR SUBMERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 14/12/2023 | 1750.00 | 23626430000119 | E M DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 14/12/2023 | 4520.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/12/2023 | 9270.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/12/2023 | 1386.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 15/12/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 15/12/2023 | 6000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DOS DADOS DO SIOPS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA NA BASE DO FNDE , COM ENVIO E IMPRESSAO DE RELATORIOS REFRENTE A SEIS BIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00004662150450 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS AUXILIANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 15/12/2023 | 100.00 | 00006354435464 | PATRICIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 15/12/2023 | 6000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREENCHIMENTO DOS DADOS DO SIOPS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO DATA SUS, REFERENTE AOS SEIS BIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 15/12/2023 | 1500.00 | 00070520616430 | RAISSA MEVILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 15/12/2023 | 2931.23 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. REF/NOVEMBRO-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 15/12/2023 | 11385.00 | 27716239000119 | JOSE EDJANILSON VENANCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS NA TORRE DE REPETIÇÃO DE SINAL TELEFONICO EM SERIDO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 15/12/2023 | 1080.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 15/12/2023 | 459.00 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO DADO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHAS NOS JOGOS DA SETIMA EDIÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 DURANTE AS FINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 15/12/2023 | 417.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 15/12/2023 | 110.00 | 00003593236427 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/12/2023 | 110.00 | 00099168278420 | LAUVINA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 15/12/2023 | 100.00 | 00013558000480 | EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,GRUPO DE ISDOSOS E MULHERES DO CRAS, DURANTE AS CONFRATERNIZAÇÕES DE DEZEMBRO DE 2023.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 6092 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 15/12/2023 | 2917.00 | 00000226248569 | RUTHINEYA CORDEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADA AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E DEMAIS GRUPOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 18/12/2023 | 2010.10 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 18/12/2023 | 355.95 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006125 | 18/12/2023 | 1361.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006131 | 18/12/2023 | 3202.11 | 00007736745439 | EDIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA DE PLACA DQB-0028, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 18/12/2023 | 625.00 | 00072761130430 | VANILZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES NOV DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/12/2023 | 1250.00 | 00033488334856 | ANA CLAUDIA DE SENA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRA, PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/12/2023 | 1250.00 | 00011087734436 | TAYNA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 18/12/2023 | 300.00 | 00003593209454 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 18/12/2023 | 5000.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/12/2023 | 1460.00 | 00004840787476 | JOAO FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL NA CATEGORIA (B) INDIVIDUAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/12/2023 | 3400.00 | 00064008720782 | ANTONIO FIRMINO DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL TRIO SERIDÓ CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/12/2023 | 3400.00 | 00010738750409 | JOSÉ DIOGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL MANOEL DOS OITO BAIXOS CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006122 | 18/12/2023 | 1263.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006124 | 18/12/2023 | 56307.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 18/12/2023 | 2900.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA EM MARIA JOSE DA SILVA COSTA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PECIENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0006127 | 18/12/2023 | 83000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEN DE ANO 2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PECIENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000772023 | 0006128 | 18/12/2023 | 83000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO DE ANO 2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PECIENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0006129 | 18/12/2023 | 82800.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO DE ANO 2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PECIENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0006130 | 18/12/2023 | 82800.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO DE ANO 2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 18/12/2023 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 18/12/2023 | 1750.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOÇAR-PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DINHERIO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E SIAS AÇÕES AGREGADAS E DEMAIS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006123 | 18/12/2023 | 46722.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006126 | 18/12/2023 | 23863.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 19/12/2023 | 2084.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONCERTO DE PLACA ELETRONICA DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO RLZ9B73 DE FORMA EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA URGENCIA DA MANUTENÇÃO EM SE TRATAR DE UMA AMBULANCIA O NÃO SERVIÇO PODERIA ACARRETAR SERIOS PREJUIZOS A POPULAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/12/2023 | 406.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS RAIMUNDO ASFORA, MANOEL CORDEIRO E CREVHE JOAO RODRIGUES DE SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 19/12/2023 | 2640.00 | 00007621854499 | ERINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESATDOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006139 | 19/12/2023 | 4086.15 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006140 | 19/12/2023 | 1097.55 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 19/12/2023 | 500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO PARA TODOS OS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 19/12/2023 | 5400.00 | 00006278830442 | GUSTAVO ARLEN DE FREITAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 19/12/2023 | 378.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PSF DE SERIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/12/2023 | 5032.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVOS (BOLAS DE CAMPO) PARA DISTRIBUIR AOS TIMES FEMININOS E MASCULINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 19/12/2023 | 3400.00 | 00007699531400 | ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TEATRO AD SERIDÓ CONTEMPLADO NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 19/12/2023 | 1460.00 | 00073252930463 | JOANITO ALMEIDA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA CATEGORIA B INDIVIDUAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 19/12/2023 | 3400.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA TRIO DA TERRA (GRUPO) CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 19/12/2023 | 1460.00 | 00059341815487 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA CATEGORIA B INDIVIDUAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 19/12/2023 | 1460.00 | 00001614954437 | ACRECIO MAGNO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA CATEGORIA B INDIVIDUAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 19/12/2023 | 3400.00 | 00009339668499 | DANIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA DAMIAO DOS OITO BAIXOS CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/12/2023 | 1460.00 | 00040472421875 | LUCENY VIEIRA DE SOUSA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA CATEGORIA B INDIVIDUAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 19/12/2023 | 1460.00 | 00045808953472 | ONOFRE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA CATEGORIA B INDIVIDUAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 19/12/2023 | 1300.00 | 00064008720782 | ANTONIO FIRMINO DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL VIDEO BIOGRAFIA CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 19/12/2023 | 1300.00 | 00073252930463 | JOANITO ALMEIDA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA VIDEO BIOGRAFIA CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 19/12/2023 | 1300.00 | 00015104338487 | MANOEL ALICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO VIDEO BIOGRAFIA CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 19/12/2023 | 1300.00 | 00007021719485 | MARIA RISOLENE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA VIDEO BIOGRAFIA CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 19/12/2023 | 12500.00 | 00005363978482 | ROGERIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA CURSOS NO AUDIOVISUAL E CURTA METRAGEM CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 19/12/2023 | 6300.00 | 00013558000480 | EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA VIDEO CLIPE E VIDEO BIOGRAFIA CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 19/12/2023 | 1300.00 | 00005169742460 | OTINIEL ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA VIDEO BIOGRAFIA CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 19/12/2023 | 7500.00 | 00010743345401 | ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA CINEMA INTINERANTE CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00015910327410 | MARIA LETICIA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA DE CURSOS DE AUDIO VISUAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/12/2023 | 5000.00 | 00004316434403 | LEONARDO MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA VIDEO CLIPE CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/12/2023 | 12500.00 | 00005298567436 | LAUZEMIR MODESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA VIDEO CLIPE INTINERANTE CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 19/12/2023 | 6300.00 | 00045808953472 | ONOFRE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA VIDEO CLIPE E VIDEO BIOGRAFIA CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 19/12/2023 | 12005.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 19/12/2023 | 14400.00 | 49630230000123 | 49.630.230 JOSE ACELIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ARMAÇÃO E LENTES OFTALMOLOGICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 19/12/2023 | 400.00 | 00010747719403 | FRANCIMAR LIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJDUA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/12/2023 | 143.68 | 00005918350454 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/12/2023 | 200.00 | 00070970363460 | MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/12/2023 | 200.00 | 00092877273415 | FRANCISCA ELIANE SOARES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 19/12/2023 | 280.00 | 00008421452495 | ANA PAULA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/12/2023 | 6500.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS 05014691412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM PLACA DE CM BOLD 4MM COM LETREIRO EM PVC EXPANDIDO 20MM COM ILUMINAÇÃO LED BEM COMO CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE CERTIFICADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/12/2023 | 600.00 | 00092785085434 | JOSINETE MARIA DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJDUA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/12/2023 | 200.00 | 00012509963414 | RODRIGO GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/12/2023 | 150.00 | 00008502063405 | INACIA CARLOS MONTEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADES MANUT E GEREN DO PROG B FAMILIA IGDBF PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/12/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL HP M432FDN DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/11/2023 A 17/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/12/2023 | 5140.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 20/12/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/12/2023 | 270.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 20/12/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/12/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2023 Á 17/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/12/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP432 DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18/12/2023 Á 17/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00009968841498 | PEDRO JONAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR (TIME AÇUDINHO FUTEBOL CLUBE) NO CAMPEONATO MUNICIPAL MASCULINO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/12/2023 | 500.00 | 00004935572450 | EDILENE TORQUATO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO (TIME JERICÓ FUTEBOL CLUBE) NO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/12/2023 | 500.00 | 00005527081439 | ELIZEU SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TIME BOA VISTA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/12/2023 | 5000.00 | 00005677861456 | ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR (TIME DO CENTRAL) NO CAMPEONATO MUNICIPAL MASCULINO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/12/2023 | 500.00 | 00002976177457 | EUNICE ESTEVÃO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TIME JUVENTUS NO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/12/2023 | 500.00 | 00009534401412 | JOSE RODRIGO CAVALCANTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DO TIME SÃO DOMINGOS DO CAMPEONATO MASCULINO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/12/2023 | 500.00 | 00033572581885 | FABIANA NASCIMENTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DO TIME SÃO PAULO DO CAMPEONATO MASCULINO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/12/2023 | 500.00 | 00012780990422 | ADAILMA COSTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DO TIME AUDAX DO CAMPEONATO MASCULINO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/12/2023 | 500.00 | 00006720176447 | MARCOS JOSE GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DO TIME FORTALEZA DO CAMPEONATO MASCULINO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/12/2023 | 500.00 | 00007444554480 | WELITON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DO TIME FLAMENGO DE RAMIRO DO CAMPEONATO MASCULINO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/12/2023 | 500.00 | 00012836059451 | JOSE LUCAS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DO TIME SÃO VENANCIO DO CAMPEONATO MASCULINO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/12/2023 | 800.00 | 00007197693454 | JUSCINALDO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DO TIME PEDRA DAGUA DOS SIDRONES DO CAMPEONATO MASCULINO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/12/2023 | 500.00 | 00010471968404 | LEANDRO DE SOUZA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DO TIME BOA VISTA NO CAMPEONATO MASCULINO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/12/2023 | 500.00 | 00010416445403 | SILVANO CESAR DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DO TIME MAGUARY NO CAMPEONATO MASCULINO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/12/2023 | 1550.00 | 00010679376410 | MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO TIME SÃO VENANCIO E EQUIPE DISCIPLINADA NA SEGUNDA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/12/2023 | 500.00 | 00001637200455 | JOSE ADEILTON OLIMPIO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DO TIME PORTO DO CAMPEONATO MASCULINO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/12/2023 | 500.00 | 00026235914822 | ODAIR JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DO TIME CORDEIRÃO DO CAMPEONATO MASCULINO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/12/2023 | 500.00 | 00005929626448 | MARIA DA PAZ MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DO TIME VARJÃO DO CAMPEONATO MASCULINO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/12/2023 | 500.00 | 00010013384481 | LAERTE CARDOSO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DO TIME PALMEIRAS DE LEO DO CAMPEONATO MASCULINO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/12/2023 | 500.00 | 00010527724475 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DO TIME XODÓ CITY DO CAMPEONATO MASCULINO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/12/2023 | 650.00 | 00013809308471 | ADIEL MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELO 4º LUGAR DO TIME ALVORADA NO CAMPEONATO MUNICIPAL MASCULINO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/12/2023 | 500.00 | 00004447195470 | JOANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TIME SERRANA NO CAMPEONATO MUNICIPAL MASCULINO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/12/2023 | 500.00 | 00010509078419 | SERGIO DOMICIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TIME UNIÃO FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/12/2023 | 500.00 | 00006800697478 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TIME RESTO DO MUNDO F.C NO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/12/2023 | 500.00 | 00002404221477 | MARCONE CORDEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TIME MARCONÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/12/2023 | 500.00 | 00003720456420 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TIME FLAMENGO DE LOGRADOURO NO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/12/2023 | 500.00 | 00010142913480 | SIMONE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TIME MENINOS DA VILA NO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/12/2023 | 500.00 | 00042150957434 | JOAO PROCOPIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TIME PALMEIRAS DE SERIDO NO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/12/2023 | 6300.00 | 00004840787476 | JOAO FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO CLIPE E VIDEO BIOGRAFIA CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/12/2023 | 2800.00 | 00006273810494 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO NA CATEGORIA DE CURSO AUDIOVISUAL E VIDEO BIOGRAFIA CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/12/2023 | 6300.00 | 00059341815487 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIA E VIDEO CLIPE CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00004462589467 | CLEODON ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIA CONTEMPLADO NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/12/2023 | 3400.00 | 00004462589467 | CLEODON ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NA CATEGORIA FILHOS E FILHAS DE SERIDO CONTEMPLADO NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/12/2023 | 1460.00 | 00004676802480 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CATEGORIA (B) INDIVIDUAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/12/2023 | 1460.00 | 00007021719485 | MARIA RISOLENE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA VIDEO BIOGRAFIA CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/12/2023 | 5800.00 | 51021411000102 | SOLANGE DE OLIVEIRA ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/12/2023 | 5000.00 | 00025240984867 | SEBASTIÃO CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BACANAS DO FORRO (VIDEO CLIPE) CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 01 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/12/2023 | 1460.00 | 00013558000480 | EDSON EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURA CATEGORIA (B) INDIVIDUAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 02 DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/12/2023 | 600.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/12/2023 | 110.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/12/2023 | 2000.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/12/2023 | 230.00 | 24418190000120 | HIPERSANGUE LABORAORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006198 | 20/12/2023 | 286900.00 | 37508677000145 | SMART VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER GRAND FURGAO L2H2- TRANSFORMADA EM AMBULANCIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/12/2023 | 12967.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETEADO NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/12/2023 | 15131.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/12/2023 | 756.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/12/2023 | 55045.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/12/2023 | 2752.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/12/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/12/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11/2023 A 17/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/12/2023 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11/2023 A 17/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00005214625413 | MARISELDA MATILDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/12/2023 | 19816.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/12/2023 | 990.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/12/2023 | 294.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/12/2023 | 5893.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/12/2023 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/12/2023 | 127093.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/12/2023 | 6354.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006245 | 20/12/2023 | 5582.04 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS PARA O ONIBUS VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006246 | 20/12/2023 | 20172.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LIQUIDIFICADOR E FORNO MICRO-ONDAS) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/12/2023 | 4000.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS DESTINADO A EVENTO DA FESTA DA SEMENTE NA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ E SANTA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/12/2023 | 14400.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/12/2023 | 2500.00 | 14690087000180 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE LOGRADOURO E PEDRA DAGUA DOS JOC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E PALCO DURANTE O ENCONTRO DAS FAMILIAS GUARDIOES DA BIODIVERSIDADE REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 NA COMUNIDADE SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00001589379454 | JUCELINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/12/2023 | 200.00 | 00070970215436 | HIAGO JEFERSON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00070970398417 | SABRINA GONÇALVES DE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 21/12/2023 | 55326.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 21/12/2023 | 2752.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00002852825147 | DELMARIZ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 21/12/2023 | 1140.00 | 00010741341417 | ERICO JOSE ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00071152552457 | LUCAS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00011081621427 | ROBSON ANDRE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 21/12/2023 | 1620.67 | 00016221079420 | MARIA LUZINETE MIGUEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/12/2023 | 1900.00 | 51682795000104 | EMANUEL BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/12/2023 | 400.00 | 00007145574470 | ELANIA VERONICA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 22/12/2023 | 146.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 22/12/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 22/12/2023 | 1474.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/12/2023 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUES DE FRANÇA NETO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 22/12/2023 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS BIOPSIAS DE TIREOIDE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 22/12/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0006264 | 22/12/2023 | 23045.29 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000132023 | 0006268 | 22/12/2023 | 9000.00 | 29421952000160 | COOP. AGROIND DOS CITR E PROD RURAIS DE MATINHAS E REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO, ABACAXI PEROLA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, TOMATE E BANANAS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 22/12/2023 | 495.04 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001492023 | 0006289 | 26/12/2023 | 32000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA MEDICINA DO TRABALHO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO LTCAT - LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO; PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS; PPP-PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVENCIATIARIO; PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL; BEM COMO OS ENVIOS DE SSTR PARA O ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006274 | 26/12/2023 | 22089.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DOS TRANSPORTES ESCOLAR NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006275 | 26/12/2023 | 8292.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006276 | 26/12/2023 | 2452.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006277 | 26/12/2023 | 21962.96 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006278 | 26/12/2023 | 9987.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 26/12/2023 | 7500.00 | 32351665000136 | ADEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EM ACM, COM LETRAS E LOGO EM PVC EXPANDIDO 10MM PINTURA EM P.U AUTOMOTIVO E LOGO EM VINNIL TAM7.5X1.0M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 26/12/2023 | 1950.00 | 32351665000136 | ADEILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADO A FARMACIA BASICA EM ACM, COM LETRAS E LOGO EM PVC EXPANDIDO 10MM PINTURA EM P.U AUTOMOTIVO E LOGO EM VINNIL TAM7.5X1,0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 26/12/2023 | 2450.00 | 32908528000150 | IRSAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÕIS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 26/12/2023 | 9600.00 | 35573713000129 | WALDIR ANDRADE | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM SERIDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006269 | 26/12/2023 | 42152.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006273 | 26/12/2023 | 875.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA GUARDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 26/12/2023 | 836.00 | 00010922124426 | LUCAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLETIVO E EXTEMPORANEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE NO DEPOSITO DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006272 | 26/12/2023 | 1367.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 26/12/2023 | 3500.00 | 28983415000141 | DOUGLAS SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇO DESTINA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006279 | 26/12/2023 | 10416.00 | 00059341769434 | RANIERI RAMALHO FALÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHA PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006280 | 26/12/2023 | 13103.00 | 00059341769434 | RANIERI RAMALHO FALÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHA PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006270 | 26/12/2023 | 7807.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 26/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLC1B07 NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 26/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLC1A77 NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 26/12/2023 | 1102.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLC1B67 NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 26/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLC1C27 NA QUAL PERTENCE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006271 | 26/12/2023 | 2654.41 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 26/12/2023 | 200.00 | 00005533257446 | ERIVAN DOS ANJOS LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006302 | 27/12/2023 | 10320.00 | 00002226942467 | GLAUBER ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/12/2023 | 149.88 | 00059495189268 | MARCONE SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A CONSELHEIROS QUANDO EM DISPOSIÇÃO AO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/12/2023 | 99.98 | 00070005062454 | HUGO ROGERIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 27/12/2023 | 99.89 | 00012663230405 | MELKIDES APARECIDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/12/2023 | 199.87 | 00006863222825 | JAMILSON AUTRAN AZEVEDO MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/12/2023 | 400.00 | 00010736445455 | APOLIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 27/12/2023 | 1460.00 | 00039571882453 | OSVALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO CONTEMPLADO NO EDITAL 02 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00039571882453 | OSVALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO CONTEMPLADO NO EDITAL 01 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/12/2023 | 27698.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO EFETAUDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS ( PARCELAMENTO ), DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00004662150450 | JOSE PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006303 | 27/12/2023 | 4218.00 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0017, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006304 | 28/12/2023 | 4218.00 | 00010594074428 | JOSE MASTOR CAMPOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 018, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006305 | 28/12/2023 | 991.00 | 00009846052405 | JOSE MATEUS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0026, REFERENTE A 09 DIAS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006306 | 28/12/2023 | 1437.00 | 00010515379409 | JOSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 009 E ROTA 010, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006307 | 28/12/2023 | 1304.64 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB AS ROTAS 015, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006308 | 28/12/2023 | 1223.10 | 00005448228461 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, SOB AS ROTAS 014, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006309 | 28/12/2023 | 3043.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 003, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006310 | 28/12/2023 | 3043.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0028, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006311 | 28/12/2023 | 4759.00 | 00008883672445 | JOSAFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 0019, REFERENTE A 11 DIAS DO MES DEDEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006312 | 28/12/2023 | 6498.00 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006313 | 28/12/2023 | 6498.00 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006314 | 28/12/2023 | 6498.00 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006315 | 28/12/2023 | 6498.00 | 42370814000168 | JOSE PATRICIO - ZIZO 20629125449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006316 | 28/12/2023 | 1959.30 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL 0024 COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006317 | 28/12/2023 | 2170.80 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL 0029 COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010649937457 | LAZARO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | QUOTAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0006323 | 28/12/2023 | 19290.15 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0006324 | 28/12/2023 | 144696.25 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS KIT'S ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/12/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO EM MONITORAMNETO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE E DA SECRETARIA MUNICIPITAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ORIENTAÇÃI E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS: MAVS,PNATE,PNAE,PDDE INTERATIVO,PDDE, PAR4, REFERENTE AO MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006337 | 28/12/2023 | 2506.04 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | A AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006339 | 28/12/2023 | 14710.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O ONIBUS VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006340 | 28/12/2023 | 9668.46 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: ONIBUS VW PLACA: OFE6308, NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006341 | 28/12/2023 | 2823.93 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: ONIBUS VW PLACA: OGE5320, NA QUAL PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006342 | 28/12/2023 | 1329.93 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE5320, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/12/2023 | 5828.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/12/2023 | 3100.00 | 19723656000241 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASILHAMES EM BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/12/2023 | 32626.60 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/12/2023 | 52560.90 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO AO FUNDAMENTAL DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/12/2023 | 13285.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/12/2023 | 35065.44 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/12/2023 | 9513.78 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/12/2023 | 100242.77 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/12/2023 | 63569.39 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/12/2023 | 8429.11 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/12/2023 | 379422.84 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/12/2023 | 58526.74 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 28/12/2023 | 30656.37 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS DESTA PREFETURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003164972407 | JAILTON MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTINADA A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00008699540400 | JOHN LENO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/12/2023 | 3818.00 | 27343906000165 | JONATY DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A ESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS NO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/12/2023 | 2830.00 | 27343906000165 | JONATY DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A ESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/12/2023 | 17936.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/12/2023 | 1350.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENCIA PUBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E MURAL ELETRONICO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/12/2023 | 1800.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM -CLAUDEMIR FERREIRA | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO DE EVENTOS TRADICIONAIS E CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ / PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/12/2023 | 1452.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMRBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/12/2023 | 16252.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMRBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMRBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/12/2023 | 2026.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/12/2023 | 1875.00 | 00002298211469 | MARCINALDO DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANDRE LUIZ DE FRANÇA (UBSII) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/12/2023 | 2200.00 | 43759584000196 | INNY DIGITAL SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTOS DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROCESSAMENTO, RELATORIOS, GERAÇÃO DE REMESSAS PARA PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES PARA E ESOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006331 | 28/12/2023 | 3372.50 | 13393557000181 | METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVES DE VEICULO, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE SAUDE EM ATENDIMENTO DIARIO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS II AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006332 | 28/12/2023 | 3400.00 | 00007560696457 | JOSE PATRICIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CREVROLET/SPI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006333 | 28/12/2023 | 3100.00 | 00010476888751 | EDINALDO JOSE DE MORAIES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORIZAÇÃO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS IV), REFERENTEDIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOV DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006334 | 28/12/2023 | 2835.00 | 00070155137492 | DANILO ALVES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HB20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOV A 10 DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006335 | 28/12/2023 | 3099.00 | 00002790732400 | MANOEL CORDEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET HYUNDAI/HB20, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006439 | 28/12/2023 | 1345.17 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006440 | 28/12/2023 | 8525.00 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/12/2023 | 1275.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/12/2023 | 2350.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/12/2023 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UNIDADES DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO E 5 LPM 220V NN/LP, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/12/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/12/2023 | 18274.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/12/2023 | 104397.52 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/12/2023 | 48621.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/12/2023 | 27535.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/12/2023 | 120922.68 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/12/2023 | 92464.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/12/2023 | 7468.62 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/12/2023 | 59368.52 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/12/2023 | 2216.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/12/2023 | 28816.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AVA EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/12/2023 | 13728.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/12/2023 | 8117.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/12/2023 | 27630.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/12/2023 | 3780.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AVS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/12/2023 | 8111.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/12/2023 | 7079.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADE DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/12/2023 | 2425.61 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DEMAIS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/12/2023 | 5280.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/12/2023 | 17049.42 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/12/2023 | 10052.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REABILITAÇÃO CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/12/2023 | 8963.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/12/2023 | 88021.84 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/12/2023 | 128072.80 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/12/2023 | 4000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE LEI PARA A CRIAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/12/2023 | 6498.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 28/12/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/12/2023 | 204.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 28/12/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/12/2023 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 28/12/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/12/2023 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADO NO DIA 28/12/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/12/2023 | 1500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/12/2023 | 3200.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192023 | 0006432 | 28/12/2023 | 30000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO (KARKARÁ), COM DURAÇÃO DE 02:00 HRAS, REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006435 | 28/12/2023 | 21950.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/12/2023 | 4000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA EM PONTO FIXO PARA SUPORTE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERIDO, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/12/2023 | 1452.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/12/2023 | 6976.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/12/2023 | 56454.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/12/2023 | 38962.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/12/2023 | 10030.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/12/2023 | 3500.00 | 41845068000159 | PEDRO HIGOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA DA LEI DE CRIAÇÃO DO FUNDO DE INFANCIA E DA ADOLESCENCIA (FIA), LEI DA FAMILIA ACOLHEDORA E ATUALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO DA MULHER, PASSANDO A ENGLOBAR MAIOR DIVERSIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/12/2023 | 105.24 | 00008498399475 | LENILDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/12/2023 | 110.00 | 00092788580487 | FRANCISCO BERNARDO ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/12/2023 | 115.00 | 00075178010400 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/12/2023 | 115.00 | 00003593539403 | MARIA NAZARE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/12/2023 | 115.00 | 00070970410484 | MAIZA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AJUDA REF AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/12/2023 | 115.00 | 00008498394406 | ERIVALDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/12/2023 | 115.00 | 00028815399801 | VALDEZ CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/12/2023 | 115.00 | 00006911715482 | MARIA DAS DORES LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/12/2023 | 115.00 | 00004731518474 | INACIA DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/12/2023 | 115.00 | 00070318423448 | NAEUDES DOS SANTOS EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/12/2023 | 115.00 | 00003592097423 | EVA CANDIDO APRIGIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/12/2023 | 115.00 | 00010997254459 | ALINE ALVES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/12/2023 | 115.00 | 00018452944403 | FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/12/2023 | 115.00 | 00004044993416 | JUVITA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/12/2023 | 115.00 | 00002506501428 | JOSIRENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/12/2023 | 115.00 | 00006437043105 | LUCIANE SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/12/2023 | 115.00 | 00039897117172 | TEREZINHA LUCIANO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/12/2023 | 115.00 | 00007346482433 | JUCINEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/12/2023 | 115.00 | 00007360593425 | JOILMA SALES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/12/2023 | 115.00 | 00007557580486 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/12/2023 | 115.00 | 00002054784419 | MARIA ROSANA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/12/2023 | 115.00 | 00091758440449 | SEBASTIAO DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/12/2023 | 200.00 | 00011044387475 | FRANCIMAR MANUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/12/2023 | 115.00 | 00006381268433 | VALKIRIA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/12/2023 | 115.00 | 00003039531441 | SEVERINA RAMOS FARIAS | VALOR QUE ORA A SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIUO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/12/2023 | 115.00 | 00008133580439 | MARIA DA LUZ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/12/2023 | 115.00 | 00001522379410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/12/2023 | 115.00 | 00007025655473 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/12/2023 | 115.00 | 00007596121454 | MARIA JOSELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/12/2023 | 115.00 | 00010745552447 | ADRIANA BELIZARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/12/2023 | 115.00 | 00007256535406 | EMANUELE PESSOA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/12/2023 | 115.00 | 00004767273404 | DIVALMIRA MARREIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/12/2023 | 115.00 | 00070271047410 | MARCOS RAMOS DE ALCANTAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/12/2023 | 115.00 | 00008833308499 | EVANDRA DA SILVA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/12/2023 | 115.00 | 00006626019473 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2023 | 115.00 | 00003592349414 | GENI OTILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/12/2023 | 115.00 | 00006030118455 | DAMIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/12/2023 | 115.00 | 00070272437417 | ANGELICA DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/12/2023 | 115.00 | 00010726606448 | ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/12/2023 | 115.00 | 00004439795455 | FRANCINETE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/12/2023 | 115.00 | 00004772785400 | CARMELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/12/2023 | 200.00 | 00004752305402 | MASCILENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/12/2023 | 115.00 | 00007194041421 | JOANA DARK FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/12/2023 | 115.00 | 00007633977418 | ANA PAULA DE ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/12/2023 | 115.00 | 00013468291442 | LETICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/12/2023 | 115.00 | 00009785603458 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/12/2023 | 115.00 | 00010736002464 | ERIVONEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/12/2023 | 115.00 | 00012868309402 | JANAINA DE ARRUDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/12/2023 | 115.00 | 00011900995433 | PAULINA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/12/2023 | 115.00 | 00005985441431 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/12/2023 | 115.00 | 00014518804481 | RAYANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/12/2023 | 115.00 | 00007830509417 | LUCILENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/12/2023 | 115.00 | 00005996070413 | MARIA JOSE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/12/2023 | 115.00 | 00038488672810 | SIRLENE JESUS DA SILVA ESTEVAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/12/2023 | 115.00 | 00005136665408 | JANAINA SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/12/2023 | 115.00 | 00010741644401 | MARICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/12/2023 | 115.00 | 00010736006451 | DANIELA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/12/2023 | 115.00 | 00004148156456 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/12/2023 | 115.00 | 00001632300486 | ALAINY PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/12/2023 | 115.00 | 00010743356438 | CARLA GOMES TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/12/2023 | 115.00 | 00018026314450 | MARIA GRACIELLE DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/12/2023 | 115.00 | 00006773146470 | GENARA OTILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/12/2023 | 115.00 | 00007388094466 | MARIA FRANCISCA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/12/2023 | 115.00 | 00007526793410 | MARIA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/12/2023 | 115.00 | 00004760771417 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/12/2023 | 115.00 | 00010748015477 | JOSEVANIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/12/2023 | 115.00 | 00015348315419 | ANA LIDIA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/12/2023 | 115.00 | 00070057188440 | PAULA KACHILER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/12/2023 | 115.00 | 00070364926430 | ALUSCA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/12/2023 | 115.00 | 00005941876483 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/12/2023 | 115.00 | 00007834690477 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/12/2023 | 115.00 | 00007558166411 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/12/2023 | 115.00 | 00004222339431 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/12/2023 | 115.00 | 00033572581885 | FABIANA NASCIMENTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/12/2023 | 115.00 | 00012392784469 | DAMIÃO BENTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/12/2023 | 115.00 | 00070765310465 | REINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/12/2023 | 115.00 | 00007010882495 | FRANCINETE LUCIA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2023 | 115.00 | 00090331168120 | JOSE JAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOCA CARENTE DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2023 | 115.00 | 00013746358477 | MARIA VERONICA ANDRE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0006426 | 28/12/2023 | 6214.64 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0006427 | 28/12/2023 | 12018.80 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0006428 | 28/12/2023 | 6013.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/12/2023 | 1450.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE) COM ENVIO DE MENSAGENS VIA SMS E WHATSAPP DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006438 | 28/12/2023 | 590.10 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006441 | 28/12/2023 | 596.70 | 14631266000147 | JOSIVANIA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/12/2023 | 115.00 | 00070970403437 | SILVANA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/12/2023 | 115.00 | 00070061702498 | ANDREA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/12/2023 | 115.00 | 00011806073412 | DANIELI XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/12/2023 | 115.00 | 00070360834418 | BRUNO L DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/12/2023 | 115.00 | 00010743644492 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/12/2023 | 115.00 | 00009296278490 | MARCOS ANTONIO MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/12/2023 | 115.00 | 00014271200727 | MARIA JOSE MARINHO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/12/2023 | 115.00 | 00009653184431 | SILVANA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/12/2023 | 115.00 | 00008389972441 | EMANUELA OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/12/2023 | 115.00 | 00007254675413 | BENEDITA VITAL DE MORAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/12/2023 | 115.00 | 00008790572467 | EDIVANDRA BELMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/12/2023 | 115.00 | 00011156164478 | FERNANDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/12/2023 | 115.00 | 00012266122452 | GABRIELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/12/2023 | 115.00 | 00009687900466 | EDILENE ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/12/2023 | 115.00 | 00013761403496 | ALINE APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/12/2023 | 115.00 | 00071357214464 | MARIA CLARA EVANGELISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/12/2023 | 115.00 | 00008977669464 | ADRIANO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/12/2023 | 115.00 | 00003593739410 | OZANEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/12/2023 | 115.00 | 00022129746802 | IRANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/12/2023 | 115.00 | 00010530903407 | LUCIENE DE LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/12/2023 | 115.00 | 00009292095404 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/12/2023 | 100.00 | 00009400507810 | TADEU CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEOPNHAR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/12/2023 | 115.00 | 00071352296497 | RANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/12/2023 | 115.00 | 00008133583454 | JANAINA CRISTINA SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/12/2023 | 115.00 | 00004244271414 | DAVID FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/12/2023 | 115.00 | 00070236930419 | PAULO ROBERTO DE ALCANTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/12/2023 | 115.00 | 00012814327410 | FERNANDA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/12/2023 | 115.00 | 00003593234483 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/12/2023 | 115.00 | 00008633539403 | LIDIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/12/2023 | 115.00 | 00010726819433 | PAULA JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/12/2023 | 115.00 | 00004794242417 | LUCINETE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/12/2023 | 115.00 | 00003775657410 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/12/2023 | 11435.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA PESSOAL ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/12/2023 | 5280.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 28/12/2023 | 6815.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL B.F. COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/12/2023 | 11110.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 28/12/2023 | 11422.40 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/12/2023 | 6820.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/12/2023 | 7983.20 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/12/2023 | 7710.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/12/2023 | 18000.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/12/2023 | 13520.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/12/2023 | 2246.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS COMISSIONADOS DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADO DESTA PREFEITRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/12/2023 | 5520.00 | 08916124000123 | PREF.MUNIC.DE SAO VICENTE DO SERIDO-REGIME GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006552 | 29/12/2023 | 4466.41 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL(21/12 A 31/12). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006553 | 29/12/2023 | 2243.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/12/2023 | 92.35 | 34028316083564 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGENS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A ORGÃOS E SEUS RESPECTIVOS RESPONSAVEIS A QUAL COMPETE CADA DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA | CORTES DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00003408391475 | JOSE RIVELINO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E AÇÕES DESTINADAS AO RETORNO DA MATERIA ORGANICA AO SOLO, VISANDO O PLANTIO DIRETO, ROTAÇÃO DE CULTURAS, INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUARIA-PRESERVAÇÃO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS E IMMPLEMENTOS, DE PROPRIEDADE DO PRESATNTE QUE OPERAM NAS CAMADAS INICIAID DO SOLO NA QUAL AS PLANTAÇÕES IRAO SE DESENVOLVER, COM A PRINCIPAL FUNÇÃO DE PROPORCIAR AO SOLO MELHORES CONDIÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/12/2023 | 500.00 | 00005553905435 | ISONILDO ELIASIB CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS OPERADORES DA MAQUINA PERFURATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006550 | 29/12/2023 | 986.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE DEZ DE 2023 (21/12 A 31/12). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006563 | 29/12/2023 | 462.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | ,3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO SERIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/12/2023 | 2500.00 | 51560681000183 | ECAP EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA VOLTADOS PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS E INSTRUMENTAIS TECNICOS DE USO ESPECIFICOS DOS PROFISSIONAIS DE CADA PROGRAMA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,BEM COMO, PRESTAR CONTAS DO FMAS AO GOVERNO FEDERAL E AO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/12/2023 | 2970.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CAMISAS DESTINADO AO GRUPO ESPORTIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROG CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/12/2023 | 1250.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CAMISAS DESTINADO AO GRUP DE ZUMBA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006551 | 29/12/2023 | 797.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA GUARDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2023, ( 21/12 A 31/12). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006555 | 29/12/2023 | 22502.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2023, ( 21/12 A 31/12). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006556 | 29/12/2023 | 9246.00 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006557 | 29/12/2023 | 37166.10 | 34449286000109 | ELIVANIA OLIVEIRA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0006574 | 29/12/2023 | 78500.00 | 19082059000102 | JLK Servicos em Consultoria,cartografia e topografia LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, ELABORAÇÃO DE PLANTAS E MEMORIAL, ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DA PGV, GERAÇÃO DE MODELO DIGITAL DE TERRENO E CARACTERIZAÇÃO URBANISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0006581 | 29/12/2023 | 7500.00 | 41845068000159 | PEDRO HIGOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA DE 50 ( CINQUENTA) UNIDADES AUTÔNOMAS EM AREA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, E NA INSTITUIÇÃO DE MARCOS LEGAIS REGULATORIOS DESSES PROCEDIMENTOS E DE DEMARCAÇÃO URBANISTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006536 | 29/12/2023 | 2695.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO) DESTINADO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/12/2023 | 8000.00 | 21255329000173 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO FESTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO GERAL NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/12/2023 | 4500.00 | 44522982000157 | JOSE SIMAO DO NASCIMENTO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL E SOCORRISTA, NA COBERTURA DO EVENTO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADOS NO DIA 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/12/2023 | 261.30 | 60746948540907 | BANCO BRADESCO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS ATRAVES DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTES DE TED'S E DOC'S REALIZADOS POR ESTA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006543 | 29/12/2023 | 7400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/12/2023 | 4240.00 | 43821691000105 | EDUINA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006545 | 29/12/2023 | 1165.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES A 21/12 A 32/12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006546 | 29/12/2023 | 10524.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES A 21/12 A 32/12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006547 | 29/12/2023 | 569.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DO MAC HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES A 21/12 A 32/12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006548 | 29/12/2023 | 4668.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES A 21/12 A 32/12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/12/2023 | 1340.00 | 37776805000131 | MELO & ALMEIDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A PONTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006558 | 29/12/2023 | 6950.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006559 | 29/12/2023 | 7118.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0006560 | 29/12/2023 | 6675.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0006561 | 29/12/2023 | 4272.50 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006562 | 29/12/2023 | 7203.10 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006565 | 29/12/2023 | 2996.94 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006566 | 29/12/2023 | 2409.40 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL, PSF E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/12/2023 | 1000.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA PARA SER DOADA AO MENOR JAQUELINE CORDEIRO RODRIGUES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000012023 | 0006568 | 29/12/2023 | 6069.43 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/12/2023 | 500.00 | 00005553905435 | ISONILDO ELIASIB CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE QUARTO PARA HOSPEDAR OS OPERADORES DE MAQUINA PERFURATIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/12/2023 | 4417.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO FORFKA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DEMAIS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006577 | 29/12/2023 | 5869.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AS VEICULO DO MAC HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES A 21/12 A 32/12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000132023 | 0006578 | 29/12/2023 | 18948.29 | 27461768000119 | EDYLA OLIVEIRA DE SAOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006582 | 29/12/2023 | 3657.98 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006583 | 29/12/2023 | 3657.98 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 29/12/2023 | 69.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/12/2023 | 694997.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/12/2023 | 846037.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNLO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/12/2023 | 9000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTO E ASSESSORIA REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/12/2023 | 19.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE A MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/12/2023 | 439146.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A OUTUBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/12/2023 | 406.00 | 33512759000102 | IVALDEZ ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS RAIMUNDO ASFORA, MANOEL CORDEIRO E CREVHE JOAO RODRIGUES DE SERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006539 | 29/12/2023 | 29040.66 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM DIVERSAS ROTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006540 | 29/12/2023 | 1661.58 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006541 | 29/12/2023 | 2896.56 | 02823805000160 | ADEMIR CORDEIRO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006542 | 29/12/2023 | 2745.36 | 25445998000169 | JOSE CORDEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS ROTAS 08 E 035, DURANTE 09 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006554 | 29/12/2023 | 3372.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006571 | 29/12/2023 | 1883.70 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL 0023 COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006573 | 29/12/2023 | 2607.00 | 00002869909462 | GILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA 003, REFERENTE A 09 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/12/2023 | 66080.00 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/12/2023 | 403.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 29/12/2023 | 69669.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/12/2023 | 542228.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/12/2023 | 626975.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE JULHO, AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/12/2023 | 166020.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006597 | 29/12/2023 | 3172.78 | 48042994000135 | PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZZER HORIZONTAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTIVA DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DEMAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006598 | 29/12/2023 | 57944.48 | 48042994000135 | PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS FREEZZER HORIZONTAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024